13-10-2022 Raadsvoorstel over convenant RBT de Langstraat 2023-2027.docx

Raadsvoorstel Portefeuillehouder : L.L.W.C. Laros Zaakdossiernummer : zk18.01382 Documentnummer : 2022.16160

*2022.16160*

Onderwerp

:

Raadsvoorstel over convenant RBT de Langstraat 2023-2027

Beleidsprogramma

:

3. Economie

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand, Inleiding In 2018 hebben de colleges c.q. gemeenteraden van de gemeenten Dongen, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk het besluit genomen een Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat (RBT) op te richten. In april 2019 is het officiële startsein gegeven voor de opstartfase van het RBT, dat de gebiedsmarketing voor de gemeenten Dongen, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk verzorgt. De middelen voor de opstartkosten en de subsidies voor de jaren 2019 tot en met 2022 zijn hierbij beschikbaar gesteld. Voor de jaren 2023 en verder zijn hierover nog geen afspraken gemaakt. Voor de periode 2018-2022 zijn deze afspraken vastgelegd in een convenant met alle betrokken partijen: de gemeenten Dongen, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk en de Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat (in oprichting). Het college van B&W heeft op 6 september 2022 besloten om dit convenant te verlengen voor de periode 2023-2027 onder de voorwaarde dat, indien de uitkomst van de evaluatie in 2024 dit wenselijk acht, er door het college van B&W een nieuw besluit moet worden genomen over het vervolg van de samenwerking met het RBT.

Het besluit is genomen onder het voorbehoud dat u als raad het benodigde budget vaststelt en opneemt in de meerjarenbegroting voor 2023 en verder, met daarbij de kanttekening dat dit geoormerkte bedrag vrijvalt ten gunste van de gemeentebegroting wanneer er door het college besloten wordt om het convenant voortijdig te ontbinden. De Koers Vorig jaar is het koersdocument RBT de Langstraat 2021-2026 vastgesteld en aan u gepresenteerd tijdens de beeldvormende vergadering van 2 december 2021. Onderdeel van de koers zijn de Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s), gebaseerd op de vijf pijlers: kennis, ontwikkeling, informatie, marketing en trade en sales. Deze presentatie is samen met het koersdocument RBT de Langstraat 2021-2026 als bijlage toegevoegd. Beslispunten Wij stellen u voor: 1. Het Regionaal Bureau voor Toerisme de Langstraat in te blijven zetten ter ondersteuning van onze economische en toeristisch-recreatieve ambities. 2. Voor de jaren 2023 en verder een bedrag van € 99.000, op te nemen in de meerjarenbegroting 2023 voor RBT de Langstraat en dit bedrag vanaf 2024 jaarlijks met 1,5% te indexeren.

1

Beoogd effect Loon op Zand profileert zich als toeristisch-recreatieve gemeente met aantrekkingskracht over het hele jaar. Dit vraagt om binding en verbinding van ondernemers en andere stakeholders, het stimuleren van meerdaags verblijf en om een versterking van het totaalaanbod door bijvoorbeeld arrangementen. Gelijktijdig vraagt dit ook om samenwerking op (sub)regionaal niveau, om de slagkracht te vergroten en het aanbod voor de toerist en recreant aantrekkelijker te maken. Toeristen en recreanten zien immers geen gemeentegrenzen en hoe meer er te doen is, hoe langer zij blijven. Het RBT draagt met haar werkzaamheden bij aan de realisatie van deze ambities. Argumenten 1.1 Het RBT draagt met haar werkzaamheden bij aan de realisatie van onze ambities als toeristischrecreatieve gemeente Loon op Zand profileert zich als toeristisch-recreatieve gemeente. Dit vraagt om een professionele toeristische uitvoeringsorganisatie. Om de slagkracht te vergroten en het aanbod voor de toerist en recreant aantrekkelijker te maken, is het wenselijk om samen te werken op (sub)regionaal niveau. Het RBT draagt met haar werkzaamheden bij aan de realisatie van deze ambities. 1.2 We geven het RBT een volwaardige kans Na de presentatie van het strategisch marketingplan en de lancering van de website op 18 november 2019 kon het RBT echt van start gaan.

Helaas was dit maar voor korte duur want vanaf maart 2020 werden de eerste coronamaatregelen aangekondigd. Inmiddels weten we dat de coronacrisis ontegenzeggelijk gevolgen heeft voor o.a. de toeristische sector en dus ook voor het RBT. Het RBT is bijvoorbeeld minder zichtbaar geweest voor ondernemers, alles moest immers digitaal. Desondanks zijn ze niet bij de pakken neer gaan zitten en hebben zij gedaan wat wél nog kon. Op 2 december 2021 zijn de behaalde resultaten gepresenteerd tijdens de beeldvormende raadsvergadering. Door het convenant te verlengen geven we het RBT een volwaardige kans om zichzelf te ontwikkelen en kunnen we samen met de Langstraatgemeentes verder bouwen aan de ambities voor onze vrijetijdssector. 1.3 De afspraken in het convenant geven zekerheid De afspraken in het convenant geven voldoende zekerheid om de komende jaren samen te blijven bouwen aan een professioneel regionaal toeristisch bureau. Daarbij is er ruimte om op lokaal niveau afspraken te maken over gewenste prestaties en blijft de mogelijkheid bestaan om een pluspakket af te nemen.

1.4 In het convenant zijn afspraken gemaakt over de financiering en prestaties van het RBT In het convenant is beschreven op welke wijze het RBT zich profileert, welke verantwoordelijkheden de verschillende partijen (gemeenten versus de stichting) hebben, welke afspraken er zijn gemaakt ten aanzien van het continueren van het RBT en hoe we omgaan met de financiering in de komende vijf jaar. Op basis van het convenant sluit elke individuele gemeenten jaarlijks een subsidie overeenkomst dan wel inkoopovereenkomst met het RBT. Hierin worden prestatie-indicatoren vastgelegd volgens de eerder vastgestelde pijlers van het RBT: kennis, ontwikkeling, informatie, marketing, trade en sales. Voor 2024 is een evaluatie van het functioneren van het RBT voorzien. 1.5 Geen extra capaciteit nodig voor de ambtelijke organisatie Het RBT de Langstraat is de uitvoeringsorganisatie voor de gemeente Loon op Zand als het gaat om kennis, informatie, marketing, (product)ontwikkeling en trade en sales in de vrijetijdssector. Voorheen waren de Stichting VVV KLM en de ambtenaren van cluster Economie hier o.a. voor verantwoordelijk. Als we doorgaan met het RBT voorkomen we dat deze taken weer bij de ambtelijke organisatie komen te liggen en er daardoor extra capaciteit en middelen nodig zijn.

2

1.6 Zonder RBT geen toeristisch informatiepunt Het toeristisch informatiepunt (TIP) bij de Primera wordt op hoofdlijnen aangestuurd door RBT de Langstraat. Zonder RBT de Langstraat zullen de kosten voor het TIP (€20.000 per jaar) zeker gaan stijgen en bestaat er een risico dat de kwaliteit te laag is of dat het TIP verdwijnt. 1.7 Ondersteuning van het RBT past binnen het coalitieakkoord. In ons coalitieakkoord spraken we af dat we onze streek blijven promoten via het Regionaal Bureau voor Toerisme, onder voorwaarde dat dit een blijvende meerwaarde heeft voor ondernemers en gemeente. We ontwikkelen heldere indicatoren om hierop te sturen. Samen met toeristische ondernemers evalueren we onze deelname in 2024. Doordat de evaluatie als ontbindende voorwaarde is opgenomen in het convenant kunnen wij hier goed op sturen. 2.1 We blijven RBT stimuleren om financiering uit de markt te halen In de afgelopen jaren is de subsidie afgebouwd (van €122.094 naar €102.816). Voor de vier gemeenten samen gaat het om €302.400. De verwachting is dat een verdere afbouw van de subsidie voor 2023 en de jaren daarna niet realistisch is. Het RBT ziet graag voor 2023 een bijdrage van €315.000 met een jaarlijkse indexatie van 2%. Als vier gemeenten gezamenlijk vinden we het belangrijk dat er voor het RBT een prikkel aanwezig is en blijft om zoveel mogelijk financiering uit de markt te halen.

Als gemeenten continueren we daarom de bijdrage voor 2022 voor de komende jaren. Feitelijk betekent het niet indexeren een verdere afbouw van de subsidie. We zetten daarom in op een indexering van 1,5% om te voorkomen dat de situatie zonder indexering in een later stadium onhaalbaar blijkt. Voor €300.000 is het RBT in de gelegenheid om een basisorganisatie te financieren en middelen uit de markt te halen. 2.2 Alle gemeenten dragen naar rato bij. We hanteren een realistische verdeelsleutel Voor de verdeelsleutel van deze percentages is opnieuw gekeken naar het aantal inwoners per gemeente, het aantal verblijf recreatieve objecten, de iconen, de openbaar toegankelijk gebieden en de specifieke ambities van de gemeenten. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Waalwijk, met name gedreven door de (her)opening van het Schoenenkwartier, extra ingezet op haar toeristischrecreatieve profiel. Dit leidt ten opzichte van de verdeling 2018-2022 dat het aandeel in het totaal van de gemeente Waalwijk stijgt van 20% naar 21% en de gemeente Loon op Zand daalt van 34% naar 33%. De percentages voor de gemeenten Heusden en Dongen blijven ongewijzigd. In 2018 is ook gekeken naar evenementen, culturele organisaties en het aantal horecabedrijven. Door de coronacrisis vanaf 2020 zijn veel evenementen afgelast en zijn ook de culturele organisaties en horecabedrijven zwaar getroffen.

Daarom is voor 2023 en verder hier niet expliciet naar gekeken. De verdeelsleutel is als volgt: Heusden Loon op Zand Waalwijk Dongen Totaal

35% 33% 21% 11% 100%

€105.000 € 99.000 € 63.000 € 33.000 €300.000

Deze bijdragen zijn exclusief de pluspakketten die de diverse gemeenten (Waalwijk, Heusden en Loon op Zand) afnemen. In het convenant zijn geen afspraken vastgelegd over deze pluspakketten en zijn gemeenten vrij in hun keuze om hier wel/niet langer gebruik van te maken. Als gemeente Loon op Zand nemen we op dit moment een pluspakket af. In dit pluspakket zit de bemensing van ons toeristisch informatiepunt in Kaatsheuvel.

3

2.3 Een positieve uitkomst van de evaluatie in 2024 is randvoorwaardelijk voor de continuering van het convenant, daarom zijn hierover in het convenant duidelijke afspraken gemaakt. In het convenant is vastgelegd dat de stichting in 2024 het initiatief neemt om in samenspraak met de gemeenten tot evaluatie van het functioneren van het RBT en daarmee tot de gewenste voortzetting van de stichting te komen. De stichting is verantwoordelijk voor uitvoering van deze evaluatie. Het convenant kan eerder worden ontbonden als de uitkomst van de evaluatie genoemd in artikel 8 dit wenselijk acht. In geval dat deze situatie zich voordoet, treden partijen, voordat tot ontbinding wordt overgegaan, in overleg over de ontstane situatie. De gemeenten stellen gezamenlijk uiterlijk 31 december 2022 een document op, waarin de kaders voor de evaluatie worden vastgelegd. Het is belangrijk de ondernemers mee te nemen in deze evaluatie. Kanttekeningen 1.1 De eerdere afspraak om zonder subsidie te functioneren wordt niet gehaald. Bij de start van het RBT is gekozen voor een afbouwende subsidieregeling van 2019 tot en met 2022, waarbij het RBT eigen inkomsten genereert. De subsidie is in totaal afgebouwd van €359.100 in 2019 naar €302.400 in 2022 voor de vier gemeenten. Om te kunnen voldoen aan de afbouwende subsidieregeling verkoopt het RBT ondernemerspakketten.

Na gesprekken met lokale ondernemers, zijn deze participatiemogelijkheden ontwikkeld. Het RBT heeft voor de periode 2023-2027 aangegeven dat een verdere afbouw niet mogelijk is. 2.1 Het niet opnemen van het budget in de meerjarenbegroting zorgt mogelijk voor een kostenstijging binnen de gemeente De gemeente Loon op Zand profileert zich als toeristisch-recreatieve gemeente. Dit vraagt om een professionele toeristische uitvoeringsorganisatie. Hiervoor is een investering nodig. Door het RBT worden deze kosten verdeeld over de vier deelnemende gemeenten. Indien het RBT niet meer wordt ondersteund zal deze taak lokaal moeten worden uitgevoerd. Ook hierop zal geïnvesteerd moeten worden. Momenteel is hiervoor niet voldoende ambtelijke capaciteit en kennis aanwezig. 2.2 Indien de uitslag van de evaluatie en daarmee het al dan niet ontbinden van het convenant pas eind 2024 bekend is, dan dient mogelijk ook voor 2025 de subsidie te worden verstrekt. We hebben met het RBT een zogenoemde langdurige subsidierelatie (langer dan 3 jaar). Daarmee hebben we als gemeente ook de verplichting om, bij beëindiging van deze subsidie dit tijdig aan de subsidieverkrijger te melden. Tijdige beëindiging betekent dat in ieder geval voor de zomer van 2024 duidelijkheid moet zijn geven.

4

Financieel In de kadernota 2023 is het RBT als onderwerp met keuzeruimte aangegeven, waar de besluitvorming nog voor de begroting 2023 verwacht wordt. De kosten voor het RBT zijn in de kadernota 2023 structureel geraamd op € 99.000 per jaar. Rekeninghoudend met jaarlijkse indexering van 1,5% zijn de kosten van het RBT: 2023 € 99.000 2024 € 100.485 2025 € 101.992 2026 € 103.522 2027 € 105.075 De bovenstaande kosten worden verwerk in de meerjarenbegroting 2023-2026 ten laste van het begrotingssaldo. In artikel 2c van het convenant is opgenomen dat het convenant eerder kan worden ontbonden als de uitkomst van de evaluatie dit wenselijk acht. De gemeenten stellen gezamenlijk uiterlijk 31 december 2022 een document op, waarin de kaders voor de evaluatie worden vastgelegd. Bij het besluit tot een eerdere ontbinding van het convenant valt het resterende budget per beëindigingsdatum van de subsidieverstrekking vrij ten gunste van de gemeentebegroting.

Voortgang Zodra het convenant is getekend en het budget is vastgesteld zal het RBT worden geïnformeerd. Communicatie We informeren RBT de Langstraat over uw besluit. Bijlagen

1. Koers RBT de Langstraat 2021-2026 2. Concept convenant RBT 2023-2027

5

Besluit De raad van de gemeente Loon op Zand; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 september 2022, nummer 2022.19826 besluit: 1. Het Regionaal Bureau voor Toerisme de Langstraat in te blijven zetten ter ondersteuning van onze economische en toeristisch-recreatieve ambities. 2. Voor de jaren 2023 en verder een bedrag van € 99.000, op te nemen in de meerjarenbegroting 2023 voor RBT de Langstraat en dit bedrag vanaf 2024 jaarlijks met 1,5% te indexeren. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 13 oktober 2022.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,

7