Bijlage 4 Concept Programmabegroting VNOG 2027-2030 v 25mrt26

Voertuigen, aanhangers en boten Voertuigen AC/OIV/AGS/FBO/TBO/(H)OvD/CvD Voertuigen en aanhangers (aggregaten) (Red)gereedschappen, apparatuur, armaturen e.d. Inventaris AGS, apparatuur Apparatuur PPMO Pakken, laarzen, helmen Duikuitrusting en -apparatuur Verbindingsapparatuur, schermen e.d. Compressoren, hefbrug Ademlucht(apparatuur), was-/droogapparatuur Slangen(apparatuur) Gebruikersmiddelen ICT Apparatuur ICT: infrastructuur, applicatiesoftware e.d. Voertuigen ICT Smartphones GBM Verbindings(apparatuur) Aanpassing gebouwen, terreinen en zeecontainers Inrichting/meubilair kazarnes Aanpassing/uitbreiding installaties Krediet jaarlijkse vervanging Jaarlijkse vervanging en overig meubileir

Totaal

Pagina 52 van 58

jaar 2027 2.267.200 51.000 125.000 16.500 43.000 63.000 27.000 130.000 315.000 350.000 587.000 115.000 184.000 179.000 832.000 146.000 492.000 5.922.700

jaar 2028 1.854.000 22.000 43.000 39.000 27.000 45.000 389.000 184.000 150.000 120.000 57.000 121.000 568.000 46.000 3.665.000

bedrag in € jaar 2029 36.000 130.000 175.000 627.000 283.000 487.000 518.000 155.000 180.000 226.000 609.000 84.000 3.510.000

jaar 2030 84.000 430.000 857.000 43.000 27.000 1.935.000 310.000 890.000 125.000 104.000 169.000 284.000 60.000 5.318.000

Totaal 2.387.200 2.335.000 1.004.000 16.500 259.000 277.000 708.000 175.000 2.250.000 350.000 1.569.000 1.561.000 668.000 515.000 525.000 695.000 2.293.000 336.000 492.000 18.415.700

Bijlage 1 Kerngegevens Aantal inwoners (per 1 januari 2025) Gemeente

Aantal inwoners

Aalten

27.466

Apeldoorn

168.551

Berkelland

43.917

Bronckhorst

35.981

Brummen

21.394

Doetinchem

60.049

Elburg

23.903

Epe

33.469

Ermelo

28.131

Harderwijk

50.070

Hattem

12.744

Heerde

19.648

Lochem

33.451

Montferland

36.590

Nunspeet

28.659

Oldebroek

24.882

Oost Gelre

30.733

Oude IJsselstreek

39.285

Putten

24.081

Voorst

25.149

Winterswijk

28.248

Zutphen

48.586

Totaal

844.987

Deze cijfers komen uit de definitieve CBS-gegevens van 1 januari 2025.

Pagina 53 van 58

Bijlage 2 Gemeentelijke bijdragen 2027 en prognose 2028-2030 Het totaalbedrag aan gemeentelijke bijdrage voor 2027 is gebaseerd op de jaarschijf 2027 uit de voorgaande programmabegroting (2026) met daarbij opgeteld het effect van de Kadernota 2027. Voor de verdeling van deze gemeentelijke bijdrage over de deelnemende gemeenten wordt het verdeelmodel gebruikt. Dit verdeelmodel is vastgelegd in de GR VNOG. Als verdeelsleutel geldt de procentuele verdeling tussen de gemeenten die gebaseerd is op de verhouding per gemeente van het in de algemene uitkering van het gemeentefonds opgenomen bedrag voor het cluster openbare orde en veiligheid/subcluster crisisbeheersing en brandweer. Het verdeelmodel is ingegaan per 2017 en wordt éénmaal per vier jaar herijkt. In 2024 heeft dan ook een herijking plaatsgevonden die is ingegaan vanaf 2025. De percentages van het verdeelmodel in navolgende tabel gelden dus tot en met 2028. In 2028 vindt weer een herijking plaats, zodat per 2029 het bijgestelde verdeelmodel van kracht kan worden. In het meerjarenoverzicht is geen rekening gehouden met de effecten van de nog komende jaarlijkse Kadernota’s (dat kan ook niet, want ze zijn nog niet verschenen). Dus onder andere de gebruikelijke nog komende jaarlijkse loon- en prijsindexen (die in de Kadernota’s staan) zijn niet verwerkt in het meerjarenoverzicht.

Ook niet verwerkt in het meerjarenoverzicht is het toevoegen van de facilitaire kosten (demarcatie bijlage 3) aan het verdeelmodel in plaats van het afzonderlijk per gemeente te verrekenen, zoals nu gebeurt. Dit is onderdeel van de evaluatie van de demarcatieregeling. Het meerjarenoverzicht toont niet de ontwikkeling van programma 8 (zie bijlage 3); programma 8 komt nog separaat per betreffende gemeente erbij. Gemeente Aalten Apeldoorn Berkelland Bronckhorst Brummen Doetinchem Elburg Epe Ermelo Harderwijk Hattem Heerde Lochem Montferland Nunspeet Oldebroek Oost Gelre Oude IJsselstreek Putten Voorst Winterswijk Zutphen Totaal

Percentage conform Kadernota 2027 verdeelmodel 3,15% 84.750 20,91% 562.220 5,13% 137.780 4,46% 119.980 2,49% 66.970 6,89% 185.240 2,68% 72.030 3,97% 106.850 3,35% 89.990 5,73% 154.000 1,38% 37.160 2,07% 55.610 4,51% 121.310 4,33% 116.520 3,26% 87.520 2,65% 71.300 3,47% 93.310 4,28% 115.180 2,89% 77.690 2,82% 75.810 3,41% 91.650 6,15% 165.320 100% 2.688.200

Voorgestelde bijdrage 2027 2.009.200 13.328.300 3.266.200 2.844.300 1.587.700 4.391.300 1.707.700 2.533.100 2.133.400 3.650.800 880.900 1.318.400 2.875.900 2.762.200 2.074.900 1.690.300 2.212.100 2.730.500 1.841.700 1.797.200 2.172.800 3.919.300 63.728.200

Pagina 54 van 58

Prognose bijdrage 2028

Prognose bijdrage 2029

2.057.800 13.650.400 3.345.100 2.913.000 1.626.100 4.497.400 1.749.000 2.594.300 2.185.000 3.739.000 902.200 1.350.300 2.945.400 2.828.900 2.125.000 1.731.100 2.265.600 2.796.500 1.886.200 1.840.600 2.225.300 4.014.000 65.268.200

2.058.300 13.654.600 3.346.100 2.913.900 1.626.600 4.498.800 1.749.500 2.595.100 2.185.700 3.740.100 902.500 1.350.700 2.946.300 2.829.800 2.125.700 1.731.600 2.266.300 2.797.400 1.886.800 1.841.200 2.226.000 4.015.200 65.288.200

Prognose bijdrage 2030 2.074.100 13.759.200 3.371.700 2.936.200 1.639.100 4.533.300 1.762.900 2.615.000 2.202.400 3.768.700 909.400 1.361.000 2.968.900 2.851.500 2.142.000 1.744.900 2.283.700 2.818.800 1.901.200 1.855.300 2.243.000 4.045.900 65.788.200

Bijlage 3 Overzicht programma 8 Het programma 8 ‘Kazernes en overgangsrecht (individuele gemeenten)’ wordt één op één met alleen de betrokken gemeenten verrekend. De volgende onderwerpen worden individueel verrekend: • Het onderdeel ‘facilitaire kosten’ van de demarcatie kazernes (zie toelichting in paragraaf 5.5.) conform de demarcatieregeling. • De kosten die voortvloeien uit de aanvullende overeenkomst in het verlengde van de demarcatieregeling die met gemeente Apeldoorn is afgesloten omtrent het beheer van de kazernes van Apeldoorn. • De afwikkeling met de gemeente Apeldoorn van de financiële gevolgen van het FLO overgangsrecht. • De kazerne die (nog) in tijdelijk eigendom van VNOG is (Doetinchem). Op termijn wordt deze kazerne weer terug aan de gemeente Doetinchem overgedragen. Verschillen tussen de in rekening gebrachte voorschotten en de uiteindelijke kosten blijken bij de jaarrekening en worden dan met de desbetreffende gemeente verrekend. Gemeente

Facilitaire kosten Demarcatie

Overgangsrecht FLO

Aalten

33.000

Apeldoorn

569.700

Berkelland

56.000

-

Bronckhorst

58.000

Brummen

Facilitaire kosten Aanvullend

-

Totaal

-

33.000

482.800

2.100.500

-

56.000

-

-

58.000

25.000

-

-

25.000

Doetinchem

183.000

-

482.000

665.000

Elburg

41.000

-

-

41.000

Epe

49.000

-

-

49.000

Ermelo

20.000

-

-

20.000

Harderwijk

125.000

-

-

125.000

Hattem

14.000

-

-

14.000

Heerde

27.000

-

-

27.000

Lochem

65.000

-

-

65.000

Montferland

30.000

-

-

30.000

Nunspeet

34.000

-

-

34.000

Oldebroek

33.000

-

-

33.000

Oost Gelre

71.000

-

-

71.000

Oude IJsselstreek

47.000

-

-

47.000

Putten

19.000

-

-

19.000

Voorst

33.000

-

-

33.000

Winterswijk

21.000

-

-

21.000

Zutphen

125.000

-

-

125.000

Totaal:

1.678.700

964.800

3.691.500

1.048.000

1.048.000

Pagina 55 van 58

Bijlage 4 Overzicht gekwantificeerde en niet-gekwantificeerde risico’s (uitgebreid) Nr.

Risico's en oorzaken

1

(On)voldoende bezetting /inzet vrijwilligers op alle kazernes Door vergrijzing is uitstroom van vrijwilligers te verwachten. Daarnaast is er meer verloop onder brandweervrijwilligers en zijn zij dus minder lang aan een brandweerkorps verbonden (dit is een maatschappelijke trend bij vrijwilligers in het algemeen). Ook is er sprake van schaarste bij het vinden van nieuwe vrijwilligers door (algehele) krapte op de arbeidsmarkt, met als gevolg alternatieve keuze mogelijkheden en - druk voor de mensen.

2

Teveel (roostering) uren bestaande (repressieve) bezetting brandbestrijding, geeft risico op fouten, uitval en sancties (Arbeidstijden). Bij een aantal kazernes (w.o. bij kazernering) is sprake van onvoldoende personele repressieve capaciteit (m.n.vrijwilligers).

3

Prijsstijgingen (boven reguliere aanpassing) o.a. voor brandweermaterieel en -materiaal. Wereldwijde ontwikkelingen van een toenemende vraag in samenhang met schaarste van aanbod, doen de (grondstof)prijzen w.o. die van energie en katoen, stijgen. Daarnaast worden ICT kosten hoger door een steeds hoger vereist (informatie) veiligheidsniveau bij VNOG en worden de ICT investeringen meer en meer vervangen door (extra) jaarlijkse (licentie) kosten. De prijsstijgingen kunnen worden versterkt door een gebrekkige marktwerking o.a. voor (specifiek) brandweermaterieel en -materiaal en ook is er het risico van een grotere leveranciersafhankelijkheid. Niet tijdig realiseren besparingen Toekomstvisie 2020 e.v. jaren, opdracht materieelspreidingsplan (MSP) brandbestrijding t.a.v. materiële kosten (specialistische) voertuigen. Vertraging vervangingsinvesteringen door prijsstijgingen, schaarste, voortschrijdende inzichten en ervaringen bij aanbestedingen, leiden tot latere besparingen op de exploitatiekosten.

4

5

6

7

Gekwantificeerde risico's Beheersmaatregelen

Kans in %

Bedrag (€)

toelichting berekening

VNOG werkt aan extra werving en opleiding van vrijwilligers. De te nemen maatregelen verschillen per post en vragen daarom om maatwerk naast het meer algemeen organiseren en participeren in activiteiten en acties die de binding van vrijwilligers bevorderen. Daarbij is het verder van belang om te onderkennen dat in een enkele situatie de schaarste zich met name voordoet bij specifieke diciplines (m.n. bevelvoerders). Bewaking voldoende inzet repressieve capaciteit (vrijwilligers) door sturing en goede planning in samenhang met de nieuw doorgevoerde dagdienstregeling (beroeps)medewerkers. Ontwikkeling risico houdt verband met uitwerking bouwsteen Verplichtend Karakter (vrijwilligers). Doorrekenen financiële gevolgen (voor weerstandscapaciteit) van mogelijke prijsstijgingen van (gebruiks)goederen (w.o. brandstof en kleding) en ICT-dienstverlening. Mogelijke prijsstijgingen van te vervangen (blus)voertuigen zijn separaat opgenomen. Bij grotere volumes en eigen eisen, kan de VNOG zelfstandig aanbesteden i.p.v. in NIPV verband.

70%

558.000

Kosten opleiden 10% meer te werven vrijwilligers: 8 per jaar. Opleidings- en bijkomende kosten € 17.000 per jaar, voor 3 jaar. Werving nieuwe vrijwilligers: € 50.000 p.j. voor 3 jaar.

10%

50.000

Mogelijke boete i.h.k.v. de arbeidstijdenwet. Berek.: max. 50 medew., boete € 200 per dag (max. 5 dagen).

5.000

70%

840.000

Stijging prijzen goederen en materialen (w.o. energie-, brandstofkosten en kleding) en (licentie)kosten boven reguliere index. Kosten per jaar € 13,2 mln., onderscheiden naar stijgingsperc. van 12,5%, 7%, 5% en 2,5% voor resp. € 2,3 mln., € 2,6 mln., € 4,2 mln. en € 6,4 mln.

588.000

Met de realisatie van een groot deel van het MSP voor de (basis) blusvoertuigen voor Brandweerzorg, resteert nog het risico op uitstel van besparingsmogelijkheden voor de materiële (onderhouds)kosten bij vertraging van de vervanging van m.n. de specialistische voertuigen. Dit risico doorrekenen qua gevolgen voor de weerstandscapaciteit. Op voorraad zetten/houden en alloceren van extra (vervangend) materieel (w.o. onderdelen) voor repressieve inzet. Bij vervangingsinvesteringen en afstoot materieel: interne beoordeling en herallocatie van 'beste' materieel.

50%

38.000

Besparingen op materiële kosten ontstaan later bij opschuiving vervangingsplan. Niet gerealiseerde besparing (onderhoudskosten 2026) aandeel (uitgestelde aanschaf) specialistische voertuigen.

19.000

30%

90.000

Berekening inhuurkosten (voor 3 jaar) benodigd voor vervangend materieel €. 30.000 per jaar.

27.000

50%

1.200.000 Berekening kapitaalslasten voor 3 jaar bij een (extra) stijging van 10% van de prijzen voor de vervangingen (37 mln.) van nog aan te schaffen materieel.

600.000

30%

500.000

150.000

Uitval voor repressieve inzet incidentbestrijding door defect materieel en/of gebrek onderdelen voertuigen/brandweermiddelen. Defect materieel kan niet tijdig gerepareerd worden, omdat onderdelen niet voorradig zijn. Heeft verband met schaarste grondstoffen en een beperkt aantal (overgebleven) leveranciers van brandweermaterieel en -materiaal. Extra prijsstijgingen (en vertraging) bij uitvoering toekomstige investeringen VNOG-breed. Naast de financiële gevolgen (voor de egalisatiereserve) van de Extra prijsstijgingen nog aan te schaffen materiaal/materieel leiden tot hogere kapitaalslasten c.q. huidige (najaar '25) bekende en verwachte prijsstijgingen - welke eerdere uitputting van de (gevormde) egalisatiereserve. zijn/worden verwerkt in de Kadernota-/ Begroting 2027 - extra prijstijgingen voor nog aan te schaffen materieel/materieel, als risico doorrekenen (voor weerstandscapaciteit). Hogere kosten uitvoering elektrificatie voertuigen mobiliteitsplan. Door feitelijk gebruik zal proefondervindelijk (moeten) blijken hoe de Elektrificatie van het wagenpark is een maatregel van VNOG om duurzaam mobiel te blijven.

Een levensduur van de accu's zich gaat verhouden tot de levensduur van onzekere factor hierbij is of zich extra onderhoudskosten zullen voordoen met name wanneer blijkt het (bijbehorende) voertuig en of er sprake is van overige bijkomende dat de levensduur van de accu's korter is dan de afschrijvingstermijn van de voertuigen. Daarnaast kosten. is er risico op extra kosten door aanvullende eisen/wensen (w.o. eisen ander rijbewijs).

Pagina 56 van 58

Berekening: vervroegd vervangen accu's/ aanvullende kosten voor (eerst) 40 voertuigen à € 12,5K per voertuig (accu's € 10K en aanvullende kosten/eisen € 2,5K per voertuig).

Weerstandscapaciteit (€) 391.000

Gekwantificeerde risico's Beheersmaatregelen

Nr.

Risico's en oorzaken

8

Uitvoering geven aan de bestuurlijke besluitvorming (dec.'21) over de Noodzakelijke (spoedeisende) aanpassingen aan gebouwen/ installaties (kazernes) demarcatie en de daarop gebaseerde verdere uitwerking (w.o. het gemeenten; voortvloeiende uit (onduidelijkheid over) demarcatie afspraken, (voortschrijdende) project TWIELD) alsmede de afgesproken evaluatie. Voor mogelijke ontwikkelingen en (wettelijke) eisen (w.o. RI&E). spoedeisende aanpassingen/ kosten, financiële middelen opnemen. Naast mogelijke spoedeisende (wettelijk vereiste) aanpassingen voor gebouwen kunnen ook voortschrijdende ontwikkelingen op bijv. het terrein van ICT of duurzaamheid, extra kosten met zich brengen waarvan nog onzeker is wie die gaat betalen. Bij periodieke aanbesteding voor vervanging van bluskleding en Extra -/ vervroegde investeringen/kosten vervanging PFAS-houdende materialen/kleding. laarzen (eens in de 7 jaar), stelt VNOG eisen omtrent het PFAS Vanuit voorschrijdende ontwikkelingen en - wetgeving dienen PFAS houdende materialen gehalte bij de te vervangen materialen/kleding en blijft de (bluskleding/-laarzen), versneld te worden vervangen. ontwikkelingen/eisen volgen die hieromtrent worden gesteld. Vanuit het plan van aanpak Baseline informatieveiligheid (BIO) en het Digitale verstoring, onder meer vanwege cybercrime.

continuïteitsplan (voor de primaire processen) wordt voorzien in Belemmerd worden in de uitvoering van crisis- en incidentbestrijdingsactiviteiten en ondersteunende/bedrijfsmatige activiteiten door verstoring van de systemen voor de informatie- en uitwijkmogelijkheden voor uitvoering van kritische ICT processen en centralisatie van beheer bij de toegang van mensen en systemen tot telecommunicatietechnologie. ICT omgeving wordt geraakt door defecten in de infrastructuur of faciliteiten. Voor externe ondersteuning bij monitoring en beveiliging hardware en/of cybercrime waardoor leverancier niet kan leveren. van ICT-systemen werkt VNOG landelijk samen met collega's. Daarmee wordt invulling gegeven aan beveiliging en bescherming van informatie (voorziening) en de continuïteit van de digitale (primaire en bedrijfsvoerings) processen. Het risico op digitale inbreuk/verstoring blijft echter bestaan o.a. ook door de inzet van Artificial Intelligence (AI). Doorvoeren interne controle -/beheersmaatregelen, procesbewaking, Te hoge personele kosten (beroeps en vrijwilligers). procedurevastleggingen en kennisverbetering medewerkers.

Voor de Door onjuiste (aansluiting) basisgegevens; onjuiste toepassing cao -/fiscale regelingen en verschillende risico zijn/worden maatregelen getroffen, waaronder onvoldoende controles/ - kennis, kunnen berekende salarissen/vergoedingen te hoog zijn en/of (externe) ondersteuning op specifieke onderwerpen (w.o. FLOleiden tot boetes / eindheffing (ATW, WKR, Loonheffing, reiskosten, IKB). uitvoering) en specifieke aandacht op onderdelen (w.o. uitvoering van de (fiscale) Werkkostenregelingen en de aansluiting van (basis)gegevens tussen systemen). Beleid en (centrale) sturing op het inkoop(proces) resp. het Inkopen voor te hoge bedragen en/of onjuiste uitvoering/voorwaarden (w.o. bij verduidelijken en verbeteren ervan en het VNOG-breed inzichtelijk De inkoopdiscipline wordt niet altijd tijdig en juist betrokken in het aanbestedingen). maken bij welke inkopen er sprake is/kan zijn mogelijke proces van inkoop en inhuur. De gevolgen hiervan zijn mogelijke claims van leveranciers. Ook is er aanbestedingsplicht. Mogelijke claims hebben zich in de afgelopen risico op onrechtmatigheid bij mogelijke (niet juiste) aanbestedingen. jaren nauwelijks voorgedaan. De personele aanspraken na een dienstongeval worden/zijn voor alle Onvoorziene kosten aanspraken van personeel (na dienstongevallen) en stijging veiligheidsregio's gelijk getrokken.

Ter behartiging van de collectieve verzekeringspremie. Door veranderingen in de verzekeringsmarkt, wijzigen de mogelijkheden van dekking bij (personele) belangen is landelijke een expertise bureau en waarborgfonds opgericht. Onderzocht wordt de mogelijkheid om minder te aanspraken/- schades. verzekeren en schades als collectief te dragen. Het eigen risico kan dan meer gaan fluctueren. Inbreng in begrotingsproces NIPV. Stijging reële bijdrage aan NIPV door bv. nieuwe taken.

9

10

11

12

13

14 15

Stijging financieringskosten bij aantrekken financiering d.m.v. leningen (vreemd vermogen). Door stijging van het rentepercentage kunnen de kosten voor (her)financiering toenemen.

16

Beboeting en imagoschade door schending van de privacy (overtreding van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)). Processen rond persoonsgerelateerde gegevens worden niet goed uitgevoerd, waardoor privacygevoelige gegvens op onjuiste plaatsen terecht kunnen komen.

17

In de berekende weerstandscapaciteit rekening houden met een stijging van de rente.

Plan van aanpak AVG is uitgewerkt. Het bewustzijn voor privacyschendingen wordt scherp gehouden o.a. door een awereness programma en het üpdaten van het werwerkingsregister. De uitvoering - en vastlegging van processen (blijven) toetsen en waar nodig verbeteren. Extra inzet mensen en ICT-middelen t.b.v. eisen informatie'huishouding' en -beveiliging (mede) VNOG participeert in de landelijke - en regionale overleggen waarin de ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende eisen voor door externe ontwikkelingen/eisen voor/aan VNOG. Door (maatschappelijke) ontwikkelingen worden andere/aanvullende eisen gesteld aan de vitaliteit veiligheidsregio's worden besproken en oefent mede invloed uit op de (landelijke) besluitvorming en daarvoor beschibaar gestelde middelen. en weerbaarheid van de VNOG-organisatie.

toelichting berekening

Weerstandscapaciteit (€) 300.000

Kans in %

Bedrag (€)

50%

600.000

Kosten spoedeisende verbouw/aanpassing/inrichting kazernes opnemen voor 5 kazernes à € 120.000

30%

900.000

Berekende investering vervanging kleding en laarzen € 1.800.000 (per 7 jaar), bij afstoot helft levensduur: desinvestering € 900.000.

270.000

30%

500.000

Kosten opheffen gijzeling c.q. gevolgen hacks e.d. (o.b.v. cijfers hack 2020).

150.000

10%

450.000

Berekening o.b.v. percentage personele kosten 1% van € 45 mln. (beroeps + vrijwilligers).

45.000

10%

150.000

Berekening o.b.v. percentage en volume inkoop (w.o. investeringen) 0,5% van € 30 mln.

15.000

10%

300.000

Voor het risico van premiestijging(en) voor de sector en/of stijging van het eigen risico (aandeel) van VNOG, € 100.000 p.j. opnemen voor 3 jaar.

30.000

10%

112.500

50%

832.500

10%

300.000

Berekend risico: stijging 5% huidige bijdrage € 750.000, voor 3 jaar. Berekening: verwachte (her)financiering in de periode 2026 t/m 2029: € 37 mln. Risico stijging rentepercentage gemiddeld van 3,25% naar 4%, voor 3 jr. Mogelijk bedrag boete per overtreding € 300.000. Kans relatief gering.

50%

300.000

Voor de inzet van benodigde mensen en middelen wordt (vooreerst) uitgegaan van resp. 2 maal € 150.000 (voor 1 jaar).

11.000 416.000

30.000

150.000

3.197.000

Totaal gekwantificeerde risico's

Pagina 57 van 58

Nr.

Risico's en oorzaken

Niet kwantificeerde risico's Beheersmaatregelen Kans in %

1

2

3

Hogere personele kosten (beloning/vergoeding) -w.o. relatieve aandeel VNOG- bij repressieve inzet van parttime brandweermensen (i.p.v. vrijwilligers). Uitkomst van het afgeronde project Taakdifferentiatie -n.a.v. Europese eisen omtrent gelijkschakeling van rechtspositie tussen beroeps - en vrijwillige brandweer- is dat consignatie en kazernering van vrijwilligers t.z.t. niet meer kan en mag. Alternatieven hiervoor, zoals parttime aanstellingen, zullen resulteren in hogere personeelskosten . Toename onderhoudskosten materieel voor repressieve inzet brandbestrijding door langer gebruik bestaand materieel. Bij het later vervangen van (de resterende) bestaande blus- en specialistische (brandweer)voertuigen, a.g.v. latere levering van de nieuwe, neemt het risico op hogere onderhoudskosten toe. Onvoldoende financiële middelen voor (toekomstige) crises. Onverwachte situaties/crises (mogelijk) i.c.m. het onvoldoende beschikbaar stellen/hebben van financiële middelen bij (decentrale) overheden, kunnen leiden tot ontoereikende dekking van (structurele) kosten voor (bijv.) coördinatietaken door VNOG (risico in samenhang met 'Weerbaarheid/vitaliteit')

In een zgn. bouwsteen Verplichtend Karakter worden de alternatieven voor het afschaffen van consignatie en kazernering bij vrijwilligers, uitgewerkt. De VNOG is nauw betrokken bij het opstellen van een implementatieplan voor geheel brandweer Nederland. Het overleg hierover en de te nemen stappen hierbij, kosten veel tijd. Vooreerst beoordelen of de financiële gevolgen van de hogere onderhoudskosten bij latere vervanging blusvoertuigen, kunnen worden opgevangen binnen de bestaande begroting en daarnaast het selectief beoordelen van het in te ruilen materieel, zodat het beste het langst kan worden ingezet. Met de eerdere ervaringen met COVID-19 en de opvang van vluchtelingen, blijft het een uitdaging voor overheden en veiligheidsregio's om mensen en middelen beschikbaar te hebben/houden voor toekomstige crises. Daarbij werken de ervaringen van het weer intrekken van eerder beschikbaar gestelde financiële (rijks)middelen (BDuR) niet mee. Op bepaalde locaties die VNOG gebruikt is sprake van PFASverontreiniging. Daarbij worden maatregelen overwogen variërend van monitoring tot sanering met een bijbehorend verschil in kosten qua omvang en frequentie. Verdere afstemming hierover vindt plaats met betrokken partijen w.o. de gemeente (als eigenaar van de kazernes).

4

Verontreiniging grond/bodem kazernes en oefenpleinen door PFAS. Mogelijke kosten sanering PFAS grond-/bodemverontreiniging.

5

Beperkingen bedrijfsvoering door stikstofregels. In overleg met betrokken partijen/overheden zal (moeten) worden Stikstofregels beperken benodigde ontwikkelingen m.b.t. (ver-/nieuw)bouw en aanpassingen (oefen) gekeken waar VNOG hinder kan ondervinden van stikstofregels bij de terreinen. uitvoering van de repressieve -/ondersteunende taken. Dit geldt zowel de nieuw-/verbouw van kazernes als het gebruik van oefenterreinen.

6

Posttraumatische stressstoornissen (PTSS) a.g.v. uitvoering van (repressieve) taken. Posttraumatische stressstoornissen komen ook voor bij Landelijk wordt (meer) aandacht gevraagd voor PTSS klachten bij uitvoering van (brandweer)taken bij medewerkers/vrijwilligers van veiligheidregio's die werkzaam zijn in Veiligheidsregio's. de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Dit geldt met name voor de repressieve taken uitgevoerd door brandweerzorg. Organisatie van de brandweerzorg in Apeldoorn bij/na realisatie 1-post. Mede in het kader van de nieuwe één-post in Apeldoorn wordt bezien De roostering en het voldoende beschikbaar krijgen van (beroeps)medewerkers met de vereiste hoe de organisatie van de brandweerzorg in Apeldoorn vorm gegeven (brandweer)kwalificaties is (nog) een risico c.q. uitdaging, na realisatie van 1-post in Apeldoorn gaat worden. Hierbij worden bestaande vraagstukken over de roostering enerzijds en het beschikbaar hebben van voldoende beroepsmedewerkers met de vereiste brandweerkwalificaties anderzijds in evenwicht gebracht. Indien nodig komen wij hier in toekomstige kadernota’s/begrotingen op terug. Weerbaarheid/vitaliteit: (nog) geen duidelijkheid over gestelde eisen/ beschikbare middelen.

VNOG bestudeert en beoordeelt de verdere (landelijke) VNOG moet als vitaal verklaarde organisatie 'in posititie komen', daarnaast moet duidelijk worden ontwikkelingen omtrent de onderscheidelijke onderwerpen 'vitaliteit' welke (faciliterende) rol de organisatie krijgt bij het 'weerbaarheidsvraagstuk'. en 'weerbaarheid' en maakt de daarbij behorende eigen (beleids)plannen.

7

8

Pagina 58 van 58

Bedrag (€)

Weerstandstoelichting berekening capaciteit (€) Voor verwachte hogere personeelskosten (bij overgang van vrijwilligheid naar parttime dienstverbanden) wordt voor het generieke landelijke aandeel van vrijwilligers, gerekend op een compensatie vanuit rijks-/ gemeentelijke middelen. Mogelijke toename van de kosten, in eerste instantie opvangen binnen de bestaande begroting van M&L en daarnaast kijken naar langere inzet van het bestaande materieel. VNOG zal alert (moeten) blijven op de beschikbare en benodigde middelen voor (toekomstige) crisisbestrijding (zie ook toelichting bij 'Weerbaarheid/vitaliteit')

VNOG volgt de landelijke ontwikkelingen t.a.v. de verwachte onderzoeken naar het gebruik/aanwezigheid van PFAS/stikstof bij (overheids) gebouwen.

VNOG kijkt wat hierbij qua aanpak (landelijk) van belang wordt gevonden en welk afwegingskader daarvoor gaat gelden.

De te maken plannen voor vitaliteit en weerbaarheid van de VNOG organisatie (mede) afhankelijk laten zijn van de daarvoor beschikbaar te stellen overheids/rijksmiddelen.