14-10-2021 Bijlage 2. Begrotingswijzigingen 2021 en 2022 GGD Hart voor Brabant.pdf

Begrotingswijzigingen 2021 en 2022

Hieronder in een schema de totale financiële impact van de toevoeging aan het gemeentefonds voor ons werkgebied en de doorvertaling naar de gemeentelijke bijdrage per inwoner.

Per inwoner

Totaal

Prenataal huisbezoek kwetsbare zwangeren

e e e

Totaal

e

Toevoeging Meningokokken aan RVP Informed consent procedure RVP

2021

2022

e 40.752 e e -

e e 311.938 e

224.317

265.069

e

2021

226.774

e

538.712

2022

e 0,04 e e 0,21

0,25

0,21 0,29

e

0,50

De gemeentelijke bijdrage stijgt in 2021 van C 34,09 naar C 34,34 en in 2022 van C 34,90 naar C 35,40. Voor de GGD is het een resultaat budgettair neutraal, voor de gemeenten ook, op kleine herverdeeleffecten na. Verderop in deze bijlage staan de financiële gevolgen per gemeente en een overzicht van de nieuwe bijdrage per gemeente voor het basispakket.

De tabellen hieronder zijn de staten van baten en lasten van 2021 en 2022. De impact is klein omdat de GGD de meningokokkenvaccinatie al grotendeels had begroot, maar dan via financiering door het RIVM. Tegenover een stijging in baten staat een even hoge stijging van de lasten, vooral personele lasten.

De staat van baten en lasten 2021: bedragen x C 1.000 Omschrijving

Begroting 2021

Begroting 2021

na 1ste wijziging

na 2de wijziging

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma Publieke Gezondheid - regulier

63.555

-65.350

-1.795

63.633

-65.428

Programma Corona

71.604

-71.604

0

71.604

-71.604

0

135.237 -137.032

-1.795

Saldo van baten en lasten

Toevoeging/onttrekking reserves Resultaat

135.159 -136.954

5.855

-1.795

-4.059

1.795

141.013 -141.013

0

5.855

-1.795

-4.059

1.795

141.091 -141.091

0

De staat van baten en lasten 2022: bedragen x C 1.000

Begroting 2022

Begroting 2022

na 1ste wijziging Omschrijving

Programma Publieke Gezondheid - regulier Programma Corona Saldo van baten en lasten

Toevoeging/onttrekking reserveS Resultaat

Baten

Lasten

65.259

Saldo

-65.679

Baten

-420

Lasten

65.278

Saldo

-65.698

-420

0

0

0

0

0

0

65.259

-65.679

-420

65.278

-65.698

-420

420

0

420

420

0

420

65.679

-65.679

0

65.698

-65.698

0

Gemeenten

Bernheze

N ie u w e g e m e e n te lijk e bijdrage basispakket 2 0 2 1

Nieuwe gemeentelijke bijdrage 2021

(ü

c

ō)

10 ” w ŝ

Ç 1.072.926

Ç 91.872

Boekel

Ç 370.289

Ç 31.707

Boxmeer

Ç 1.008.510

Ç 86.356

Boxtel

Ç 1.131.745

Ç 96.908

Cuijk

Ç 863.196

Ç 73.913

Dongen

Ç 900.520

Ç 77.109

Gilze en Rijen

Ç 907.800

Ç 77.732

Goirle

Ç 820.859

Ç 70.288

Grave

Ç 427.048

Ç 36.567

's-Hertogenboschi

Ç 5.326.104

Ç 456.059

Heusden

Ç 1.534.826

Ç 131.423

Hilvarenbeek

Ç 532.703

Ç 45.614

Landerd

Ç 540.120

Ç 46.249

Loon op Zand

Ç 803.724

Ç 68.821

Ç 2.788.056

Ç 238.733

Ç 375.680

Ç 32.168

Oisterwijk

Ç 1.102.902

Ç 94.438

Oss

Ç 3.156.662

Ç 270.296

Meierijstad Mill en Sint Hubert

Sint-Anthonis

Ç 400.781

Ç 34.318

Sint-Michielsgestel

Ç 1.002.741

Ç 85.862

Tilburg

Ç 7.597.595

Ç 650.560

Uden

Ç 1.446.340

Ç 123.846

Vught

Ç 1.078.969

Ç 92.389

Waalwijk

Ç 1.669.461

Ç 142.951

C 36.859.559

C 3.156.179

Totaal

Nieuwe gemeentelijke bijdrage 2022

x o

di 4-1 c

U O) c

U

(U

(0 ^ O)

ro c

(0 Q. B «1,? Gemeenten C įJ

ro Ņ Frtl

ÿ ĩ di II c oi

Z tj

C 1.113.804

C 94.243

Boekel

C 387.941

C 32.825

Boxtel

C 1.167.788

C 98.811

Dongen

C 933.551

C 78.992

Gilze en Rijen

C 946.648

C 80.100

Bernheze

C 847.743

C 71.731

's-Hertogenbosch

C 5.504.452

C 465.754

Heusden

C 1.593.252

C 134.812

Hilvarenbeek

C 555.698

C 47.020

Land van Cuijk

C 3.191.815

C 270.072

Loon op Zand

C 832.026

C 70.401

Maashorst

C 2.057.090

C 174.058

Meierijstad

C 2.890.283

C 244.559

Oisterwijk

C 1.145.982

C 96.966

Oss

C 3.275.038

C 277.114

Sint-Michielsgestel

C 1.044.705

C 88.397

Tilburg

C 7.856.170

C 664.742

Vught

C 1.120.849

C 94.840

Waalwijk

C 1.727.522

C 146.173

C 38.192.357

C 3.231.610

Goirle

Totaal

N ieu w e g e m e e n te lijk e bijdrage ba sispa kket 2 0 2 2

w a a rv a n : lokaal a cce n t in h e t basispakket (geen w ijzig in g en )

De cijfers voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk zijn:

C 1.047.784

C 88.657

Cuijk

e 898.966

C 76.065

Grave

C 441.854

C 37.387

Mill en Sint Hubert

C 389.463

C 32.954

Sint-Anthonis

C 413.747

C 35.009

Gemeenten

Boxmeer

Land van Cuijk

C

3.191.815

C

270.072

Gemeenten

Landerd Uden Maashorst

C

w a a rv a n : lokaal a cce n t in h et basispakket (g e e n w ijzig in g e n )

N ie u w e g e m e e n te lijk e bijdrage basispakket 2 0 2 2

De cijfers voor de nieuwe gemeente Maashorst zijn:

C 559.946

C 47.379

C 1.497.143

C 126.679

2.057.090

C

174.058