15-12-2022 Bijlage 1. Begrotingswijziging 2022 nummer 13.pdf

Omschrijving Begrotingswijziging 2022 Budgetoverheveling en septembercirculaire 2022

BWNNR:

13 Raad B&W Administratief

Exploitatie op grootboekniveau

LASTEN

2022

Omschrijving

nieuwe of verhoging raming

FCL ECL 6560003 34300 Overheveling Toeristische visie 6560003 42100 Overheveling Toeristische visie 6059430 34340 Overheveling budget werving en selectie 6622002 34380 Overheveling pilot gidsfunctie 6059430 34370 Overheveling thuiswerkplekvergoeding 6560003 34300 Overheveling parkmanagement de Hoogt 6621001 34300 Asiel (inburgering) sept.circ. 2022 6621001 34300 Maatsch begel statushouders sept.circ 2022 6621001 34300 Overheveling Maatsch begel statush 6621001 34300 Overheveling Asiel (inburgering) 6990010 71260 Resulaat bgw 2022-13 6980010 60001 Overhevelingen venster 0 6980012 60001 Overhevelingen venster 2 6980013 60001 Overhevelingen venster 3

2023 Nieuwe verlaging raming raming dienstjaar 25.000 25.000 40.000 15.000 40.000 8.000

2024

nieuwe of verhoging raming

Nieuwe raming dienstjaar

verlaging raming

2025

nieuwe of verhoging raming

Nieuwe raming dienstjaar

verlaging raming

BATEN

2026

nieuwe of verhoging raming

Nieuwe raming dienstjaar

verlaging raming

nieuwe of verhoging raming

Nieuwe raming dienstjaar

verlaging raming

Omschrijving FCL ECL 6921000 41100 Effect sept. Circ 2022

2022

2023

nieuwe of verhoging verlaging raming raming 709.000

Nieuwe raming dienstjaar

2024

nieuwe of verhoging raming

Nieuwe raming dienstjaar

verlaging raming

2025

nieuwe of verhoging raming

Nieuwe raming dienstjaar

verlaging raming

2026

nieuwe of verhoging raming

Nieuwe raming dienstjaar

verlaging raming

nieuwe of verhoging raming

Nieuwe raming dienstjaar

verlaging raming

26.000 45.000 45.000 26.000 638.000 80.000 86.000 58.000 933.000

224.000

0

0

0

0

0

0

0

0

709.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Exploitatie op thema Thema nr. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.99 1.1 1.2 1.3 1.99 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.99 3.1 3.2 3.3 3.4 3.99

LASTEN

2022

Omschrijving Thema

nieuwe of verhoging raming

Overhead Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorziene uitgaven Vennootschapsbelasting Resultaat van baten en laten Mutaties reserves venster 0 Bestuur en organisatie Dienstverlening (burgerzaken) Openbare orde en veiligheid Mutaties reserves venster 1 Onderwijs Sport, cultuur en welzijn Voorliggende voorzieningen Maatwerk Participatie Mutaties reserves venster 2 Omgeving Duurzaamheid Wonen Economische ontwikkeling Mutaties reserves venster 3

2023

2024

2025

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.1 0 0.2 0 0.3 0 0.4 0 0.5 0 0.6 0 0.7 0 0.8 0 0.9 0 0.99 0 1.1 0 1.2 0 1.3 0 1.99 0 2.1 0 2.2 0 2.3 0 2.4 0 2.5 0 2.99 0 3.1 0 3.2 0 3.3 0 3.4 0 3.99

933.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224.000

709.000

0

0

nieuwe of verhoging raming

2026

nieuwe of verlaging verhoging verlaging raming Saldo raming raming Saldo 0 80.000 -80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638.000 0 638.000 0 0 80.000 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.000 86.000 -15.000 0 0 86.000 0 86.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.000 -58.000 0 0 58.000 0 58.000 0 0

verlaging raming

nieuwe of verhoging raming

Saldo

verlaging raming

nieuwe of verhoging raming

Saldo

Thema nr.

verlaging raming

Baten

2022

Omschrijving Thema

nieuwe of verhoging raming

Saldo Overhead Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorziene uitgaven Vennootschapsbelasting Resultaat van baten en laten Mutaties reserves venster 0 Bestuur en organisatie Dienstverlening (burgerzaken) Openbare orde en veiligheid Mutaties reserves venster 1 Onderwijs Sport, cultuur en welzijn Voorliggende voorzieningen Maatwerk Participatie Mutaties reserves venster 2 Omgeving Duurzaamheid Wonen Economische ontwikkeling Mutaties reserves venster 3

2023 verlaging raming

Saldo

2024

nieuwe of verhoging raming

verlaging raming

2025

nieuwe of verhoging raming

Saldo

verlaging raming

2026

nieuwe of verhoging raming

Saldo

verlaging raming

nieuwe of verhoging raming

Saldo

verlaging raming

Saldo

0 0 709.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 709.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

709.000

0

709.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Exploitatie op venster LASTEN Venster nr. 0 1 2 3

Omschrijving Venster Algemene dekkingsmiddelen en overhead Bestuur en dienstverlening Gemeenschappen Omgeving en economische ontwikkeling

2022

2023

2024

nieuwe of nieuwe of verhoging verlaging verhoging verlaging raming raming Saldo raming raming Saldo 718.000 80.000 638.000 0 0 0 0 0 0 0 157.000 86.000 71.000 0 0 58.000 58.000 0 0 0 933.000

224.000

709.000

0

0

2025

nieuwe of verhoging raming

verlaging raming

2026

nieuwe of verhoging raming

Saldo

verlaging raming

Baten

nieuwe of verhoging raming

Saldo

Venster nr.

verlaging raming

Saldo

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT LASTEN Omschrijving FCL ECL 8990000 90000

Overhevelingen van 22 naar 23

Omschrijving Venster 0 1 2 3

Algemene dekkingsmiddelen en overhead Bestuur en dienstverlening Gemeenschappen Omgeving en economische ontwikkeling

2022

2023

2024

nieuwe of nieuwe of verhoging verlaging verhoging verlaging raming raming Saldo raming raming Saldo 709.000 0 709.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709.000

0

709.000

0

0

2025

nieuwe of verhoging raming

verlaging raming

2026

nieuwe of verhoging raming

Saldo

verlaging raming

nieuwe of verhoging raming

Saldo

verlaging raming

Saldo

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT 2022

2023

nieuwe of verhoging verlaging raming raming 224.000 224.000

Nieuwe raming dienstjaar

0

2024

nieuwe of verhoging raming

Nieuwe raming dienstjaar

verlaging raming

0

0

2025

nieuwe of verhoging raming

Nieuwe raming dienstjaar

verlaging raming

0

0

2026

nieuwe of verhoging raming

Nieuwe raming dienstjaar

verlaging raming

0

0

Baten

nieuwe of verhoging raming

Nieuwe raming dienstjaar

verlaging raming

0

0

Omschrijving FCL ECL 8101000 60001

Overhevelingen van 22 naar 23

2022

2023

nieuwe of verhoging verlaging raming raming 224.000 224.000

Nieuwe raming dienstjaar

0

2024

nieuwe of verhoging raming

Nieuwe raming dienstjaar

verlaging raming

0

0

2025

nieuwe of verhoging raming

Nieuwe raming dienstjaar

verlaging raming

0

0

2026

nieuwe of verhoging raming

Nieuwe raming dienstjaar

verlaging raming

0

0

nieuwe of verhoging raming

Nieuwe raming dienstjaar

verlaging raming

0

0