Concept Jaarrekening 2024 VNOG en concept Programmabegroting VNOG 2026-2029

Aan de Raad van de gemeente Lochem Team:

Inkoop & Juridische Zaken

Kenmerk:

2160591

Informatie bij:

Veronique Vroege

Portefeuillehouder: F. Backhuijs

Onderwerp:

Concept Jaarrekening 2024 VNOG en concept Programmabegroting VNOG 20262029

Voorstel: te besluiten geen zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting VNOG 2026-2029

Inleiding Op 7 april 2025 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG) u en ons college haar concept Jaarrekening 2024 en concept Programmabegroting 20262029 toegestuurd. In haar begeleidende brief (bijlage 1) vraagt de VNOG u, een eventuele zienswijze op de concept Programmabegroting 2026 – 2029 uiterlijk voor 30 juni 2025 aan haar toe te sturen. In dit voorstel informeren wij u over de ontvangen stukken en de uitdagingen waarmee de VNOG rekening houdt. Wij stellen u voor om geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting. Voorlopige Jaarstukken 2024 (bijlage 2) De voorlopige jaarstukken zijn u ter kennisname toegestuurd. Nadat ook de accountant haar verklaring heeft opgesteld worden de stukken ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur (AB) van de VNOG. De VNOG verwacht een positief resultaat van € 1,8 miljoen als gevolg van een aantal incidentele meevallers en omdat, door omstandigheden, een aantal plannen niet is uitgevoerd. Het is aan het AB op 26 juni 2025 om een besluit te nemen over de bestemming van het resultaat. Het is aannemelijk dat wordt voorgesteld het resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve zodat eventuele tegenvallers in 2025 geen al te grote invloed gaan hebben op het weerstandsvermogen van de VNOG.

De VNOG, zoals veel organisaties, ervaart krapte op de arbeidsmarkt voor bepaalde functies. Hierdoor duurde het langer om bepaalde functies in te vullen en bleven uit te voeren werkzaamheden daardoor achter. Ook de uitlevering van materialen bleef uit door vertragingen bij leveranciers. De VNOG constateert dat zij gehoor heeft gegeven aan het verzoek van de deelnemers om haar uitgaven zoveel als mogelijk te beperken in een tijd dat de opgaven toenemen. Concept Programmabegroting 2026 – 2027 (bijlage 3) Deze laat geen nieuwe feiten en omstandigheden zien ten opzichte van de Kadernota VNOG 2026 – 2029. De VNOG heeft de gemeentelijke bijdragen de afgelopen jaren structureel teruggebracht met € 1,9 miljoen; € 514.000 vanuit de Toekomstvisie VNOG, per 2021 verwerkt in de begroting, per 2026 volledig gerealiseerd € 600.000 opgenomen in de vastgestelde begroting 2024 € 800.000 opgenomen in de begroting 2025 De huidige begroting is beleidsarm. De gemeentelijk bijdrage stijgt daarom alleen met € 89.000 als gevolg van de reguliere loon- en prijsindex en enige autonome ontwikkelingen. De factsheet Begroting 2026 – 2029 in één oogopslag (bijlage 4) geeft een helder zicht op de inkomsten en uitgaven van de VNOG zoals begroot voor 2026. Maar, voor 2027 is een bijdrage van € 2.755.000 geprognotiseerd en in 2028 en 2029 een bijdrage van € 2.823.221.

Stijgingen die voortkomen uit een stijging van de kapitaallasten. Voor de gehele

2188280-1/3

VNOG een structurele stijging van € 3 miljoen in 2027 + € 1,5 miljoen in 2028 naar structureel € 4,5 miljoen. Beoogd maatschappelijk effect Onze gemeente, door de inzet van de veiligheidsregio, wordt goed ondersteund op het gebied van brandweerzorg, hulp bij ongelukken, rampen, crisis en de preventie daarvan. Financiële consequenties De gemeentelijk bijdrage aan de Veiligheidsregio in 2026 bedraagt € 2.619.000. Dat is inclusief € 89.000 stijging als gevolg van autonome ontwikkelingen en loon- en prijscompensatie, zoals opgenomen in de Kadernota 2026 van de VNOG. Wij houden hier rekening mee in onze begroting. Argumenten 1. De concept Programmabegroting van de VNOG 2026 – 2029 geeft geen reden om een zienswijze in te dienen De concept Programmabegroting is conform de Kadernota 2026 – 2029 beleidsarm opgesteld. Daarnaast heeft de VNOG de afgelopen jaren € 1,9 miljoen aan bezuinigingen doorgevoerd. Dit, samen met het feit dat zij, naar alle waarschijnlijkheid, wordt geconfronteerd met een omvangrijke bezuiniging vanuit het Rijk is reden om geen zienswijze voor te stellen. Risico’s en kanttekeningen 1. De concept Programmabegroting 2026 – 2029 gaat niet in op de gevraagde bezuiniging voor 2027 Ons college heeft in het najaar van 2024 alle verbonden partijen, ook de VNOG, gevraagd een proces te starten met haar deelnemers om te komen tot een bezuiniging.

De VNOG heeft daarop een inhoudelijk reactie gegeven. Deze is voor u ter informatie bijgevoegd (bijlage 5). De VNOG vreest (niet ten onrechte) voor een korting uit het gemeentefonds met 10% op de Brede Doeluitkering Rampensbesrijding (BDuR). Dit betekent voor de VNOG een korting van € 1,1 miljoen. De BDuR uitkering is specifiek bedoeld voor crisisbeheersing en informatievoorziening. Waarbij het speerpunt ligt op de samenwerking op bovenregionaal niveau om recente en toekomstige crisis aan te kunnen pakken. Daarnaast ziet de VNOG zich gesteld voor een aantal opgaven als gevolg van de geopolitieke ontwikkelingen en wordt bezien welke rol de Veiligheidsregio's kunnen spelen in het versterken van de weerbaarheid van de samenleving. In een bijeenkomst voor raadsleden is de VNOG daarop nader ingegaan. Het verzoek van ons college om een proces te starten om te komen tot een bijdrage in de bezuinigingen vraagt ook steun van de overige 21 deelnemers (of in ieder geval van een meerderheid). En wanneer die instemming er is gaat met een dergelijk proces ook de nodige tijd/inspanning gepaard. Het vraagt keuzes en kan betekenen dat taken niet meer of anders moeten worden gedaan. Mogelijk dat in de concept Kadernota 2027 – 2030 hiervoor voorstellen worden gedaan. 2. De door de VNOG vermelde autonome ontwikkelingen zijn dat eigenlijk niet De VNOG voert drie autonome ontwikkelingen op.

De borging van de Gebied Gerichte Aanpak Natuurbrandbeheersing door het aantrekken van 1 fte, de regionale overeenkomst met het Rode Kruis en de inkomsten voor afhijsen. Dit zijn geen van allen autonome ontwikkelingen. Waar loon- en prijscompensatie dat wel zijn. Het totaalbedrag van € 65.000 verdeeld over de 22 gemeenten is op het totaal te overkomen. In het financieel ambtenarenoverleg (FAO) wordt hiervoor aandacht gevraagd. Uitvoering De VNOG informeren over uw besluit. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: Bijlage 1: aanbiedingsbrief VNOG 2188280-2/3

Bijlage 2: voorlopige jaarstukken VNOG 2024 Bijlage 3: Concept programmabegroting VNOG 2026 - 2029 Bijlage 4: Programmabegroting VNOG 20262029 in 1 oogopslag Bijlage 5: reactie van de VNOG d.d.

Lochem 6 mei 2025, Burgemeester en wethouders van Lochem,

D.C. Kerkdijk secretaris

2188280-3/3

F.T.J.M. Backhuijs burgemeester