13-10-2022 Bijlage 2. Raadsinformatiebrief Zienswijze actualisatie begroting 2022 Baanbrekers.docx

Leden van de gemeenteraad Postbus 7 5170 AA KAATSHEUVEL

Datum

*2022.01821* 2022.01821

Verzenddatum

Zaakdossier nr. ZK22.00443

8 februari 2022

uw kenmerk

uw brief / registratienr 25 januari 2022 / 2022.01764

Onderwerp Zienswijze actualisatie begroting 2022 Baanbrekers Beste leden van de gemeenteraad, Op 21 januari 2022 stemde het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers in met de gewijzigde begroting 2022. Deze wijziging betekent voor de deelnemende gemeenten een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Wettelijk is vastgesteld1 dat dergelijke wijzigingen pas vastgesteld kunnen worden nadat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze hierover hebben kunnen geven. De begroting 2022 van Baanbrekers is in juni 2021 vastgesteld op basis van de financiële informatie zoals op dat moment bekend. Door verschillende oorzaken is het nodig de begroting nu aan te passen. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de neerwaartse bijstelling van de rijksbudgetten, de hoger uitvallende personele lasten en het voorlopig lagere overschot op BUIG. Het is mogelijk c.q. aannemelijk dat het overschot op BUIG ook de komende jaren verder zal afnemen. Voor 2023 en verder publiceerde het Rijk nog geen budgetten en ook de daadwerkelijke ontwikkeling van het uitkeringsbestand is onzeker. Daarom is het op dit moment niet in te schatten wat het structurele effect is op de BUIG. Uitgebreidere toelichting op deze wijzigingen is terug te vinden in bijgevoegde document ‘Actualisatie begroting 2022’. De bijgestelde begroting 2022 leidt tot een nadelig resultaat van €2.878.000.

Dit betekent voor de gemeente Loon op Zand een extra bijdrage van €576.456 waardoor de totale bijdrage voor 2022 uitkomt op €1.760.793.

1 art. 35 Wet gemeenschappelijke regelingen

Anton Pieckplein 1 5171 CV Kaatsheuvel

telefoon

0416-289111

IBAN NL95 BNGH 028.50.05.111

Postbus 7

telefax

088-1188623

E-mail: info@loonopzand.nl

5170 AA

Kaatsheuvel

Het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers heeft overwogen om te wachten met de begrotingswijziging tot de eerste bestuursrapportage. Op dat moment is er naar verwachting meer duidelijkheid over de bij te stellen BUIG inkomsten en is er zicht op het resultaat 2021. Bovendien is de bestuursrapportage een regulier en formeel P&C moment. Echter voor Baanbrekers is het noodzakelijk om het jaar te beginnen met een actuele begroting en de omvang van de financiële bijstelling is dusdanig dat het noodzakelijk is om de aanpassingen zo snel mogelijk te verwerken. Ook is het noodzakelijk om alle gemeenten hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Procedure begrotingswijziging Normaal stellen we u via een raadsvoorstel in de gelegenheid een zienswijze te formuleren. Helaas lukt het volgens de gangbare procedures niet meer om besluitvorming hierover binnen de gestelde zienswijzetermijn plaats te laten vinden. Als college maken we u wel graag deelgenoot van ons standpunt ten aanzien van deze begrotingswijziging, zodat zowel uw raad als de AB-leden van Baanbrekers deze mee kunnen nemen in de verdere bespreking van deze begrotingswijziging. Als u dit wenst kunt u ons standpunt gebruiken om als raad tijdens de raadsvergadering van 17 februari formeel een standpunt in te nemen. Bijvoorbeeld door hierover een motie aan te nemen.

Standpunt college Het college betreurt de gang van zaken rondom deze begrotingswijziging. Als samenwerkende overheden die in elkaars verlengde opereren verwachten we de sensitiviteit om rekenschap te laten blijken van de verplaatsbare verantwoordelijkheid voor financiële betrouwbaarheid. Niet alleen de financiële huishouding van Baanbrekers moet te allen tijde actueel en betrouwbaar zijn, dat geldt ook voor de financiële huishouding van de deelnemende gemeenten. Door de trage verwerking van de septembercirculaire en dito gevolgde procedures ervaart het college een ‘met de rug tegen de muur’ gevoel waaruit voor ons spreekt dat van de eerder bepleitte sensitiviteit en rekenschap geen sprake is. In het vervolg verwachten we hierover spoediger geïnformeerd te worden. Daarnaast verwachten we dat Baanbrekers bij het opstellen van de begroting anticipeert op de verwachtte verdere daling van de BUIG-gelden en hierbij ook beziet hoe deze daling binnen de eigen begroting opgevangen kan worden.

2

Gevolgen voor onze begroting In onderstaande tabel ziet u de gevolgen van de begrotingswijziging bij Baanbrekers voor de begroting van onze gemeente. Hierin zijn de gevolgen van de september- en decembercirculaire meegenomen. Daarnaast zijn alle besluiten met financiële gevolgen die u sinds het vaststellen van de programmabegroting 2022-2025 nam verwerkt, net als het voorstel “Herijking flexibel kantoorconcept” dat op 17 februari voorligt. Uit het overzicht blijkt dat onze meerjarenbegroting ook na verwerking van de begrotingswijziging van Baanbrekers meerjarig sluitend is. (Bedragen x € 1.000) 2022 551

2023 -44

2024 65

2025 242

Effecten septembercirculaire 2021 Effecten decembercirculaire 2021 Actualisatie begroting 2022 Baanbrekers Realisatie “nieuwe” Wetering Extra krediet € 535.000 gasloos sporthal Netto besparing exploitatielasten Krediet Herijking Flexibel kantoorconcept Aanv. krediet Van Haestrecht en Wielstraat

1.074 286 -576 46

463 197

463 197

590 204

-108 -27 4 -19 -14

-104 -27 4 -19 -14

-98 -27 4 -19 -14

Geact. Meerjarenbegroting 2022-2025

1.381

452

565

882

Meerjarenbegroting 2022-2025

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders; de secretaris, de burgemeester,

V.D.A. Pouw

J. van Aart

Bijlage(n): - brief Baanbrekers inclusief aangepaste begroting (2022.01764)

3