Raadsvoorstel Conceptbegroting 2027-2030 en jaarstukken 2025 GR PlusOV

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Van: Portefeuillehouder: Datum:

Conceptbegroting 2027-2030 en jaarstukken 2025 GR PlusOV Burgemeester en Zaaknummer: 2285006 wethouders W. Goodin Opstellen: Sjoerd Hendriks <de griffie vult de datum van Uiterlijke besluitneming: 9 juni 2026 de raadsvergadering in>

Voorstel De raad van de gemeente Lochem besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2027-2030 van de GR PlusOV. 2. De conceptbrief aan het bestuur van PlusOV vast te stellen. Kernboodschap De gemeente Lochem is deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit PlusOV, die het doelgroepenvervoer uitvoert voor kwetsbare inwoners. Het bestuur van PlusOV heeft ingestemd met de conceptbegroting 2027-2030. Gemeenteraden kunnen hierop een zienswijze indienen. De voorgestelde begroting sluit aan bij de eerder vastgestelde kadernota en laat zien dat PlusOV inzet op kostenbeheersing met behoud van kwaliteit. De klanttevredenheid over het vervoer is stabiel en ruim voldoende. Hoewel er onzekerheden blijven bestaan rondom kostenontwikkelingen en toekomstige aanbestedingen, geven deze op dit moment geen aanleiding om via een zienswijze bij te sturen. Het college adviseert de raad daarom om geen zienswijze in te dienen en de ontwikkelingen te blijven volgen via de reguliere Planning- & Controlcyclus. Inleiding De gemeente Lochem neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit PlusOV. Dit is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeente Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. PlusOV voert voor deze gemeenten het vraagafhankelijke vervoer (VAV) (ritten met behulp van een Wmo-indicatie) uit.

Voor de gemeenten Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem en Voorst voert PlusOV ook het routegebonden vervoer (RGV) uit. Dit zijn het leerlingenvervoer, het WMO-dagbestedingsvervoer en het jeugdwetvervoer. Op 22 december 2025 bent u met een raadsvoorstel (zaak: 2242763) geïnformeerd over de kadernota 2027-2030. Tijdens uw vergadering op 26 januari 2026 heeft u vastgesteld om geen zienswijze in te dienen op de kadernota 2027-2030. Het dagelijks bestuur van PlusOV heeft van dit besluit kennisgenomen. Naast de gemeente Lochem hebben ook de gemeenten Brummen, Hattem, Heerde en Zutphen aangegeven geen zienswijze in te dienen. De gemeente Epe heeft wel gebruikgemaakt van deze mogelijkheid en geeft daarin de volgende punten aan:   

De raad van Epe vraagt om blijvende en nauwe samenwerking met PlusOV om toekomstige stijgende vervoerskosten beheersbaar te houden en de kwaliteit van het vervoer te borgen. De raad van Epe verzoekt PlusOV de gesprekken over mogelijke wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling (zoals rond Deventer en Brummen) voort te zetten en de financiële en organisatorische gevolgen tijdig inzichtelijk te maken. Daarnaast ziet de raad van Epe toegevoegde waarde in regionale samenwerking op het gebied van publieke mobiliteit binnen de Stedendriehoek en vraagt zij om hierover in overleg te blijven.

Het dagelijks bestuur van PlusOV zal aan bovenstaande punten voldoen en uiteraard de samenwerkingen blijven voortzetten en informatie over mogelijke ontwikkelingen rondom de GR PlusOV en publieke mobiliteit te delen, te bespreken en waar nodig voor te leggen. De door de gemeente Epe genoemde aandachtspunten worden door de gemeente Lochem onderschreven, maar geven op dit moment geen aanleiding tot het indienen van een afzonderlijke zienswijze.

2285682-1/3

Beoogd maatschappelijk effect Het blijven aanbieden van kwalitatief goed vervoer voor kwetsbare inwoners zodat zij kunnen meedoen in de maatschappij. Vanuit de missie: “Mensen prettig, betaalbaar en efficiënt vervoeren wanneer er geen vervoersalternatief is.” Argumenten 1.1 Het bestuur van PlusOV heeft ingestemd met de conceptbegroting 2027-2030 Op 23 april heeft het bestuur van PlusOV ingestemd met de conceptbegroting voor de periode 20272030. U heeft vanuit uw kaderstellende rol de mogelijkheid om hierop een zienswijze in te dienen. 1.2. De nieuwe aanpak voor de aanbesteding van het RGV leidt tot kostenbeheersing op het gebied van personeel Door de nieuwe wijze van aanbesteden voor het RGV wordt de planning per 1 augustus 2027 ondergebracht bij de vervoerder(s). Hierdoor laat het aantal fte vanaf 2027 en 2028 een daling zien. De verwachting is wel dat deze kosten, gedeeltelijk, worden doorberekend door de vervoerders in de vervoerskosten. 1.3. Conform de afspraken binnen de GR PlusOV kan de gemeenteraad een zienswijze indienen Wij adviseren u om geen zienswijze in te dienen. PlusOV maakt in de conceptbegroting 2027-2030 voldoende aannemelijk dat het werkt aan kostenefficiëntie met behoud van kwaliteit, mede door een realistische prognose voor het aantal ritten en een andere aanpak bij de aanbesteding voor het RGV. 2.1.

Het dagelijks bestuur van PlusOV schriftelijke op de hoogte stellen van uw besluit Door uw besluit kenbaar te maken, met bijgevoegde brief (bijlage 5), aan het dagelijks bestuur van PlusOV wordt voldaan aan uw kaderstellende rol en kan de begrotingsprocedure zorgvuldig worden afgerond. Risico’s en kanttekeningen 1.1. Vanwege geopolitieke en economische spanningen is het prijseffect onzeker Het prijseffect in de begroting is lastig in te schatten door de huidige geopolitieke en economische onzekerheden. Vooral de personeelskosten en brandstofkosten, samen 73% van de vervoerskosten, vormen daarbij het grootste risico. De arbeidsmarktkrapte drijft de personeelskosten op en de brandstofprijzen blijven volatiel. Ondanks deze risico`s wordt het volumerisico voor het doelgroepenvervoer op basis van gemeentelijke input en uitgangspunten als acceptabel beoordeeld. 1.2. Mogelijke uittreding van gemeenten uit de GR PlusOV Deventer heeft de uittredingsprocedure uit PlusOV stopgezet en blijft samenwerken aan het doelgroepenvervoer. Brummen onderzoekt een fusie met Rheden, met mogelijk gevolgen voor deelname aan de GR. Deze ontwikkelingen zorgen voor onzekerheden over de toekomstige samenstelling en kostenverdeling. Uittreding verhoogt waarschijnlijk de kosten, terwijl toetreding van een fusiegemeente schaalvoordeel oplevert.

Tijdig zal aan u worden voorgelegd wat de mogelijke effecten zijn zodra deze concreet zijn. 1.3. Nieuwe aanbestedingen brengen risico`s met zich mee De huidige vervoerscontracten voor het RGV in 2027 en het VAV in 2029 lopen af, waarna nieuwe aanbestedingen worden uitgevoerd. Deze aanbestedingen brengen financiële, kwaliteits- en operationele risico`s met zich mee, die op dit moment nog niet zijn te kwalificeren. Mogelijke kostenstijgingen, opstartproblemen bij nieuwe vervoerders en risico`s voor de continuïteit van chauffeurs zijn daarbij belangrijke aandachtpunten. Deze risico’s worden onderkend en gemonitord. Op dit moment zijn zij onvoldoende concreet om via een zienswijze bij te sturen. Financiële consequenties De bijdrage aan de PlusOV is structureel opgenomen in de begroting van de gemeente Lochem. De toename van de kosten wordt veroorzaakt door loon- en prijsindexatie. We verwerken deze kostenstijging in de Bestuursrapportage 2026

2285682-2/3

Communicatie en participatie N.v.t. Planning en evaluatie Na uw besluit wordt de brief (bijlage 5) verzonden aan het bestuur van PlusOV. Uw besluit dient uiterlijk 24 juli kenbaar te zijn gemaakt bij het dagelijks bestuur van PlusOV. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: De volgende stukken liggen voor u ter inzage: Bijlage 1: 2292490, RAAD_Brief jaarrekening aan de raad en colleges Bijlage 2: 2292491, RAAD_CONCEPT Begroting 2027-2030 PlusOV Bijlage 3: 2292492, RAAD_Jaarrekening 2025 PlusOV Bijlage 4: 2292493, RAAD_PlusOV Factsheet 2025 Bijlage 5: 2285907, RAAD_Brief geen zienswijze indienen

2285682-3/3