Raadsvoorstel Kadernota 2024

Aan de Raad van de gemeente Lochem Afdeling:

Financiën en Facilitair

Kenmerk:

2023-272754

Informatie bij:

Rob Wechstapel

Vergadering:

3 juli 2023

Portefeuillehouder: L. de Goede Onderwerp:

Kadernota 2024

Voorstel 1. 2. 3. 4.

Instemmen met de eerste aanzet van de thematische opzet Klimaat en Energie Instemmen met de nieuwe activiteiten 2024 - 2027 en deze opnemen in de Begroting 2024 Kennisnemen van de ontwikkelingen. Instemmen met het verwerken van de septembercirculaire 2022 en jeugdmiddelen structureel in het begrotingssaldo.

Inleiding Voor u ligt de kadernota 2024 waarbij we de eerste stappen zetten naar een kadernota nieuwe stijl. Geboren uit de behoefte van de gemeenteraad, het college en de organisatie naar meer wendbaarheid maar ook grip en meer focus op maatschappelijke thema’s. In de planning en control cyclus is de kadernota het startmoment van het nieuwe begrotingsjaar. Kadernota (Juli) Thema's en programma's Nieuwe activiteiten volgend jaar Meerjarig

Jaarrekening (Juni) Verantwoording op inhoud en financiën

Bestuursrapportage (Oktober) Afwijkingen lopende jaar. Financieel en uitvoering Peildatum 1/7

Begroting (November) Financiele /technische vertaling van de Kadernota

We maken in voorliggende kadernota een eerste aanzet voor een thematische invulling. In dit overgangsjaar werken we dat uit aan de hand van het thema ‘klimaat en energie’. Meer hierover leest u in hoofdstuk 1 van de kadernota.

2023051258719-1/3

Naast deze pdf-versie, is de kadernota 2024 ook te raadplegen op het internet. De focus ligt bij de publicatie op het internetplatform. De versies in Pdf en Word zijn beperkt in lay-out. Alle financiële documenten binnen de P&C-cyclus zijn bereikbaar via: 1. 2.

de website van de gemeente Lochem; https://www.lochem.nl/bestuur-en-organisatie/financien of rechtstreeks via https://lochem.begrotingsapp.nl/

Beoogd maatschappelijk effect Met deze kadernota faciliteren we de kaderstelling om activiteiten 2024 te prioriteren binnen een sluitende begroting 2024. Financiële consequenties Op basis van de beslispunten 2 en 4 werken we het financieel perspectief bij. Het beschikbaar stellen van de budgetten en kredieten voor de nieuwe activiteiten vindt plaats bij de vaststelling van de Begroting 2024. Argumenten 1. In deze Kadernota werkten wij als voorbeeld het thema Klimaat en Energie uit Met het werken met thema’s integreren wij nog nadrukkelijker belangrijke Lochemse thema’s in het politieke debat, kaderstelling en besluitvorming. Met deze aanpak wordt de kadernota het zwaartepunt in de P&C-cyclus. De kadernota is het meerjarig integraal strategisch afwegingsdocument. De begroting is een technische afgeleide, en idealiter een hamerstuk. De keuze voor het thema Klimaat en Energie kwam in samenspraak met de auditcommissie en presidium tot stand. Het thema Klimaat en Energie krijgt ook een plek in de Begroting 2024. In welke vorm dat zal zijn, werken we de komende periode uit. Evenals de nieuw op te nemen thema’s in de Kadernota 2025. Op basis van het collegeprogramma kijken we, met de auditcommissie, naar de belangrijkste thema’s om uit te werken. 2. Nieuwe activiteiten geven invulling aan het collegeprogramma Eind 2022 presenteerden wij ons collegeprogramma ‘Samen in Lochem’.

Met dit programma zetten wij voor de komende vier jaar de koers uit. De koers die wij voorstaan vertalen wij in verschillende activiteiten. Jaarlijks presenteren wij deze in de kadernota. Deze kadernota heeft betrekking op 2024. Naast de uitwerking van het voorbeeldthema ‘klimaat en energie’ met bijbehorende activiteiten, geven wij per programma de overige activiteiten aan. In hoofdstuk 2 van de kadernota treft u deze aan. De keuze voor deze activiteit baseren wij op de thema’s uit het collegeprogramma. Dit zijn Wonen, Werken, Samenleven en Verbinden. Daarnaast geven wij uitvoering aan activiteiten uit door de gemeenteraad vastgestelde beleids- en uitvoeringsplannen. Bij het opstellen van de kadernota wogen wij kritisch af wat haalbaar is aan activiteiten in 2024. Uit onderzoek naar de overschotten in de jaarrekening 2019 – 2021 blijkt dat het te ambitieus plannen een belangrijke oorzaak is dat we aan het eind van het jaar geld overhouden. Concreet planden wij daarom diverse activiteiten in latere jaren. 3. De ontwikkelingen geven een beeld van hoe we er in Lochem voor staan In hoofdstuk 3 van de kadernota beschrijven wij per programma relevante ontwikkelingen. Dit gaat dan om zaken die niet of nog niet op geld zijn te waarderen. Maar ze zijn wel van belang om te benoemen. Daarmee geven wij een zo volledig mogelijk beeld van hoe we er in Lochem voor staan. 4.

We actualiseren het financieel beeld In het financieel perspectief in hoofdstuk 4 van de kadernota zijn naast de nieuwe activiteiten 2024 en de financiële gevolgen van de raadsbesluiten van de afgelopen periode, ook de septembercirculaire 2022 en jeugdmiddelen verwerkt. Hierover is de gemeenteraad al eerder via een memo geïnformeerd op 18 oktober 2022. Wij passen het begrotingssaldo aan met deze mutaties voor de jaren 2024 tot en met 2027. Risico’s en kanttekeningen Uiterlijke besluitneming -

2023051258719-2/3

Uitvoering -

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: Kadernota 2024

De volgende stukken liggen voor u ter inzage:

Lochem 16 mei 2023, Burgemeester en wethouders van Lochem,

D.C. Kerkdijk secretaris

2023051258719-3/3

S.W. van ’t Erve burgemeester