Bijlage 3 - Overzicht baten en lasten Ontheemden

Bijlage 3 – Overzicht inkomsten en uitgaven Ontheemden Jaarstukken 2024 Via deze weg wordt de volgende vraag beantwoord welke is gesteld zijn tijdens de mening vormende tafel op 26 mei 2025. Wat zijn de totale kosten voor ‘ontheemden’ (p. 163)? Kunt u hier een overzicht van geven? Het gaat hierbij om alle kosten die hier betrekking op hebben (uitgaven, inkomsten van het rijk, exploitatiekosten, afschrijving in relatie tot de toevoegingen en onttrekkingen aan deze reserve). Exploitatie In onderstaand overzicht staan de uitgaven en inkomsten (exploitatie) per onderwerp weergegeven. Daarin staan o.a.: -

de totale uitgaven in de exploitatie; de afschrijvingskosten van de aanschaf van de Zutphenseweg 106 en 106a; inkomsten van het rijk opgenomen de exploitatie.

1. Bedrag werkelijk OUD Dit betreffen de exploitatiecijfers van de jaarstukken welke gedeeld zijn op 1 mei 2025 2. Bedrag werkelijk NIEUW Dit zijn de aangepaste exploitatiecijfers welke zijn opgenomen in de aangepaste jaarstukken 2024. Bedrag Bedrag Bedrag Primitief Bedrag gewijzigde Bedrag werkelijk Onderwerp Begroot Begrotingswijziging Begroting Werkelijk OUD NIEUW Woonlasten Oekraïne 1.252.000,00 -139.500,00 1.112.500,00 900.719,07 900.719,07 AZC Ampsenseweg 25.000,00 25.000,00 49.319,40 49.319,40 Afschrijving aanschaf Z'weg 106 + 106a 20.000,00 20.000,00 21.764,52 21.764,52 Leefgeld Oekraïne 850.000,00 -450.000,00 400.000,00 384.563,73 384.563,73 Onderzoekskosten flexw.Eefde 88.049,63 88.049,63 Onderzoekskosten Smitskamp 188.081,22 188.081,22 Personele lasten Oekraïne 650.000,00 650.000,00 458.907,72 458.907,72 Samenstellen visie Asiel 274.000,00 274.000,00 114.852,76 114.852,76 Voorzieningen en dienstverlening Oekraïne 225.000,00 225.000,00 190.044,75 190.044,75 Rijksinkomsten Vluchtelingen Oekraïne -2.502.000,00 -2.755.000,00 -5.257.000,00 -6.681.400,18 -6.036.560,03 Opvang Alleenstaande minderjarige vreemdelingen -208.000,00 -208.000,00 -106.994,40 -106.994,40 Verhuuropbrengsten Zutphenseweg 106 +106a -1.514,49 -1.514,49 Eindtotaal -400.000,00 -2.358.500,00 -2.758.500,00 -4.393.606,27 -3.748.766,12

Kredieten Daarnaast zijn er uitgaven gedaan binnen de kredieten voor de verbouwing van de Zutphenseweg 106 en de Flex. Woonunits Zutphenseweg 106. (zie ook Bijlage 2 – Kredieten van de jaarstukken). 2024 - KREDIET EN Omschrijving 761004 - LCH 2023 Verbouwing Zutphenseweg 106, 7241SE 761005 - LCH 2023 Flex. woonunits Zutph.weg

UIT GAVEN INKOMSTEN Begroot Werkelijk Restant Begroot Werkelijk Restant 681.230 609.908 71.322 0 0 6.543.447

4.648.863

1.894.584

0

-1.311.940

0

1.311.940

106+106a,7241SE

Conform de Nota waarderen, activeren en afschrijven - gemeente Lochem onderdeel 2.2, starten de afschrijvingen op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin het activum in gebruik genomen/verworven is. Bij deze kredieten betekent het dat de afschrijving van de flexwoningen Zutphenseweg 106 start in 2025. Hierdoor zijn er geen afschrijving gedaan in het jaar 2024.

Reserve ontheemden opvang en huisvesting Eind 2024 is de boekwaarde van de Reserve ontheemden opvang en huisvesting € 9.713.000 (zie blz. 162 van de jaarstukken). In de gewijzigde jaarstukken is de boekwaarde van deze reserve € 644.000 lager uit. Zie voor uitleg de bijgevoegde memo welke bij de aangepaste jaarstukken 2024 is gedeeld.