Document · PDF

09-11-2023 Totaaloverzicht technische vragen en antwoorden raadsfracties

Raadsvergadering 9 november 2023, gemeente Loon op ZandBij agendapunt: 09-11-2023 Totaaloverzicht technische vragen en antwoorden raadsfracties8.813 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Cyclus:

Beeldvormende ronde:

Opiniërende ronde: 02-11- 2023

Technische vragen raadsvergadering: 09-11-2023

Agendapunt 6: Raadsvoorstel over 2e bestuursrapportage 2023 Num mer 1

Partij CDA

Blz. verwijzing 14

Vraag

Antwoord

Onder het thema onderwijs staat aangegeven dat er foutieve boeking heeft plaatsgevonden uit de begroting 2022. Waarom is dit al niet bij de jaarrekening 2022 gecorrigeerd? Waarom staat het project Flexwonen op oranje, terwijl nu al bekend is dat het project niet opgeleverd kan worden eind 2023. Had dit project niet op rood moeten staan? Mocht u die mening niet zijn toegedaan dan vernemen wij hiervan graag de reden. Onder het thema Omgeving neemt u een structurele last op voor de inhuur van een toezichthouder glasvezel. Waarom is hier voor een structureel bedrag voor inhuur gekozen? Is dat aanbestedingstechnisch mogelijk? Het aanleggen van glasvezel zou toch een keer afgerond moeten zijn? Heeft u zicht op een planning en kunt u deze met ons delen?

De foutieve boeking is ontdekt in het opstelproces van de begroting 2024. De correctie op het lopende begrotingsjaar vindt plaats in de bestuursrapportage. Het project flexwonen wordt op dit moment verder uitgewerkt met Casade. Momenteel vinden gesprekken plaats om na te gaan of de planning nog te realiseren is in 2023. Hierdoor is de kleur oranje. We hebben het als een structureel bedrag (tot 2026) opgenomen. Dit omdat na de aanleg van glasvezel door de huidige exploitant (gereed eind 2023), er een volgende exploitant klaar staat die vanaf 2024 glasvezel in onze gemeente wil aanleggen. We kunnen binnen de huidige aanbestedingsregels nog een parttime toezichthouder inhuren. Een gedeelte van de afwijking van 37k heeft betrekking op de verduurzaming van de gemeentewerf. Het gaat om de kosten voor de begeleiding van de DUMAVAsubsidieaanvraag. DUMAVA is de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed. Deze kosten worden gedekt uit de rijksmiddelen (SPUK) en komen niet ten laste van het investeringskrediet. Voor alle projecten geldt dat er stikstof berekeningen moeten worden gemaakt. Binnen alle projecten wordt gezocht naar mogelijkheden om de voortgang van een project erin te houden. Er is hierbij wel sprake van vertraging echter nog niet dat er projecten niet doorgaan.

CDA

Onder het thema Duurzaamheid geeft u aan dat er projectkosten zijn gemaakt voor de verduurzaming en investeringen van de gemeentewerf van 37 k. Op pagina 28 is echter nog niets van het investeringskrediet afgeboekt. Kunt u hier nadere uitleg over geven?

CDA

22 en 23

Bij zowel het thema Wonen als Economische ontwikkeling geeft u aan dat verschillende projecten in de begroting zijn opgenomen die door besluitvorming, procedures of de discussie rondom stikstof niet ten uitvoer zijn gekomen in 2023. Kunt u aangeven welke projecten het hier betreft?

Cyclus:

CDA

Beeldvormende ronde:

Opiniërende ronde: 02-11- 2023

Graag nadere uitleg over de negatieve 400 k voor rente kapitaallasten?

Technische vragen raadsvergadering: 09-11-2023

De werkelijke rentekosten worden geboekt op thema 0.5 financiering. Deze rentekosten worden via de kapitaallasten doorberekend aan de diverse thema’s. Deze doorberekening is opbrengst binnen thema 0.5 financiering. Als er op een investering nog niet wordt afgeschreven, dan vallen de kapitaallasten lager uit. Dit is zichtbaar op de diverse thema’s, bijvoorbeeld bij thema 3.1 (voordeel van € 328.000). Dit betekent dat er ook geen rente is doorberekend, waardoor er minder renteopbrengst is binnen thema 0.5 financiering.

CDA

In de noot onderaan geeft u aan dat er suppleties BTW zijn ingediend over de jaren 2018 t/m 2022. Kunt u aangeven voor welke zaken de suppleties zijn ingediend en voor welke bedragen?

CDA

Bij een aantal investeringskredieten, vooral gericht op verduurzaming van onze gemeentelijke gebouwen, staat dat er tot en met 2023 nog niets is uitgegeven. Kunt u aangeven wat hiervan de reden is?

Het doorberekenen van rente levert weliswaar voor- en nadelen op binnen de begroting, op het totaal is dit in evenwicht. Dat betekent dat de interne rente geen voorof nadeel oplevert voor de totale begroting. Het is “slechts” een interne verrekening. De suppletie 2018 t/m 2022 is voor het terugvragen van BTW voor het Wmo vervoer. De hoogte van dit bedrag zal tussen de 200K en 250K zijn. Zodra de Belastingdienst akkoord is met de teruggaven, wordt dit verwerkt in de eerstvolgende P&C-productie. We hebben in september 2023 DUMAVA subsidie aangevraagd. Voor het aanvragen van de subsidie is een van de vereiste dat er nog niet begonnen is met de verduurzaming van het gebouw. Voor verduurzaming/ vervanging installaties van De Gemeentewerf zijn we wel al gestart met het project voor o.a. een (meervoudig onderhandse) aanbesteding welke dit jaar nog uitgezet wordt. We verwachten dat de gunning en uitvoering hiervan in het eerste half jaar van 2024 zal plaatsvinden.

Cyclus:

Beeldvormende ronde:

Opiniërende ronde: 02-11- 2023

Technische vragen raadsvergadering: 09-11-2023

CDA

Ons is opgevallen dat bij een aantal zaken rondom afval nog geen dan wel een beperkt bedrag is uitgegeven, bijv. het vol meldsysteem, vervanging mobiele containers, ombouw minicontainers en het uitbreiden van de inzamelvoorzieningen 2022. Kunt u aangeven per item wat daarvan de reden is?

Blz 3 berap

Leeswijzer, de vorige keer vroegen we: In de leeswijzer op blz 1 staat aangegeven dat in de tabellen alle bedragen x € 1000,- worden weergegeven. Hierdoor lijken de tabellen op blz 12 en 13 in miljarden te zijn. Het ziet er naar uit dat de leeswijzer niet correct is, deze dient aangepast te worden. Het antwoord was: Met uitzondering van de bijlage “overzicht reserves” passen we in het hele document toe dat bedragen x € 1.000,- worden weergegeven. In het “overzicht reserves” is dat niet gedaan. We zullen hier in het vervolg alert op zijn. Helaas lijkt dit in de tabellen vanaf blz 26 in de berap nog niet het geval te zijn. Kan dit de volgende keer wel aangepast worden? In het presidium is een eerdere versie van de berap gepubliceerd geweest, waarin op blz 3 was aangegeven dat het saldo van de 2e berap 1852 was. Nu staat dit op 1962. Het lijkt erop dat dit te maken heeft met de N 110 van Equalit met cyber weerbaarheid die nu niet meer vermeld wordt, echter is dit zonder toelichting aangepast. a) Kunt u aangeven of dit inderdaad de wijziging is? b) Zijn er nog meer wijzigingen? Wat is de reden van de wijziging(en)?

•

Vol meldsysteem: gezien de grote hoeveelheid werkzaamheden rondom de invoering van Diftar wordt dit krediet doorgeschoven naar 2024; • Vervanging mobiele containers en ombouw minicontainers: de meeste werkzaamheden zijn uitgezet, echter de facturatie komt pas binnen na afronding van deze werkzaamheden en het leveren van de voorzieningen; Uitbreiden van de inzamelvoorzieningen 2022: de langere levertijden van de voorzieningen zorgen ook voor latere facturering. Dit wordt in de volgende bestuursrapportage aangepast.

De door het college vastgestelde bestuursrapportage is niet gewijzigd. Per abuis is een conceptversie van de rapportage aan het presidium gestuurd. Dit is ontdekt en hersteld voorafgaand aan de vergadering van het presidium. Excuus voor de verwarring. a) Dat is inderdaad de wijziging b) Nee, dit is de enige wijziging De betreffende post is niet in de vastgestelde bestuursrapportage opgenomen omdat nog niet zeker is dat hier inderdaad sprake is van een onontkoombare overschrijding van het budget.

Cyclus:

Beeldvormende ronde:

Blz 5, 22, 24 berap en blz 43 begroting

Blz 9

Blz 10

Blz 12 berap en blz 18 begroting

Blz 13

Opiniërende ronde: 02-11- 2023

Technische vragen raadsvergadering: 09-11-2023

Organisatie ontwikkeling: Kunt u in een schema aangeven wat de financiële consequenties zijn per onderdeel, zodat we een beter zicht hebben in de bedragen. Wat is er benodigd voor Baarda/functie waarderingsmodel, wat aan autonome ontwikkelingen (en wat zijn deze dan), wat is er per afdeling aan extra fte nodig met bedragen, waar zijn de personeelsbudgetten op oa blz 17, 25 en 28 in de begroting voor bedoeld/waar komen ze terug? Nu staan er verschillende bedragen vermeld zonder koppeling/verwijzing. Accommodatiebeleid: Wanneer mogen we de oplevering verwachten? De Wetering: Er wordt hier nog gesproken over de Wetering Plan Groep, bij de status had aangegeven kunnen worden dat er inmiddels met Stichting Dorpshuis Loon op Zand samengewerkt wordt ipv WPG, dan was dit actueel geweest. Grip op het sociaal domein: Er wordt aangegeven dat er per eind 2023 een besparing verwacht werd van 850 k. Bij de status wordt aangegeven dat de initiële opgaven sinds medio 2022 niet zijn door ontwikkeld. Op blz 18 in de begroting zien we dat er een structureel voordeel wordt genomen op Jeugdzorg van 200k. a) Wat is de verwachte besparing per eind 2023? Is dit 200 k ipv 850 k of ligt dit hoger en waar bestaat het dan uit? Energietoeslag: Wanneer wordt er verwacht dat de besluitvorming plaats gaat vinden (demissionair kabinet of pas bij een nieuw kabinet)?

Zie bijlage In de bestuursrapportage op pagina 5 wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op het speerpunt organisatieontwikkeling. Hieruit blijkt dat structurele financiële effecten ook vooral verwacht worden met ingang van 2024. De toelichtingen op pagina 22 en 24 verwijzen naar reguliere autonome ontwikkelingen die niet gerelateerd zijn aan het functiegebouw of organisatieontwikkeling. In Q1 van 2024 wordt de Raad geïnformeerd over de evaluatie van het accommodatiebeleid 2018 en de startnotitie voor een nieuw Maatschappelijk accommodatiebeleid. De intentieovereenkomst met de Stichting dorpshuis Loon op Zand is vrijdag 6 oktober getekend. Vanaf dat moment heeft de stichting een formele status. Dit is na vaststelling en verzending van de 2e berap. De besparing als gevolg van Grip is een verzameling van besparingen op diverse regelingen, waaronder jeugd, Wmo en geldzaken. De exacte hoogte daarvan is niet te berekenen. Het voordeel van 200k gaat alleen over Jeugd. Wij zien dat we elk jaar van de regio geld terug ontvangen voor jeugd, omdat de door hen berekende voorschotten hoger zijn dan de werkelijkheid. Dit heeft een structureel karakter, waardoor wij voorstellen dit op te nemen in de begroting.

De Energietoeslag is per 7 oktober 2023 van kracht geworden (instemming: 3 oktober 2023 Eerste Kamer, publicatie Staatsblad: 6 oktober 2023) Inmiddels heeft Baanbrekers de beleidsregels vastgesteld. Het wachten is nog op publicatie van die beleidsregels waarna de aanvraagmogelijkheid wordt opengesteld door Baanbrekers. Aan inwoners waar de gegevens al van bekend zijn bij Baanbrekers wordt ambtshalve de energietoeslag verstrekt.

Cyclus:

Beeldvormende ronde:

Opiniërende ronde: 02-11- 2023

Technische vragen raadsvergadering: 09-11-2023

Blz 14, 21, 24, 25

Bij financiële afwijkingen staat alleen 2023 ingevuld, in de 2e berap 2022 en in de jaren hiervoor waren ook de vervolgjaren ingevuld. Enkele vermelde posten bij de toelichtingen zijn structureel. a) Waarom is dit nu niet gedaan? Kunt u alsnog deze afwijkingen aangeven per bladzijde voor een goed inzicht?

Blz 17

Blz 17/18

Openen energiepunt: Er is niet aangegeven per wanneer we een besluit willen nemen. Het onderdeel staat nu op groen maar is nog lang niet klaar. Wat is de tijdsplanning tot aan besluit/realisatie? Ondersteuning ECLoZ: Zelfde tijdsplanning vraag, hier staat aangegeven een actieplan in 2024, wanneer besluiten we? Graag smart maken.

Blz 18

Zonnedakje staat op groen, terwijl het onderdeel niet meer geïmplementeerd is. Op blz 16 staat bij bomenonderhoud het juist op rood met aangeven dat het vervallen is. Deze groene kleur is verwarrend voor de lezer. Graag volgende keer aanpassen.

Het samenstellen van de begroting 2024 en de berap 2023-2 liep dit jaar gelijk. Wij willen u een representatief beeld geven en voor het meerjarig perspectief is dit de begroting 2024. In de begroting 2024 verwerken we de autonome ontwikkelingen en het nieuw beleid die komende jaren op ons afkomen. Dit betekent dat in de begroting het meest actuele meerjarenperspectief staat. Om verwarring te voorkomen is besloten in de berap alleen de cijfers van 2023 te presenteren, want we leggen verantwoording af over het lopende jaar 2023 en alle structurele effecten zijn in de begroting 2024 verwerkt. We nemen dit mee in de uitwerking van een concreet actieplan. Een eventueel te openen duurzaamheidspunt zal bij de uitwerking worden meegenomen om te bepalen of en hoe we hier invulling aan kunnen geven. Het duurzaamheidsprogramma Loon op Zand 20232033 is begin oktober 2023 vastgesteld. Dit programma wordt nu uitgewerkt in een concreet actieplan. Dit Actieplan moet een integraal plan worden, dat wordt opgesteld in samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties als Wereldgemeente Loon op Zand, ECLoZ|om en Contour de Twern. Het plan zal in 2024 worden afgerond. De ondersteuning aan ECLoZ|om zal hierin worden opgenomen. Voor de volgende bestuursrapportage bekijken we of beter is om vervallen speerpunten met een andere kleur te duiden.

De kleur rood is in deze gevallen vaak niet terecht.

Cyclus:

Beeldvormende ronde:

Blz 22

Opiniërende ronde: 02-11- 2023

Technische vragen raadsvergadering: 09-11-2023

Inhuur toezichthouder glasvezel: Voor het project glasvezel wordt er structureel een bedrag van 35 k nadelig geraamd. a) Waarom structureel? b) Tot wanneer loopt dit project? c) Waarom wordt dit bedrag niet verhaald op de aannemer? In hoeverre zijn er inkomsten bij het aanleggen van dit soort nutsvoorzieningen?

Energie: De tarieven van stroom zijn gestegen in 2023. De post van - 74k nadelig wordt incidenteel opgenomen. a) Wat zijn de verwachtingen voor deze kosten, gebaseerd op de afgelopen jaren? Wordt er verwacht dat deze extra kosten in 2024 0,- zijn? Of verwachten we dat dit bedrag/een gedeelte hiervan structureel blijft? (De vorige keer kregen we als antwoord: Een structureel effect betekent niet dat de bedragen in alle jaren gelijk zijn, maar wel dat ze meerjarig terug komen. Op basis hiervan hadden we verwacht dat deze post structureel zou zijn.). Openbare verlichting Er is een groter aantal lichtmaten aangereden waarvan de schades niet verhaalbaar zijn bij de veroorzaker. Heeft de Gemeente hier geen collectieve verzekering voor? (ook voor verkeersborden, straatmeubilair e.d.)

a) Zie antwoord vraag 3 b) Zie antwoord vraag 3 c) De exploitant betaald leges en degeneratiekosten voor de werkzaamheden die ze uitvoeren in de openbare ruimte. De leges zijn voor de aanvraag van de vergunning en de degeneratiekosten zijn voor schades/reparties aan de openbare ruimte. De kosten worden indirect in rekening gebracht bij de exploitant (aannemer), echter de inkomsten volgen pas in een later stadium na uitvoering. Voor 2024 zijn de tarieven voor stroom en gas vastgezet. We kopen stroom en gas regionaal in. Voor 2025 zal er een nieuwe aanbesteding moeten worden doorlopen. De energiemarkt is door de situatie in de wereld erg grillig, het is daarom niet te voorspellen hoe dit gaat zijn. We proberen hierin zo reëel mogelijk te begroten.

De gemeente heeft geen verzekering voor objecten in de openbare ruimte. Hiervoor is ook geen verzekering af te sluiten. Er wordt schade verhaalt op de eventueel bekende dader of via het waarborgfonds. Via het waarborgfonds kan alleen als er een voertuig bij betrokken is.

Cyclus:

Beeldvormende ronde:

Blz 26 en verder

Blz 28

6 bijlage

8 bijlage

Opiniërende ronde: 02-11- 2023

Technische vragen raadsvergadering: 09-11-2023

Vorig jaar zijn er diverse vragen gesteld over de kredieten, investeringen en kapitaallasten, waarvoor we een toelichting hebben ontvangen die veel inzicht gaf voor de raad. Er is toen gevraagd om dit inzicht jaarlijks te geven (goede info en scheelt veel vragen). Deze toelichting hebben we niet ontvangen. a) Graag ontvangen wij deze alsnog. Tevens zien wij deze graag jaarlijks terug in de berap.

Vraag vorig jaar: Graag per krediet aangeven op welk venster en thema (naast taakveld) een krediet van toepassing is (de herleidbaarheid is nu niet te vinden). Antwoord: We zullen in dit overzicht in het vervolg een verwijzing opnemen naar het thema, waartoe de investering behoort 10. Helaas lijkt ook dit in deze berap nog niet het geval te zijn. Kan dit de volgende keer wel aangepast worden? Tabel met lopende investeringen: De € 100.000 voor de VRI Europalaan is nog niet uitgegeven. Is deze uitgave wel noodzakelijk, de doorstroming loopt goed volgens onze informatie. Kan de noodzaak hiervan aangegeven worden? Status berap 2 staat vermeld dat de verordening participatie in 2024 verder opgepakt wordt. Wanneer in 2024 kunnen we dit verwachten? Waar is de toelichting bij het integraal huisvestingsplan onderwijs?

In de berap 2023-2 is de consistente lijn toegepast, zoals in berap 2023-1. Over de afwijkingen op kredieten bieden wij u informatie op bladzijde 27. Deze informatie geeft een toelichting waarom er overschrijding heeft plaatsgevonden en indien nodig uitleg over het krediet. In de raadsvergadering van 7 november 2022 is een bijlage gedeeld met een toelichting over kredieten, investeringen en kapitaallasten. Deze bijlage voorziet in een algemene toelichting. En heeft expliciet de beantwoording van de vragen uit de begroting 2023 opgenomen. Het thema zullen we in het vervolg opnemen bij het overzicht van de kredieten.

Dit betreft de vervanging van technisch afgeschreven onderdelen, met name de lichten (lantaarns) bij Horst en N261. Opdracht hiervoor is gegeven. Dit werk wordt in november uitgevoerd. Dit wordt in de tweede helft van 2024 opgepakt. De toelichting bij het IHP is zowel in de begroting als in de berap 2 opgenomen. In de berap is in de toelichting op het speerpunt Vaert-Van Haestrechtcollege een combinatie met het IHP gemaakt. De financiële risico’s van het IHP zijn in de berap niet genoemd, in de begroting zijn ze wel opgenomen, Er is een risico op extra kosten voor een extern onafhankelijk onderzoek naar de staat van onderhoud van de portefeuille.

Cyclus:

Beeldvormende ronde:

Opiniërende ronde: 02-11- 2023

19 bijlage

We lezen dat de versnellingsagenda wordt opgenomen in het grotere geheel van het volkshuisvestingsprogramma. Wanneer mogen we deze verwachten?

20 bijlage

Waar kunnen we het WMO beleidsplan vinden?

Technische vragen raadsvergadering: 09-11-2023

De versnellingsagenda combineren we met het maken van deze stukken, zodat we integraal kunnen meenemen hoe we tot versnelling van de woningbouw kunnen komen. Er is geen afzonderlijk Wmo-beleidsplan. Het Wmo beleid is ingebed in de Visie Sociaal Domein 2022-2027.

Cyclus:

Beeldvormende ronde:

Opiniërende ronde: 02-11- 2023

Technische vragen raadsvergadering: 09-11-2023

Agendapunt 7: Raadsvoorstel over begroting 2024 #

Partij

Vraag

Antwoord

VVD

Blz. verwijzing 20

Voor de verbetering van de doorstroming van het verkeer op de Europalaan is 250.000 euro benodigd. Is dit project niet al gerealiseerd met dynamische bewegwijzering?

VVD

Percentage daken met zonnepanelen, is dit bij inwoners in de gemeente, of gemeentelijke daken? Hoe wordt dit gestimuleerd? Waarom ontbreekt de streefwaarde?

VVD

CDA

Aantal gebouwde woningen wordt toegelicht in de tabel. Hoe gaat de gemeente Loon op Zand de groei van aantal inwoners faciliteren naar 25.000 inwoners, met een beperkte groei van woningen? In de geprognosticeerde balans is sprake van negatieve voorraad. Wat houdt deze in? In de tabel staat zit in de optelling van het jaar 2025 een telfout van 100.000 euro. 1.753.000 zou 1.652.000 euro moeten zijn. Is onze constatering juist of zit er in de bovenliggende bedragen ergens een omissie?

Dit betreft het aanbrengen van dynamische tekstborden op de portalen. Deze zijn nu niet aanwezig, het is dus een uitbreiding van de dynamische bewegwijzering die reeds aanwezig is. Dit is het totaal aan dakoppervlakte binnen onze gemeente. In het Actieplan duurzaamheid worden acties ter stimulatie verder uitgewerkt. We zijn hierbij afhankelijk van andere partijen of zij bereid zijn te investeren. Tevens is op het gebied van energie op het moment veel onduidelijk zoals over de salderingsregeling en terugleververgoedingen. Ook is de capaciteit van het beschikbare netwerk een knelpunt. Aangezien we deze waarde niet volledig kunnen beïnvloeden is geen streefwaarde opgenomen. We zien dit als een politieke vraag en vragen u dit onderwerp mee te nemen in uw inbreng over dit onderwerp tijdens de vergadering. De voorraad is negatief wanneer er meer grond is verkocht dan dat er kosten zijn gemaakt. De constatering dat er sprake is van een foutieve optelling is juist. Dit komt doordat het saldo van de incidentele baten en lasten onjuist is. Dit moet zijn € 340.000 in plaats van € 240.000. Dit correspondeert met het overzicht van incidentele baten en lasten op pagina 60. Het totaalbedrag van € 1.753.000 is juist.

Cyclus:

Beeldvormende ronde:

Opiniërende ronde: 02-11- 2023

CDA

Bent u met ons van mening dat de begroting zelfstandig en voor iedere burger leesbaar moet zijn? Zie bijvoorbeeld de tekst “In 2024 blijven we inzetten op de implementatie van het frontofficeconcept, onder meer met behulp van de kanalenstrategie.” Dit en andere passages zijn teveel vakjargon. Hoe gaat u daar verbetering in aanbrengen? Betrekt u daarbij uw afdeling communicatie?

CDA

Kunt u nadere uitleg geven over de noot onderaan bladzijde 7. Welke nieuwe vragen betreft het daar en waarom heeft dit invloed op het organiseren van de verkiezingen? Betreft dit dan alle medewerkers van die afdeling?

Technische vragen raadsvergadering: 09-11-2023

In het ideale geval is de begroting voor iedere inwoner leesbaar. Tegelijkertijd is de begroting een complex document. Dit maakt het lastig om in elke situatie jargon te vermijden. We zullen dit in ieder geval scherp in de gaten houden samen met de afdeling communicatie. Na vaststelling van de begroting publiceert onze afdeling communicatie de begroting als infographic in de Duinkoerier en op de website. Op deze manier maken we de keuzes in de begroting voor iedereen begrijpelijk. Dit doen we door begeleidende teksten op B1-niveau en filmpjes toe te voegen aan de infographic. We evalueren binnenkort of deze communicatievorm ná vaststelling van de begroting voldoende is. Wellicht kunnen we volgend jaar een vergelijkbare publicatie verzorgen in aanloop naar de raadsvergadering. In de zelfevaluatie BRP zijn vragen toegevoegd over Kwaliteitsbeheer, zoals het vastleggen van meetbare kwaliteitseisen voor de BRP. We voldoen aan de landelijke kwaliteitsnormen. Maar er moet een proces worden beschreven en vastgesteld om de kwaliteitsafspraken voor het tijdig vastleggen van gegevens in de BRP na te leven, de afspraken te bewaken en waar nodig bedrijfsprocessen en dossiers te verbeteren (PDCA-cyclus). Daarnaast moeten risicoanalyses worden beschreven. De afgelopen 3 jaar zijn we volop bezig geweest met het verbeterplan Burgerzaken en nu moet een Beleidsplan worden geschreven.

Dat kan dit jaar niet gerealiseerd worden om dat dezelfde medewerkers die dit plan moeten schrijven de Tweede Kamerverkiezingen moeten organiseren.

Cyclus:

Beeldvormende ronde:

CDA

Onduidelijk is hoe u invulling gaat geven om bepaalde doelen te bereiken. Op pagina 8 geeft u onder het kopje Wat gaan we daarvoor doen? dat u streeft naar een verbetering van de veiligheidsbeleving op en rondom scholen…… en streven naar afname van jeugdcriminaliteit. Hoe denkt u hier concreet gevolg aan te kunnen geven?

CDA

Op een aantal plaatsen in de begroting zijn onderdelen van de tabellen niet ingevuld. Wat is hiervan de reden?

CDA

Opiniërende ronde: 02-11- 2023

Technische vragen raadsvergadering: 09-11-2023

In de tabel geeft u aan het percentage van (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties dat haar aanbod van ontmoeting/ontspanning en onderlinge steun aankondigt via platform “loonopzandvoorelkaar” wilt verdubbelen. Hoe denkt u dit te kunnen realiseren?

We geven concreet gevolg aan deze doelen door, binnen het proces van het zeven stappen model, gericht met alle betrokken partners op te trekken. Wat we zien is dat we vroeg in de signalering zitten waardoor we in beginsel goed met ouders kunnen optrekken. We stemmen af met scholen wat zij constateren en jongerenwerk is ook hier actief. We zien dat, door jongeren tijdig uit anonimiteit te halen, er meer sturing op hun gedrag komt. Er zijn op verschillende locaties minder strafbare feiten gepleegd en er wordt sneller een gepaster gevolg gegeven als er wel een strafbaar feit gepleegd wordt. Zo voorkomen we dat jongeren “verdwijnen” in de criminaliteit. Hiervoor leveren we op locaties en op personen maatwerk. In de leeswijzer is hierover het volgende opgenomen: Als vakjes grijs zijn, dan is de betreffende informatie niet bekend. Dit komt bijvoorbeeld doordat een indicator is vervallen, de indicator nieuw is of doordat we (nog) niet over de juiste informatie beschikken. We blijven dit in de komende jaren verder uitwerken en verfijnen zodat de informatiewaarde toeneemt. In het auditcomité van 23 oktober 2023 is afgesproken om hierin gezamenlijk op te trekken. Aan het platform voegen we een speciaal deel voor activiteiten toe. Dat vullen we met de activiteiten van de partners waarmee we al samenwerken in het voorliggend veld zoals in wijkteams, sportakkoord, dinsdagochtendplein.

We organiseren een bijeenkomst voor (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties hierover, ondersteund door een communicatiecampagne. We zetten hiervoor GALAmiddelen in en budget ‘verstevigen en door ontwikkelen van vrijwilligersbeleid sociaal domein’ (zie pagina 14).

Cyclus:

Beeldvormende ronde:

Opiniërende ronde: 02-11- 2023

CDA

In de tabel geeft u aan dat het aantal geregistreerde mantelzorgers in 2024 250 moet zijn en uw streven is om tot 300 geregistreerde mantelzorgers te komen. Waar zijn deze cijfers op gebaseerd en hoe denkt u dat aantal dan te kunnen bereiken?

CDA

U geeft aan dat het accommodatiebeleid in 2024 wordt geëvalueerd, Zijn daar nog kosten aan verbonden?

CDA

De tabel is niet volledig gevuld. Wat is hiervan de reden en is er toch nog invulling mogelijk?

CDA

In de tabel geven we aan dat 90% van het regulier onderhoud moet voldaan aan de vastgestelde kwaliteitsniveaus. Waarom is er een dalende tendens te zien en waarom is er geen streven dit te verhogen?

Technische vragen raadsvergadering: 09-11-2023

Eind oktober 2023 staan zijn er 205 mantelzorgers geregistreerd. Zij ontvangen de mantelzorgwaardering van de gemeente Loon op Zand. We verwachten dat dit aantal in 2023 nog stijgt omdat er een campagne loopt voor zowel de Dag van de Mantelzorg 10 november als wekelijkse inloopmomenten/ spreekuren bij Mantel-Match in Kaatsheuvel en tijdens het Dinsdagochtendplein in de bibliotheek in De Venloene in Loon op Zand waarmee Steunpunt Mantelzorg Loon op Zand start in november 2023. Op het platform ‘Loonopzandvoorelkaar’ staat een aparte pagina met informatie over mantelzorg en hulpvragen van en aanbod vrijwilligers voor mantelzorgers. We gebruiken, in samenwerking met gemeenten Heusden en Waalwijk, IZA gelden voor de aanschaf en implementatie van lokale www.mantelzorgtest.nl platforms die we inzetten voor preventie en bewustwording van de mantelzorger. Bovendien zetten we hiermee in op de vindbaarheid van laagdrempelige respijtzorg/ mantelzorgondersteuning. Aan de evaluatie van het accommodatiebeleid en het opstellen van de startnotitie voor het nieuwe accommodatiebeleid zijn geen kosten verbonden (binnen ambtelijke uren). De tabellen in de begroting zijn gevuld voor zover informatie beschikbaar was via diverse bronnen.

Waar nu geen getal staat, is er helaas geen informatie beschikbaar, omdat bepaalde cijfers nog niet gemeten werden in eerdere jaren, of nog niet gemeten zijn over latere jaren. Er is een dalende tendens te zien door het tekort aan personeel bij de aannemer. Contractueel is meerjarig de norm van 90% vastgelegd van het CROW. Dit is dan ook de streefwaarde die we aanhouden.

Cyclus:

Beeldvormende ronde:

Opiniërende ronde: 02-11- 2023

Technische vragen raadsvergadering: 09-11-2023

CDA

Op pagina 21 wordt gesproken over Diftar, terwijl dit toch een andere invulling ons inziens heeft, namelijk het belasten op zowel frequentie als gewicht van het aanbod. Bent u het met ons eens dat er geen sprake is van Diftar? Zo nee, waarom niet?

CDA

Waarom is de tabel gedeeltelijk niet gevuld? Is dit alsnog mogelijk? En wat voor effecten verwacht u van de kosten die nu in rekening worden gebracht door energiemaatschappijen voor het hebben van zonnepanelen en het mogelijk afschaffen van de salderingsregeling op het aantal daken met zonnepanelen? Onderneemt u als college hier nog actie op richting de landelijke politiek?

CDA

21 en 31

CDA

Terugdringen restafval in relatie tot de afvalstoffenheffing. Kunt u aangeven hoe dit systeem gaat werken en welke besparing het niet plaatsen van een restafvalbak aan de straat een burger oplevert (is dat daadwerkelijk 5 euro per keer, zoals op bladzijde 31 aangegeven) en hoe hij dit terug ziet in het te betalen bedrag aan afvalstoffenheffing? Zit aan die teruggave een maximumbedrag of kan bij het hele jaar niet plaatsen een vermindering van 60 euro plaatsvinden? Waarom zijn bepaalde onderdelen van de tabel niet gevuld en zijn er geen streefwaarden?

CDA

Ligt er beleid aan ten grondslag aan het Evenementenstimuleringsfonds? Is dit fonds al algemeen bekend? Tot welk bedrag kan er worden verzocht om een bijdrage uit dit fonds en op welke wijze?

Diftar (of tariefdifferentiatie) is een containerbegrip en kent verschillende vormen, ook die van frequentie en gewicht. Uw raad heeft bewust gekozen voor alleen de vorm van een tarief per keer dat de inwoner de restafvalcontainer aanbiedt (Diftar op frequentie). We zijn hierbij afhankelijk van andere partijen of zij bereid zijn te investeren. Tevens is op het gebied van energie op het moment veel onduidelijk zoals over de salderingsregeling en terugleververgoedingen. Ook is de capaciteit van het beschikbare netwerk een knelpunt. Hierdoor is er geen streefwaarde te benoemen. We zien uw laatste vraag als een politieke vraag en vragen u dit onderwerp mee te nemen in uw inbreng over dit onderwerp tijdens de vergadering. De systematiek is niet gebaseerd op teruggave. Het werkt met een vastrechtbedrag per jaar (zie tabel op pagina 31) en daar bovenop een bedrag per keer dat de inwoner de restafvalcontainer aanbiedt (het variabele deel). Door minder vaak de container aan te bieden kan de inwoner zelf sturen op de variabele kosten. Het aanbieden van een container kost inderdaad 5 euro per keer. We zijn bij een aantal onderdelen geheel afhankelijk van andere partijen, we hebben hier als gemeente niet of nauwelijks invloed op. Hierom is geen streefwaarde aan te geven. We wilden wel in het document dezelfde formats hanteren waardoor de kolom wel is opgenomen.

Het Evenementenbeleid vormt de basis voor het evenementenstimuleringsfonds. Het is onder de organisatoren van evenementen goed bekend dat zij een verzoek kunnen indienen voor subsidie. Tevens worden organisatoren geattendeerd op de mogelijkheid van een subsidie wanneer zij de vergunning/ontheffing voor hun evenement aanvragen. Voor de nadere regels en een uitleg van het subsidiebedrag verwijzen wij u graag naar https://www.loonopzand.nl/ondernemen-enevenementen/evenementenloket/evenementenstimulerin gsfonds

Cyclus:

Beeldvormende ronde:

CDA

Opiniërende ronde: 02-11- 2023

Technische vragen raadsvergadering: 09-11-2023

Onder de lokale heffingen geeft u aan dat er afscheid wordt genomen van de vermakelijkhedenretributie. Is het college er mee bekend dat de insteek van deze retributie breder was dan alleen de Efteling te belasten? Zo ja, waarom neemt u dan afscheid van deze retributie? Zo nee, waarom bent u daarmee niet bekend? Op welke wijze gaat u nu de kosten verhalen, hoe gaat die bepaling van de kosten plaatsvinden en op welke wijze kan de raad hier haar controlerende rol op uitoefenen?

Het is de eigen keuze van de gemeente om vermakelijkhedenretributie te heffen. Het is tevens de eigen keuze van de gemeente welke voorzieningen als vermakelijkheid wordt gedefinieerd. De verordening op de vermakelijkhedenretributie is een algemeen geldende verordening. In de verordening is het begrip vermakelijkheid ruim omschreven. Echter, in de verordening artikel 4, geldt een ondergrens van 50.000 (dag)bezoekers voor het in rekening brengen van vermakelijkhedenretributie. Enkel De Efteling (als pretpark) kan worden aangemerkt als een vermakelijkheid met minimaal 50.000 daggasten. Vermakelijkhedenretributie wordt opgelegd met de intentie om additioneel gemaakte kosten te kunnen verhalen op de veroorzaker. Geredeneerd vanuit de huidige lijn van kostenbepaling is met de Efteling overeenstemming bereikt over het te compenseren bedrag. Op basis van de nog te sluiten overeenkomst wordt dit bedrag jaarlijks geïndexeerd met de CPI. De Efteling ontvangt jaarlijks een factuur, conform de afspraken in de overeenkomst. Deze overeenkomst wordt met de Efteling gesloten nadat de Raad in december het besluit krijgt voorgelegd om de geldende verordening vermakelijkhedenretributie te laten vervallen.

Cyclus:

Beeldvormende ronde:

Opiniërende ronde: 02-11- 2023

Technische vragen raadsvergadering: 09-11-2023

CDA

Wat is de reden van de vervanging van het audiovisuele systeem in de raadzaal? Het huidige systeem is nog geen 8 jaar oud. Wat was de afschrijvingstermijn van het huidige systeem? Indien die langer was dan 8 jaar waar en wanneer vindt dan de afschrijving van het oude systeem plaats en moet dit niet worden meegenomen in de begroting?

CDA

3 en 28

CDA

Tijdens de presentatie over de organisatieontwikkeling werd aangegeven dat reeds een bedrag was opgenomen in de lopende begroting. Komt dit bedrag dus nog bovenop het reeds in de lopende begroting opgenomen bedrag en kunt u aangeven hoe hoog dit bedrag exact is? Waarom blijft de realisatie van het opleidingsbudget sterk achter bij het ter beschikking gestelde budget?

CDA

Waarom is er nog geen MPG, zodat we controle kunnen uitoefenen rondom het grondbeleid?

Er doen zich in toenemende mate problemen voor met de werking van het audiovisuele systeem. Storingen doen zich voor met draadloze discussiemicrofoons, de conditie van de accu’s, de beeldkwaliteit van de projectiebeamer, het opstarten van het systeem, het uitvallen van camera’s, onscherpe camerabeelden en geen stabiliteit in de zgn. AV Switcher waardoor livebeelden tijdens het streamen niet kunnen worden uitgezonden. De opnames zijn de verslaglegging van de raadsvergaderingen. Hiervoor is een goedwerkend e installatie van groot belang. Willen we continuïteit en stabiliteit blijven bieden dan is het noodzakelijk dat we op korte termijn volledig overgaan naar een nieuw toekomstbestendig systeem waar we weer vele jaren mee vooruit kunnen. Deze investering is opgenomen in het totaal van de installaties van het Klavier (de afschrijvingstermijn isis 10 jaar). Het gedeelte van het AV-systeem is daarin zeer gering en de looptijd nog kort. Daarom wordt er niet versneld afgeschreven op dit onderdeel. Zie vraag 12 Berap 2023-2

In eerdere jaren bleef inderdaad de realisatie sterk achter bij het ter beschikking gestelde budget. Zoals ook in de toelichtende tekst is aangegeven is de realisatie in 2023, de werkelijke realisatie tot en met half september. Daarnaast zien we – ook in de laatste maanden van dit jaar – een toename van de opleidingsbehoefte en het aantal aanmeldingen bij opleidingen. Bij de jaarrekening ontstaat een exact beeld of er inderdaad sprake is van onderbesteding. Het MPG is nog onderhanden. We bieden dit zo spoedig mogelijk aan voor behandeling in de raad.

Cyclus:

Beeldvormende ronde:

Opiniërende ronde: 02-11- 2023

Technische vragen raadsvergadering: 09-11-2023

CDA

In de begroting is niets opgenomen omtrent een uit te voeren 213a onderzoek, terwijl het college dit volgens de huidige verordening verplicht is. Welk onderzoek kunnen we komend jaar tegemoet zien en welke kosten zijn hiervoor opgenomen in de begroting? In de tabel staat het getal 240 genoemd in 2025 in de kolom saldo incidentele baten en lasten. Op blz 60 wordt hier echter 340 genoemd. Wat is het goede getal? In de optelling wordt uitgegaan van 340. Waaruit bestaat het bedrag van 315k van verwachte kostenstijging bij de MJOP’s?

Risico sportverenigingen niet eens met nieuwe gebruiksovk: Zijn de verenigingen hiervan al op de hoogte gebracht?

Mantel Match: er wordt aangegeven dat de evaluatie blijkt dat de doorstroom minder is. a) Waarop is de 60 k subsidie gebaseerd? Wat scheelt het ons aan minder doorstroom naar de Wmo dagbesteden?

Vermakelijkhedenretributie, er wordt vermeldt dat er in een onderlinge overeenstemming met de sector dit is aangepast. a) Wij ontvangen graag een (wellicht besloten) inzicht/afschrift van deze overeenstemming/overeenkomst. b) Hoe kan in een onderlinge overeenkomst worden besloten dat een verordening komt te vervallen, dat is toch aan de raad? c) De vermakelijkhedenretributie valt onder een verordening, die moet ingetrokken worden door de raad. Wanneer kunnen we dit raadsvoorstel verwachten? Wanneer kunnen we een nieuwe verordening verwachten waarin de nieuwe regels worden afgesproken?

Zoals in de paragraaf bedrijfsvoering is aangegeven, is het college niet voornemens om in 2024 een 213a onderzoek te doen. Het juiste bedrag is 340, bij het samenstellen van de documenten is een typefout erin geslopen. De MJOP’s van de verenigingen die een exploitatievergoeding ontvangen is geactualiseerd voor de komende jaren op basis van de huidige onderhoudstoestand en tarieven. Tevens zijn er 3 verenigingen nieuw toegevoegd voor een exploitatievergoeding (twee tennisclubs en de cochonnetvereniging). Er zijn uitgebreide gesprekken met de verenigingen over de inhoud van gebruiksovereenkomst waarin dit ook is besproken. Er is nog niet met de verenigingen gesproken over de bedragen die hierbij horen. Deze gesprekken volgen na besluitvorming door de raad. De subsidie is gebaseerd op 48 cliënten die één dagdeel per week deelnemen aan de groepstafels en daarnaast nog gebruik maken van de inloop bij het mantelmatch café. Als deze 48 cliënten zouden doorstromen naar Wmo dagbesteding kost dat ruim € 5.000 per cliënt per jaar. In december 2023 wordt het jaarlijks besluit aan de raad voorgelegd over de belasting- en legesverordeningen. In dat besluit wordt aan u voorgesteld om de verordening op de vermakelijkhedenretributie te laten vervallen met ingang van 2024 en het college opdracht te geven om voor de compensatie van de kosten een overeenkomst aan te gaan met de Efteling.

De verordening op de vermakelijkhedenretributie is dan niet meer nodig. De overeenkomst wordt ter informatie meegezonden met het raadsvoorstel.

Cyclus:

Beeldvormende ronde:

Opiniërende ronde: 02-11- 2023

Technische vragen raadsvergadering: 09-11-2023

EMU saldo van LoZ ligt veel lager dan landelijk gemiddelde (- 437) van vergelijkbare gemeentes van vergelijkbare grootte. Dit is een factor 6 hoger. a) Hoe kan het dat wij zo sterk afwijken van het landelijke gemiddelde? Wat voor invloed heeft dit, wat zijn de gevolgen daarvan of kunnen ze zijn?

Kiki van Eijndhoven staat hier nog genoemd, wanneer ontvangen we hiervoor een raadsbesluit?

De ontvangen lokale heffingen beslaan 20% van de totale inkomsten binnen de Gemeente. Aangezien alle heffingen momenteel op één zijn gezet (post van ruim 10 miljoen) en later zonder inzicht in de hoogte van de totaal begrote heffing benoemd zijn, is het niet inzichtelijk wat de totale financiële budget betreft. Graag ontvangen we per heffingssoort het budget [dus niet de tarieven!] (baat en lasten) uitgesplitst over de meerjaren begroting + realisatie 22 en verwachting 23. Rijkmiddelen duurzaamheid, de kosten mogen worden geraamd en verwerkt. Waarom is de kans ingeschat op 50% (en bv niet 100%)?

Op pagina 31 staan de lokale heffingen vermeld, die niet vrij besteedbaar zijn. Dit zijn afval en riool. Naast deze lokale heffingen, kent de gemeente ook lokale heffingen die vrij besteedbaar zijn. Deze zijn onderdeel van venster 0, bladzijde 28. In de bijlage is een tabel opgenomen waarin de ruim € 10 miljoen wordt gespecificeerd die in de vraag wordt benoemd. Door de toezichthouder wordt toegestaan de rijksmiddelen structureel te ramen, terwijl de toekenning alleen t/m 2025 is. Dit is een situatie die niet vaak voorkomt. De middelen vanaf 2026 zijn gereserveerd bij het rijk. Pas nadat er een nieuw kabinet is met een nieuw regeerakkoord, ontstaat zekerheid over die middelen. Op dit moment valt geen betere inschatting te maken dan dat de kans 50/50 is. Het gemiddelde van -437 is te vinden via de website van het CBS. Wat daar echter niet uit blijkt, is hoe dit gemiddelde tot stand komt, wat de variatie daarin is en welk cijfer daarin voor Loon op Zand is meegerekend. Wij kunnen ons goed voorstellen dat er sterke verschillen voorkomen in het EMU-saldo. Eén van de posten die hierop veel invloed heeft, is de omvang van de investeringen. Een investering van € 10 miljoen in bijvoorbeeld een dorpshuis zorgt ervoor dat het EMUsaldo in dat jaar veel lager uitvalt dan in andere jaren.

Daarnaast is het EMU-saldo gebaseerd op de geprognosticeerde balans, waarbij gemeenten verschillend omgaan met het opstellen van prognoses. Dit maakt het vergelijken van het EMU-saldo met andere gemeenten erg complex en heeft voor ons weinig toegevoegde waarde. Het is aan uw raad om uit uw midden een opvolger aan te wijzen.

Cyclus:

Beeldvormende ronde:

Opiniërende ronde: 02-11- 2023

Technische vragen raadsvergadering: 09-11-2023

Tabel financieel beeld verbonden partijen, in de kolom resultaat 2024 staat bijna alles op 0 wat we niet zo kunnen terugrekenen. Kunt u voorrekenen hoe deze bedragen zijn berekend.

Pro3

Rendement op Jeugdhulp a. Wat is de reden voor een constante factor van 2 ton per jaar t/m 2027? b. Hoe wordt dit rendement bepaald? Waar is deze van afhankelijk?

Pro3

Cliëntondersteuning en integrale vroeghulp blijft de komende jaren constant qua lasten, terwijl op blz.18 groter beroep gedaan wordt op MEE?

Pro3

Wie registreert mantelzorgers en wie kan een beroep doen op geregistreerde mantelzorgers? (rol van de gemeente en/of andere organisaties zoals zorgleveranciers)

Het resultaat staat los van de voorgaande kolommen die de ontwikkeling van het eigen- en vreemd vermogen laten zien. Het resultaat is het verwachte begrotingssaldo. Dat het financieel resultaat 0 is betekent dat de inkomsten en de uitgaven van de verbonden partij met elkaar in balans zijn. Dit past bij de rol die ze hebben als verlengd lokaal bestuur. We verwachten van deze partijen dat ze binnen de begroting de afgesproken taken uitvoeren, zonder onverwachte tekorten of reserves die zich bij de verbonden partijen opstapelen. Wij zien dat we elk jaar van de regio geld terug ontvangen voor jeugd, omdat de door hen berekende voorschotten hoger zijn dan de werkelijkheid. Dit heeft een structureel karakter, waardoor wij voorstellen dit op te nemen in de begroting. Vanaf 2022 is de toename van het beroep op MEE ingezet. Over 2022 en 2023 hebben we achteraf een extra subsidie verleend. Dit vertaalt zich in een structureel hogere inzet vanaf 2024. Mantelzorgers die zorgen voor een inwoner van de gemeente Loon op Zand kunnen zich jaarlijks aanmelden voor de mantelzorgwaardering via www.loonopzand.nl/mantelzorg. Daarmee staan ze bij de gemeente geregistreerd. Anderen kunnen via onder meer Mantelzorg Steunpunt Loon op Zand, wijkteams en Het Zorgloket wijzen op een mantelzorger die de waardering verdient.

Een mantelzorger kiest zelf om te zorgen voor een dierbare omdat de mantelzorger een sociale relatie heeft met de hulpbehoevende, als partner, kind, ouder of ander familielid. Als mensen behoefte hebben aan ondersteuning, kunnen ze zich melden voor vrijwillige ondersteuning via Loonoopzandvoorelkaar.nl, of bij het zorgloket van de gemeente.

Cyclus:

Beeldvormende ronde:

Opiniërende ronde: 02-11- 2023

Pro3

Maatwerk jeugd en WMO: Is dit inclusief ouder(s) van betrokken jeugd?

Pro3

Pilot Maatpact: zijn de voordelen van de inzet van maatpact zichtbaar te maken? Het levert tenminste meer winst op dan het kost.

Pro3

Participatie: wat gaan we daarvoor doen? 2 de rij: CBS gemiddeldes van 74,2. Waarom gebruiken we de output cijfers van Baanbrekers niet? Op die manier kunnen we ook (relatief) vergelijken met resultaten van Waalwijk en Heusden, incl. streefwaarden.

Pro3

Jeugdzorg: Voordeel van 2 ton reden om budget voor de jeugdzorg voor 2 ton af te ramen t.o.v. de prognoses van de regio. Hoe kwam dit resultaat tot stand?

Pro3

Afsprakenkader arbeidsmigranten HvB is in 2021 vastgesteld. Beleidsregels LOZ moeten worden aangepast. Gaat dit via een aangepaste huisvestingsverordening of anderszins?

Pro3

Afvalstoffenheffing: is een wijziging in het aantal tikken bij de milieustraat voorzien? Is een overzicht/lijst beschikbaar van civiele kunstwerken, gebouwen en vastgoed? Graag de waarde van de aandelen van Brabant Water NV.

Technische vragen raadsvergadering: 09-11-2023

Ja. Er wordt zowel bij jeugd als bij de Wmo systeemgericht gewerkt, wat betekent dat het hele gezin bekeken en betrokken wordt. Deze zijn achteraf goed te verantwoorden. Per inzet van Maatpact worden de inhoudelijke en financiële voordelen afgewogen, voordat een besluit wordt genomen. Met Baanbrekers is een koers afgesproken. Inzet van die koers is dat iedere burger meedoet die ook kan. Zowel de inwoner die zonder ondersteuning aan het werk kan of die daarbij hulp nodig heeft of in een beschutte omgeving aan de slag kan. Het gebruik van cijfers in een breder verband geeft meer nuance dan enkel een lokale vergelijking. De cijfers van Baanbrekers zijn zeker wel van belang maar de context is anders. Uiteindelijk gaat het er ook om hoe de cijfers worden gekwalificeerd. Meer informatie is te vinden in de begroting en jaarrekening van Baanbrekers zelf. Als gevolg van kritisch afwegen welke voorziening voor het gezin of de jeugdige het meest passend is. Dit is een gevolg van Grip, waaruit volgt het zo goed mogelijk inzetten van voorliggende voorzieningen. In de Huisvestingsverordening wordt een urgentieregeling verplicht maar de Arbeidsmigranten vallen conform deze verordening niet onder deze urgentie. De Beleidsregel zal dus aangepast worden. Het aantal tikken op de milieupas wijzigt niet in 2024. Ja, zie bijlage aan het eind van dit document.

De boekwaarde van de deelneming is € 102.000. Zie ook pagina 73 van onze jaarstukken 2022.

Cyclus:

Beeldvormende ronde:

7 bijlage

Waarom is de streefwaarde voor leveren van publiekdienstverlening een 100% en welke inspanning is er nodig om naar 100% te streven?

11 bijlage

Waarom is er geen streefwaarde voor het aantal leden van de bibliotheek?

14/15 bijlage

16 bijlage

Opiniërende ronde: 02-11- 2023

Technische vragen raadsvergadering: 09-11-2023

Hoe verhoudt het aantal 2350 als streefwaarde voor jeugdleden zicht tot de demografische ontwikkelingen in de opbouw van de bevolking? Is dit aantal in het vervolg uit te drukken in een percentage van de doelgroep? Op pagina 14 staat dat er een afname van maatwerkvoorzieningen jeugd is, terwijl op pagina 15 zien we het aantal afgegeven voorzieningen jeugdhulp stijgen. Kunt u dit verklaren?

Wat zou de streefwaarde voor aantal inwoners in de bijstand moeten zijn? Hoe verhoudt zicht dit ten opzichte van het aantal gemiddeld in de regio.

De streefwaarde staat op dit moment op 85% en niet op 100%. Met de huidige drukte en bezetting lukt het ons – tot nu toe in 2023 – om in ruim 95% van de gevallen, onze klanten de mogelijkheid te bieden dat zij binnen drie werkdagen een afspraak kunnen maken. Met het vooruitzicht van de paspoortpiek, kunnen wij dit in de komende jaren niet blijven garanderen. Er zijn reeds extra maatregelen getroffen om het huidige streefniveau te kunnen handhaven. Aangezien we de dynamiek van de paspoortpiek onvoldoende kunnen onderbouwen, is het voor ons op dit moment niet mogelijk om aan te geven welke inspanning nodig is om naar 100% te streven. Omdat de bibliotheek hier geen actief beleid op voert. Er is niet gekeken naar de demografische ontwikkelingen van het aantal jeugdigen in de gemeente. Het drukt de wens uit om meer jongeren te stimuleren om lid te worden van een vereniging. Het is onze doelstelling om het aantal maatwerkvoorzieningen te laten dalen in de komende jaren. De cijfers in de tabel op blz. 15 zijn een inschatting van de regio, gebaseerd op de ontwikkeling in de afgelopen jaren. Deze inschatting staat los van de beleidsontwikkelingen in onze eigen gemeente. Streefwaarden kunnen voor een beroep op bijstand niet worden gesteld, daarmee zouden we voorbij gaan aan de kern van bijstand dat dit slechts bij noodzaak wordt verstrekt.

Via de voorspellingen vanuit het Rijk wordt een inschatting gemaakt van de noodzakelijke financiering voor bijstandsverlening, dit is een vrij complexe methodiek die bij grote afwijkingen aanleiding kan zijn voor inzetten van sturing op bestandsafname. Meer informatie is te vinden in de begroting en jaarrekening van Baanbrekers.

Cyclus:

Beeldvormende ronde:

Opiniërende ronde: 02-11- 2023

Technische vragen raadsvergadering: 09-11-2023

19 bijlage

20 bijlage

21 bijlage

Waarom is er geen streefwaarde voor het percentage daken met zonnepanelen en het aantal elektrische autolaadpunten?

24 bijlage

Waarom is de streefwaarde kolom opgenomen, aangezien deze niet is gevuld?

25 bijlage

Is de aan het Witte Kasteel verstrekte vergoeding bestemd voor de stichting als geheel, of heeft deze een specifiek doel?

Waarom is in de begroting 2024 niet een lager aantal verkeersslachtoffers opgenomen dan in 2023 terwijl we streven naar 0? Waarom zien we niets terug in het kader van handhaving in de 30-km zones?

Een aantal hotspots die moeten worden aangepakt zijn gepland voor het komende jaar. Het effect daarvan op het aantal slachtoffers hopen we in 2025 te zien. Voor handhaving op verschillende onderdelen is periodiek overleg. Hierin worden de verschillende signaleringen en meldingen behandeld en de inzet op handhaving bepaald. Hierbij wordt ook de handhaving in de 30 km zones meegenomen. We zijn hierbij afhankelijk van andere partijen of zij bereid zijn te investeren. Tevens is op het gebied van energie op het moment veel onduidelijk zoals over de salderingsregeling en terugleververgoedingen. Ook is de capaciteit van het beschikbare netwerk een knelpunt. Hierdoor is er geen streefwaarde te benoemen. In de begroting is gekozen voor overal dezelfde tabel dus vandaar dat de streefwaarde kolom erin is blijven staan. Deze heeft als specifiek doel de instandhouding van het monument.

Cyclus:

Beeldvormende ronde:

Opiniërende ronde: 02-11- 2023

Technische vragen raadsvergadering: 09-11-2023

Bijlage: vraag 12 Organisatieontwikkeling Functiegebouw: - Omzetting functiegebouw naar methodiek Baarda (definitief voorstel in begroting 2024) - Reeds opgenomen in de begroting: stelpost functiegebouw (wordt vervangen door definitief voorstel) Nieuw te verwerken in de begroting 2024 als gevolg van functiegebouw (a) Domeinstructuur: - Domeinstructuur - Reeds opgenomen in de begroting: “organisatieontwikkeling coördinatoren en teams (wordt vervangen door definitief voorstel) Nieuw te verwerken in de begroting 2024 als gevolg van domeinstructuur (b) Effect begroting 2024 (a + b) Domeinstructuur heeft betrekking op: - Het vervallen van de rollen afdelingshoofd en coördinator - Het opnemen van de rollen domeinmanager en teamleiders - In 2024 is één jaar voortzetting opgenomen van tijdelijke ondersteuning bij P&O - Daarnaast vindt er op onderdelen een herschikking van formatie plaats.

2024

2025

2026

2027

-793 300 -493

-249 250

-199 200

1 -492

Formatie 2024 2025 2026 2027 Domein bedrijfsvoering/ dienstverlening (personele ontwikkelingen pagina 28) - 2,0 fte juridische capaciteit, uitvoering van Woo en klachtencoördinatie (a.g.v. nieuwe wettelijke taak) -165 -165 -165 -165 Domein sociaal (personele ontwikkelingen pagina 17*) - 2,0 fte voor versterking van beleidscapaciteit en contractmanagement (wenselijk) -182* -182 -182 -182 Domein fysiek (Omgevingstafels pagina 25) - 2,5 fte duurzaamheid, onder meer gerelateerd aan de transitievisie warmte (duurzaamheidsopgave met -228 -228 -228 -228 inzet rijksmiddelen (CDOKE)) - 1,5 fte voor de bemensing van de omgevingstafels in het kader van de Omgevingswet (a.g.v. nieuwe -128 -128 -128 -128 wettelijke taak) Totaal formatie in begroting 2024 -703 -703 -703 -703 Inzet CDOKE-middelen ter dekking van fte duurzaamheid 228 228 228 228 Effect op de begroting (c) -475 -475 -475 -475 * In financiële zin in 2024 opgenomen ter waarde van 0,5 fte omdat de verwachte invulling van deze vacature pas in de tweede helft van het jaar zal zijn. Daarom is in 2024 € 137.000 verwerkt en in latere jaren € 182.000. -

Cyclus:

Beeldvormende ronde:

Opiniërende ronde: 02-11- 2023

Totaal effect organisatie in begroting 2024 - Effect begroting 2024 organisatieontwikkeling (a+b) - Effect formatie in begroting 2024 (c) Totaal effect organisatie in begroting 2024 (a+b+c) = totaal pagina 43 programmabegroting

Technische vragen raadsvergadering: 09-11-2023

2024 -492 -475 -967

2025 -492 -475 -967

2026 -492 -475 -967

2027 -492 -475 -967

Cyclus:

Beeldvormende ronde:

Opiniërende ronde: 02-11- 2023

Technische vragen raadsvergadering: 09-11-2023

Bijlage bij vraag 61 (bedragen x € 1.000):

OZB Woningen OZB niet-woningen Hondenbelasting Reclamebelasting Overig Belastingen overig overig Economische promotie Totaal baten

OZB Woningen Belastingen overig Economische promotie Totaal lasten

Rekening 2022 3.983 2.291 142 119 22

Begroot 2023 4.104 2.360 125 140 -

Begroot 2024 4.232 2.417 134 140 -

Begroot 2025 4.364 2.475 139 140 -

Begroot 2026 4.498 2.534 145 140 -

Begroot 2027 4.636 2.595 151 140 -

283 3.980 10.537

265 3.803 10.532

274 3.773 10.696

279 4.629 11.747

285 5.253 12.570

291 5.360 12.882

138 201 391 730

451 615 1.066

509 592 1.101

530 559 1.089

551 574 1.125

573 483 1.056

Cyclus:

Beeldvormende ronde:

Opiniërende ronde: 02-11- 2023

Technische vragen raadsvergadering: 09-11-2023

Bijlage vraag 75: Overzicht civiele kunstwerken en gebouwen Bruggen

Amerikastraat, Molenbeek, Vaandrigstraat, Helmbloem, Scorpius

Tunnels en viaducten

Duinlaan, Hoge Steenweg, Europalaan, Klokkenlaan

Muren

Vaertenbuurt, Peperstraat, Brucknerstraat, Heideweg

Gebouwen

Pand Pres. Kennedyplein 2, Kaatsheuvel Pand Eikendijk 29, Kaatsheuvel Pand Dodenauweg 4, Kaatsheuvel Pand De Hoogt 20, Loon op Zand Pand Vossenbergselaan 72, Kaatsheuvel Pand Anton Pieckplein 1, Kaatsheuvel Pand De Wetering Pand De Werft Pand Liechtensteinstraat 6, Kaatsheuvel Pand Gasthuisstraat 9 (Theresia), Kaatsheuvel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=LoonOpZand&id=dda7c986-0a94-4412-99a1-ebad3f3177b5