08-07-2021 Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2021-1.docx

Raadsvoorstel Portefeuillehouder : A.W.J. van Wel Zaakdossiernummer : zk21.03329 Documentnummer : 2021.13929

*2021.13929*

Onderwerp

:

Raadsvoorstel over Bestuursrapportage 2021-1

Beleidsprogramma

:

0. Bestuur en ondersteuning

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand, Inleiding Als onderdeel van de planning en control cyclus wordt periodiek verantwoording afgelegd door het college aan de gemeenteraad betreffende de voortgang van het gevoerde beleid en de daarmee verband houdende financiële ontwikkelingen. Het instrument dat hiervoor gebruikt wordt is de bestuursrapportage. Beslispunten Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2021. 2. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen en in te stemmen met de begrotingswijziging. 3. In te stemmen met de onttrekkingen aan de reserves zoals toegelicht op pagina 16 van de bestuursrapportage. Beoogd effect De raad in kennis stellen van de belangrijkste gesignaleerde afwijkingen op de begroting 2021 over de eerste vier maanden van het jaar en de begroting hierop bij te stellen. Argumenten 1.1/2.1 In de financiële verordening is opgenomen dat de gemeenteraad via de bestuursrapportage wordt geïnformeerd over de afwijkingen. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de begroting te wijzigen. 3.1 De gemeenteraad besluit over onttrekkingen aan reserves In programma 0, taakveld 0.10, zijn onttrekkingen aan reserves opgenomen. Deze zijn toegelicht op pagina 16 van de bestuursrapportage in het overzicht reserves.

De overhevelingen compensatie coronabudget, kerkenvisie en omgevingswet zijn reeds besloten in de raadsvergadering van 1 april 2021. Conform besluitvorming vindt de verwerking plaats via de bestuursrapportage. De overige onttrekkingen op pagina 16 van de bestuursrapportage waren niet opgenomen in de primitieve begroting. Kanttekeningen Geen

1

Financieel Met de afwijkingen in de bestuursrapportage en de reeds besloten begrotingswijzigingen ziet het meerjarig begrotingssaldo er als volgt: Omschrijving Meerjarenbegroting 2021-2024 Structureel effect 2e berap 2020 Reeds besloten begrotingswijzigingen Begrotingssaldo voor 1e berap 2021 Saldo baten en lasten 1e berap 2021 Begrotingssaldo na 1e berap 2021

2021 108 -57 0 51 60 111

2022 -253 -35 0 -288 22 -266

2023 -45 -35 0 -80 1 -79

2024 103 -35 0 68 24 92

Zoals toegezegd stellen we een raadsinformatiebrief gemeentefonds meicirculaire op. Hierin bepalen we het meerjarenperspectief dat als basis dient voor de programmabegroting 2022. We leggen een relatie tussen de informatie uit de bestuursrapportage en de kadernota 2022. Voortgang Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing Bijlagen Bestuursrapportage 2021-1 (2021.13928)

2

Besluit De raad van de gemeente Loon op Zand; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 juni 2021, nummer. 2021.13927 besluit: 1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2021. 2. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen en in te stemmen met de begrotingswijziging. 3. In te stemmen met de onttrekkingen aan de reserves zoals toegelicht op pagina 16 van de bestuursrapportage.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 8 juli 2021.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,

3