Bijlage 2 Financieel Overzicht IHP Lochem 2026-2041
Tekst van het document
Bijlage: planning en financiële toelichting IHP Lochem 2026-2041 In 2018 is het vorige IHP vastgesteld. Sindsdien is het prijsniveau gestegen, zijn gebouwen verder verouderd, zijn normen waaraan gezonde gebouwen moeten voldoen veranderd en zijn niet alle projecten die ‘aan de beurt waren’ uitgevoerd. We hebben ook geconstateerd dat de systematiek van berekenen en actualiseren van bedragen te veel onduidelijkheid geeft op het moment dat een project voor scholenbouw gepresenteerd wordt aan de raad en een eerder geraamd bedrag niet voldoende blijkt te zijn voor uitvoering. In het nieuwe IHP kiezen we daarom voor een realistische bouwnorm voor bouwen en voor een indexatiesystematiek waarbij budgetten op een realistische manier jaarlijks worden geïndexeerd. Doordat de bedragen in de documenten van de P&C-cyclus terugkomen is inzichtelijk welke kosten en kapitaallasten we verwachten voor scholenbouw. Op basis van de Ruimte-OK norm en de planning die in het IHP staat kunnen we een doorkijk geven wat voor de komende zestien jaar de investeringen zijn voor voorbereidingskredieten en uitvoeringsbedragen. Afschrijvingstermijn
School
Maatregel
VSO Eefde
Uitbreiden (in ontwikkeling)
IKC Laren
Nieuwbouw (in ontwikkeling)
Joppeschool
Upgraden
15
110.000
J.A. de Vullerschool
Nieuwbouw (in MFA)
40
mfa
ISK-locatie
Huisvestingscapaciteit
15
151.000
1.355.000
90.324
90.324
90.324
90.324
90.324
90.324
90.324
de Bargeweide
Nieuwbouw of vernieuwbouw
40
335.000
3.018.000
75.454
75.454
75.454
75.454
75.454
75.454
Rank & Vennegötte
Vernieuwbouw
40
857.000
7.714.000
192.844
192.844
192.844
192.844
192.844
vd Hoevenschool
Nieuwbouw
40
397.000
3.576.000
99.323
99.323
Beatrixschool
Renoveren, tenzij
25
Barchschole
Renoveren, tenzij
25
Julianaschool
Renoveren/restaureren
40
Groene schoolpleinen Vergroenen Totaal bedrag voorbereidingskredieten Totaal bedrag kredieten
26
27
989.000
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
65.933
65.933
65.933
65.933
65.933
65.933
65.933
65.933
65.933
65.933
65.933
mfa
mfa
mfa
90.324
90.324
90.324
75.454
75.454
75.454
75.454
192.844
192.844
192.844
192.844
192.844
99.323
99.323
99.323
99.323
99.323
83.910
83.910
83.910
83.910
83.910
95.236
95.236
95.236
mfa
mfa
mfa
210.000
mfa
mfa
mfa
1.888.000 238.000
225.000 1.453.000 989.000
225.000
225.000
mfa
2.143.000 237.000
15
mfa
2.137.000
59.368
75.000
397.000
210.000
238.000
237.000
12.087.000
3.576.000
1.888.000
2.143.000
2.137.000
Toelichting op de Internationale Schakelklas (ISK) en de Joppeschool: Voor ISK-locaties zijn regionale afspraken gemaakt. Momenteel zitten Lochemse jongeren die naar het ISK gaan in Borculo op school. Deze locatie is bijna vol en gaat misschien verhuizen naar Neede. Daarom realiseren we een dependance van het ISK in Lochem zodra de ISK daadwerkelijk naar Neede verhuist of de locatie in Borculo door ruimtegebrek geen extra klassen meer kwijt kan. Om de goede voorbereidingen te treffen vragen we om het voorbereidingskrediet van € 151.000 beschikbaar te stellen bij het vaststellen van dit IHP. De Joppeschool krijgt een upgrade om de grootste knelpunten in het schoolgebouw aan te pakken zodat adequaat onderwijs mogelijk blijft op deze locatie. De komende jaren wordt verder gewerkt aan een strategisch perspectief rondom de Joppeschool. Met het vaststellen van dit IHP vragen we om het voorbereidingskrediet van € 110.000 beschikbaar te stellen zodat het schoolbestuur kan starten met de plannen voor de upgrade. Twee wijzigingen ten opzichte van het huidige IHP 1. De Bargeweide zou na vaststelling van het huidige IHP een nieuwbouwschool gaan bouwen. Dit is nog niet gebeurd en de school is inmiddels dringend aan vervanging toe. Er zijn al onderzoeken geweest rondom locatie en mogelijkheden voor de school.
We actualiseren het bedrag dat de Bargeweide op basis van de nieuwe rekenmethode nodig heeft voor de nieuwbouw en passen het voorbereidingskrediet aan op basis van dit nieuwe bedrag. Bouwkosten huidige IHP: € 970.000. Bouwkosten nieuwe IHP: € 3.018.000. Voorbereidingskosten huidige IHP: € 92.000. Voorbereidingskosten nieuwe IHP: € 335.000. Verschil= € 243.000 2. De Rank/Vennegötte stond ook al opgenomen in het vorige IHP voor nieuwbouw. Na een eigen intern onderzoek is gebleken dat vernieuwbouw voor deze locatie een passende oplossing is. We passen de kredieten aan op basis van de rekenmethode in het nieuwe IHP: Bouwkosten huidige IHP: € 4.733.000 Bouwkosten nieuwe IHP: € 7.714.000 Voorbereidingskosten huidige IHP: € 266.000 Voorbereidingskosten nieuwe IHP: € 857.000. Verschil = € 591.000 De Vullerschool is onderdeel van MFA Gorssel De Vullerschool is onderdeel van MFA Gorssel, die in de voorbereidende fase zit. De investeringsaanvraag voor MFA Gorssel omvat daarmee ook de investeringskosten voor de Vullerschool. Groene schoolpleinen Geïnspireerd door de motie ‘van grijs naar groen’ van 16 juni 2023 wordt beoogd dat de 4 schoolbesturen voor primair onderwijs in de gemeente een plan kunnen indienen voor een cofinanciering om een groen schoolplein te realiseren.
Via door het schoolbestuur op te stellen plannen wordt bepaald in hoeverre het gewenst en haalbaar is om over te gaan tot extra investeringen in een groenplein. De gemeente is bereid € 750.000 bij te dragen aan de realisatie van 10 groenpleinen voor het primair onderwijs in de periode 2027-2030. Over de randvoorwaarden voor deze plannen en de gemeentelijke bijdrage worden in 2026 nadere afspraken gemaakt tussen gemeente en schoolbesturen. We vergroenen maximaal 3 schoolpleinen per jaar. Voor scholen die nog een heel grijs schoolplein hebben zal de bijdrage hoger zijn dan voor schoolpleinen die al heel groen zijn of in een groene omgeving liggen. De uitwerking van de kaders voor toekenning gebeurt in 2026. We houden rekening met eventuele verbouwingen om te voorkomen dat we schoolpleinen gaan aanleggen vlak voor een verbouwing begint.