Beantwoording Technische vragen jaarrekening 2024

Beantwoording Technische vragen Jaarrekening 2024 dd 26-05-2025 Beantwoording: Nr.

donderdag 22 mei 17:00 uur Partij Pag.

Bijlage

Vraag

Antwoord

1

GroenLinks

9

Welke is eind 2024 de omvang van de personele capaciteit tbv het thema klimaat/energie (uitgesplitst intern / inhuur)? Voor welk bedrag (uitgesplitst intern / inhuur)? Komen deze kosten geheel ten laste van CDOKE? Gaat het lukken om het budget CDOKE 2024 (uiterlijk in 2025 te besteden ) geheel in 2025 te besteden?

2

GroenLinks

8/9

Het bedrag van € 80.000 voor maatregelen hittestress is volgens de begroting 2024 uitsluitend beschikbaar in 2024. De maatregelen zijn nog niet uitgevoerd. Wordt het budget meegenomen naar 2025?? Waar zien we dat?

3

GroenLinks

8

4

GroenLinks

12

Hoe staat het met de routeplanner naar klimaatneutraliteit? Wanneer kunnen we het document verwachten? Op welke looproutes is de toegankelijkheid verbeterd? Welke maatregelen zijn genomen?

5

GroenLinks

17

Welke is de verklaring voor het enorme bedrag (€ 641.000) wb het actualiseren van de voorzieningen voor oud-bestuurders?

6

GroenLinks

17

Begin 2024 was het budget collegeprioriteiten geslonken tot € 150.000. Welke activiteiten / werkzaamheden zijn er in 2024 uit dit budget betaald, voor welke bedrag? Hoeveel van het budget is er nog over? Wat gebeurt daarmee?

7

GroenLinks

20

8 9

GroenLinks GroenLinks

23 26

10 11

GroenLinks GroenLinks

26 36

12

GroenLinks

41/42

1

Herinrichting Deventerweg Laren verschuift van 2024 naar 2025. Waar zien we dat het budget € 775.000 wordt doorgeschoven? Parkeren centrum Lochem: welke knelpunten en kansen heeft de analyse opgeleverd? Hoe hoog was/ is het budget voor noodmaatregelen civiele kunstwerken in 2023, 204 en 2025? Welke bedragen zijn uitgegeven in 2023 en 204? Voor welke werkzaamheden?

De totale formatie klimaat/energie bedraagt eind 2024 4,3 fte. Uitbreiding met 1 fte per 01-02-2025. De inhuur is overwegend incidenteel en de omvang varieert per jaar. Deze uitsplitsing is niet te maken. Een deel van de klimaat- en energieformatie is vaste formatie en wordt niet verrekend onder de CDOKE regeling. In 2024 is onder de CDOKE regeling € 303.000 verrekend voor personeel in dienst van de gemeente. Voor inhuur is een bedrag van € 158.000 besteed. Niet de gehele formatie wordt ten laste van CDOKE gebracht. De inhuur wordt wel volledig onder CDOKE verrekend. Het CDOKE 2024 budget is te besteden tot en met 31-12-2026. Niet bestede middelen moeten terugbetaald. Ook bestaande formatie kan onder de noemer CDOKE worden verrekend zodat er geen risico bestaat op onderbenutting. Zie daarvoor Bijlage 2 in de jaarrekening, het kredietoverzicht. In dit kredietoverzicht ziet u onder '757002 - 2024 Realiseren hittestress maatr opnb ruimte LCH' dat we voorstellen dit krediet ook in 2025 ter beschikking te houden. Dit is geen technische vraag over 2024, maar de verwachting is dat we in 2026 naar de raad komen met de routeplanner. Behalve in Exel en Zwiep, zijn in iedere dorpskern verbeteringen uitgevoerd. Onder meer in Lochem langs de Zutphenseweg.

Het betreft voornamelijk het oplossen van zogenaamde knelpunten zoals losliggende tegels vast leggen, het aanbrengen van een verlaagde trottoirband en aanpassingen uitvoeren aan de dwarshelling. En op de looproute in Laren, van de kerk tot aan de supermarkt, zijn aanpassingen gedaan. Voor oud-bestuurders nemen wij een voorziening op, met name voor de pensioenverplichtingen. Dit volgt uit de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, de gemeentewet en de Regeling APPA. De berekening hiervoor wordt jaarlijks uitgevoerd door een externe partij, die een actuariele methode heeft toegepast, waarbij toekomstige pensioenverplichtingen worden ingeschat op basis van levensverwachting, rentevoet en verwachte uitkeringen. De accountant controleert deze berekening om te zorgen voor een juiste weergave van de verplichtingen in de jaarstukken. Er is een bijdrage gedaan aan de aanleg van het parkeerterrein Capellelaan Gorssel (tramhuisje) en een bijdrage aan de stichting behoud Belvedere Lochemse Berg (opstartkosten). In totaal € 47.000. In de Bestuursrapportage 2024 is het resterend bedrag van € 100.000 overgeheveld naar 2025. Hiermee blijft het mogelijk voor het college om gedurende haar collegeperiode binnen zijn doelstellingen bij te dragen aan initiatieven. Zie daarvoor Bijlage 2 in de jaarrekening, het kredietoverzicht.

In dit kredietoverzicht ziet u onder '721237 - 2024 Realisatie herinrichting Deventerweg laren' dat we voorstellen het restant krediet, ad € 767.000, ook in 2025 ter beschikking te houden. Zie Bijlage 1 voor de beknopte rapportage met de belangrijkste uitkomsten. In 2023 is het budget noodmaatregelen civiele kunstwerken van € 50.000 niet gebruikt. Het budget is naar 2024 overgeheveld. In 2025 is er geen budget noodmaatregelen. Het budget is gebruikt om 2 duikers te vervangen en voor de inhuur van specialisten voor de brug Binnenweg. Hiervoor is €23.000 uitgegeven.

Het budget gladheidbestrijding in 2024 was € 295.445 Hoe hoog was het budget gladheidsbestrijding in 2024? Wanneer is er voor omwonenden van de MFA een informatie avond gehouden? Wie zijn De avond voor omwonenden (aanwonenden) is op 4 september 2024 in de Vullerschool gehouden. Daarvoor zijn de direct aanwonenden daarvoor uitgenodigd? Allemaal tegelijk of 1 voor 1? Welke informatie is daar verstrekt? uitgenodigd, dat wil zeggen de bewoners aan de Veldhofstraat, de Van de Capellenlaan en de Joppelaan, die direct uitkijken op de locatie van de toekomstige MFA. Dit betrof één bijeenkomst voor deze groep bewoners. De informatie die verstrekt is, bevatte de stand van zaken in het proces en de vervolgaanpak. Aangegeven is onder meer dat de bewoners in vervolgfasen opnieuw geïnformeerd/geraadpleegd worden. Met welk bedrag denkt het college het budget laanbomenbeheer bij te stellen? Welke Het gaat hier om een administratieve correctie van €49.000 in de baten en lasten onderling (het totaalverschil is 0). Dit komt doordat de werkzaamheden worden dan niet of minder uitgevoerd? baten van de houtopbrengsten verrekend zitten in de netto kosten van de verschillende aannemers. Het is aan de aannemers hoe ze het hout vermarkten, en wat dus hun netto kostprijs is.

1/6

5-6-2025, 11:46

Beantwoording Technische vragen Jaarrekening 2024 dd 26-05-2025 Beantwoording: Nr. 13

donderdag 22 mei 17:00 uur Partij Pag. GroenLinks

52

Bijlage

Vraag

Antwoord

1. Welke bedragen heeft de gemeente in 2024 ontvangen voor de opvang van Oekrainers? 2. Voor welke activiteiten/ werkzaamheden? 3. Hoe ziet de exploitatieopzet van de flexwoningen aan de Zutphenseweg er uit (aankoop, kosten bouw- en woonrijpmaken, jaarlijkse onderhoud- en beheerkosten, huuropbrengsten, etc). 4. Welke is het verwachte exploitatieresultaat na een termijn van 10 jaar? 5. Welke zijn de bijdragen van ht rijk voor bouw- en woonrijpmaken?

Vraag 1 De gemeente ontving € 6.727.182 voor het opvangen van ontheemden uit Oekraïne. Dit bedrag bestaat uit: € 4.844.742 (voorschot gemeenschappelijke opvang Oekraïners (GOO) € 10.000 (voorschot uitvoeringskosten) € 400.000 (voorschot leefgeld GOO en POO) € 1.311.940 (voorschot transitiekosten Zutphenseweg 106) € 160.500 (voorschot transitiekosten zoeklocatie flex) Vraag 2: U kunt hierbij denken aan, voorzieningen en dienstverlening (bijvoorbeeld welzijn Lochem, (taal)onderwijs, GGD en leerlingenvervoer), uitkering leefgeld en woonlasten, zoals huur, gas water elektra, heffingen en telecom, maar ook aankoop en voorbereiding Zutphenseweg en voorbereiding twee zoeklocaties. Vraag 3: In de memo 'Toelichting financiele bijlage aankoop Zutphenseweg 106a en 30 flexibele woonunites' d.d 3 oktober 2023 (zaaknummer 2023276582) is de exploitatieopzet inclusief toelichting voor de Zutphenseweg in beeld gebracht. Vraag 4: Het college heeft besloten de Zutphenseweg voor de duur van 10 jaar te exploiteren, dit betekent dat we geen exploitatieresultaat verwachten na 10 jaar. Wat er na 10 jaar met deze locatie is op dit moment niet te zeggen. Zodra daar meer duidelijkheid over komt informeert het college de gemeenteraad. Vraag 5: Voor het opvangen van ontheemden uit Oekraïne hebben we € 240.000 ontvangen voor het geschikt maken van het terrein.

14

GroenLinks

52

Welk bedrag was er geraamd voor de ontwikkeling van dorpsplannen en dorpsinitiatieven (per dorp?)? Hoeveel is er uitgegeven (per dorp)? Zelfde vragen wb stadsraad?

15

GroenLinks

52/53

Waarom moeten de veranderingen BUIG meegenomen worden in de Kadernota? Hoe werkt dat?

16

GroenLinks

52/53

Aan welke werkzaamheden oid wordt CDOKE subsidie besteed?

17

GroenLinks

66

Op welke wijze wordt de Wet kwaliteitsborging in Lochem uitgevoerd?

18

GroenLinks

66

Welke planschades zijn in 2024 uitbetaald? Welke bedragen?

In onze begroting houden wij rekening met gemiddeld twee aanvragen per jaar voor het actualiseren van een dorpsplan voor een periode van vijf jaar. Dit onder regie van een dorpsraad of belangenvereniging. In 2024 zijn aanvragen van Dorpsraad Eefde en Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth gehonoreerd met een bedrag van € 3.000 per dorp. In totaal kwamen in 2024 deze kosten uit op € 6.000. De financiering loopt via het budget Burgerparticipatie. Uit dit budget betalen we ook de reguliere subsidies aan dorpsraden en belangenverenigingen en de bijdragen aan andere kleinschalige (dorps)initiatieven. Voor de uitvoering van een dorpsplan ontvangt een dorpsraad of belangenvereniging in een periode van vijf jaar een jaarlijkse bijdrage van € 3.000. Deze bijdrage maakt dan deel uit van de reguliere subsidie aan een dorpsraad of belangenvereniging. Voor Burgerparticipatie is in 2024 € 81.800 begroot en hebben we een bedrag van € 31.120 uitgegeven. Overigens kent de gemeente ook een budget Burgerparticipatie-Interactief proces voor grootschalige initiatieven. In 2024 hebben we een bedrag van € 25.041 uitgegeven voor verschillende initiatieven. De Stadsraad is in een proces voor oprichting. De ontwikkeling van een plan voor de stad Lochem volgt mogelijk later. Tot nu toe hebben we hiervoor nog geen geld uitgegeven aan een Stadsraad.

Financiering zou dan ook via Budget Burgerparticipatie lopen. In de jaarrekening 2024 staat de verantwoording over het resultaat in 2024. Maar het financiele gevolg van de veranderende baten en lasten van de BUIG heeft structurele impact op de komende jaren. Die structurele impact verwerken we in de Kadernota 2026 waar een integrale afweging plaatsvindt van alle plannen. Energieloket – opzet en uitvoering; Uitvoering subsidieregelingen energieadvies, isolatie, energiearmoede; Diverse onderzoeken tbv buurtaanpak; Warmteprogramma; Netbewuste nieuwbouw/Netcongestie. De Wet kwaliteitsboring voor het bouwen (Wkb) is sinds 1 januari 2024 van kracht. Deze wet heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren door onafhankelijke kwaliteitsborgers in te schakelen die de bouwtechnische eisen controleren. Momenteel vallen alleen bouwwerken in gevolgklasse 1 onder de Wkb. Te denken valt dan aan eengezinswoningen, eenvoudige bedrijfsgebouwen of recreatiewoningen. De verwachting was dat de Wkb vooral gevolgen zou kunnen hebben voor het heffen van leges. Voor bouwwerken die onder de Wkb vallen kunnen we immers geen leges meer heffen. Er zijn 171 omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen aangevraagd. Daarnaast zijn er 14 bouwmeldingen in het kader van de Wkb gedaan. De gevolgen zijn in 2024 dus zeer beperkt gebleven.

Op dit moment is het niet bekend wanneer de andere gevolgklassen en verbouwactiviteiten onder de Wkb gaan vallen. En wat daarmee de gevolgen voor de gemeente Lochem zijn.

Uitbetaalde planschades

Bedragen in €

2024

2/6

Bestemmingsplan FAB Clustering Laren

32.000

Bestemmingsplan FAB Clustering Laren

35.000

Bestemmingsplan FAB Clustering Laren

38.000

Totaal

105.000

5-6-2025, 11:46

Beantwoording Technische vragen Jaarrekening 2024 dd 26-05-2025 Beantwoording: Nr.

donderdag 22 mei 17:00 uur Partij Pag.

Bijlage

Vraag

Antwoord

19

GroenLinks

163

1. Hoe werkt de reserve kapitaallasten? 2. Hoe komt een verhoging tot stand? 3. Hoe wordt de omvang van de onttrekking bepaald? 4. Waarom voor de Holterweg?

1. Deze reserve is ingesteld met het doel de structurele lasten die voortvloeien uit investeringen (kapitaallasten) te dekken voor de looptijd van de betreffende investering. Dit geldt voor een aantal investeringen die vooraf zijn aangegeven 2. Het kan zijn dat bij een investering wordt aangegeven dat het geld uit de exploitatie wordt gehaald en in de reserve kapitaalasten wordt gestort om zo de jaarlijkse kapitaallasten te kunnen dekken en dan geen invloed hebben op het jaarresultaat. Of dat geld uit de algemene reserve wordt overgeheveld naar de reserve kapitaallasten om zo een investering te dekken. 3. Op basis van de kapitaallasten van de desbetreffende investering wordt gekeken welk bedrag we uit de reserve kapitaallasten moeten onttrekken. Vooraf is bepaald welk percentage van de kapitaallasten wordt gedekt door de reserve. 4. Met de reconstructie van de Holterweg was op begrotingsbasis een krediet van € 1.137.000 gemoeid. De dekking voor deze investering werd in 2024 gevonden binnen een aantal bestaande kredieten en budgetten. De kredieten konden direct worden overgeheveld, maar de budgetten niet. Budgetten en kredieten zijn andere grootheden. De reserve kapitaallasten biedt op dat moment een 'vehikel' om exploitatiebudget te vertalen naar kapitaallasten, die jaarlijkse kapitaallasten zijn vervolgens te vertalen naar krediet.

20

GroenLinks

165

Hoe hoog was de voorziening rioolheffing de afgelopen 5 jaar (2020-2024)?

Er zijn twee voorzieningen die een directe relatie hebben met de rioolheffing. De voorziening 'vervanging riolering' en de voorziening 'egalisatie riolering'. Zie voor een beschrijving van beide voorzieningen de 'Toelichting op balans' in de jaarrekening. Hieronder brengen wij de saldi per jaareinde voor beide verzieningen in beeld. Bedragen x €1.000

2020

2021

2022

2023

2024

Voorziening vervanging riolering

15.475

16.792

17.864

20.450

23.175

Voorziening egalisatie riolering

3.261

2.786

2.537

2.136

1.998

21

MmL

9

Waarom is in 2024 niet gestart met het warmte programma en aandacht is gegeven aan Er is niet gestart met het warmteprogramma en een uitbreiding in de aandacht voor klimaatadaptatie door personele wisselingen en een Klimaatadaptatie? tijdelijk gebrek aan capaciteit.

22

MmL

12

In 2024 is aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de kernen, kunt u voorbeelden hiervan geven?

23

MmL

15

Het Rijk heeft 20 miljoen beschikbaar gesteld aan de Stedendriehoek voor de regio deel, Januari 2025 is een besluit genomen over de toekenning van de Regiodeal aanvragen. In 2024 is er nog geen geld naar samenwerkende heeft de Gemeente Lochem in 2024 hiervan al wat van gekregen? partijen en hun projecten gegaan.

24

MmL

18

Waarom kon de extra aangenomen BOA niet beëdigd worden?

25

MmL

21

26

MmL

29

27

MmL

93

28

VVD

Algemeen

Behalve in Exel en Zwiep, zijn in iedere dorpskern verbeteringen uitgevoerd. Onder meer in Lochem langs de Zutphenseweg. Het betreft voornamelijk het oplossen van zogenaamde knelpunten zoals losliggende tegels vast leggen, het aanbrengen van een verlaagde trottoirband en aanpassingen uitvoeren aan de dwarshelling. En op de looproute in Laren, van de kerk tot aan de supermarkt, aanpassingen gedaan.

Wanneer een Boa in dienst treedt bij een andere werkgever moet hij ongeacht of hij al beëdigd was opnieuw het traject van beëdiging doorlopen. Deze procedure duurt minimaal zes maanden. De medewerker moet eerst worden gescreend door de politie, die daarvoor 13 weken de tijd heeft. Daarna heeft Dienst Justis ook nog drie maanden de tijd om een screening te doen. Pas dan wordt er een datum gepland waarop de formele beëdiging plaatsvindt. Het komt regelmatig voor dat er nadere informatie wordt opgevraagd waardoor de beslistermijn opnieuw begint te lopen. Daardoor duren deze procedures vaak langer dan zes maanden. Ontwerp Nieuwstad -Gracht- Graaf Ottoweg, waarom is de gracht nog niet meegenomen De uitwerking van de verschillende varianten, waaronder verschillende grachtvarianten kostte meer tijd dan verwacht. Daarnaast hebben we in de gebiedsvisie? ervoor gekozen eerst andere centrumprojecten af te ronden (Tramstraat/ Larenseweg en Albert Hahnweg). 7 Voedselbossen in opmars, hoeveel voedselbossen zijn in 2024 gerealiseerd? In 2024 zijn er twee aanvragen voor de aanleg van een voedselbos bij de gemeente ontvangen. Beide aanvragen zijn goedgekeurd (een vergunning was niet nodig). Het vermoeden is dat er meer voedselbossen gerealiseerd zijn, want niet alle initiatieven zijn bij ons in beeld.

Realisatie gaat in die gevallen buiten ons om: initiatiefnemers melden het niet of er wordt geen vergunning aangevraagd. Het is al vanaf 2015 bezig dat het Trefpunt alleen de jaarlijkse rentekosten betaald. Zijn Voor de accommodaties die in ons eigendom zijn klopt dit, al liggen bij meerdere accommodaties (zoals de buitenbaden, De Beemd etc.) de andere accommodaties in onze gemeente gezond? verduurzamingsvraagstukken die om financiering vragen die niet uit de reguliere bedrijfsvoering zijn te financieren. Voor de accommodaties die niet in ons eigendom zijn kunnen wij geen snel en sluitend beeld schetsen over de financiele situatie. Begrotingswijziging van € 16 miljoen: Op welke wijze en wanneer is de verhoging van de Alle begrotingswijzigingen worden doorgevoerd op basis van een formeel raadsbesluit. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2024 met € 16 miljoen aan de raad voorgelegd? Welke besluiten liggen oorspronkelijk vastgestelde begroting 2024 zijn het gevolg van: hieraan ten grondslag? - De jaarstukken (over te hevelen budgetten); - De bestuursrapportage 2024; - Vastgestelde raadsvoorstellen. Binnen de bestuursrapportage 2024 heeft de gemeenteraad bijvoorbeeld al ingestemd met een begrotingswijziging ter hoogte van € 8,4 miljoen. Deze wijziging is zowel aan de baten- als aan de lastenzijde van de begroting verwerkt.

De rechtmatigheid van deze en andere begrotingswijzigingen is gecontroleerd door de accountant. Daarbij is vastgesteld dat deze wijzigingen conform de geldende wet- en regelgeving en binnen het door de raad vastgestelde financiële kader zijn doorgevoerd.

29

VVD

Algemeen

Onderuitputting van uitgaven: In 2024 is er € 4,35 miljoen minder uitgegeven dan begroot (exclusief programma O). Is dit het gevolg van niet-uitgevoerde plannen, onderschatting in de uitvoeringscapaciteit, of structurele onderuitputting?

3/6

Ten opzicht van de (bijgestelde) begroting is een totaal positief resultaat behaald van 1,9 miljoen euro. Dit is ten gevolge van extra incidentele inkomsten en incidentele onderuitputting. Voor een nadere toelichting op de afwijkingen verwijzen wij u graag naar de overzichten 'wat heeft het gekost', die onder de desbetreffende programma's zijn opgenomen.

5-6-2025, 11:46

Beantwoording Technische vragen Jaarrekening 2024 dd 26-05-2025 Beantwoording: Nr.

donderdag 22 mei 17:00 uur Partij Pag.

30

VVD

Algemeen

31

VVD

44 pag 52, 162, 173, 175

Bijlage

Vraag

Antwoord

Relatie tussen extra baten en lagere lasten: Hoe verhouden de onderuitputting en het extra batensaldo zich tot het voordelige rekeningsresultaat van € 3,8 miljoen? Onheldere boekingen bij opvang Oekraïners: Hoe verklaren we het verschil tussen € 5,9 miljoen aan baten, € 4,2 miljoen storting in de reserve, een onttrekking van € 439.000, en een afzonderlijke vermelding van € 1,4 miljoen aan ontvangen Rijksmiddelen?

Deze relatie is niet 1 op 1 te leggen. Zie ook het antwoord bij vraag 29. € 5,9 miljoen baten: Dit zijn de werkelijke, incidentele inkomsten vanuit het Rijk voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Dit bedrag omvat zowel gemeentelijke als particuliere opvang, én een bijdrage voor transitiekosten zoals de (voorbereidende) bouw van nieuwe opvanglocaties. € 4,2 miljoen storting / € 439.000 onttrekking aan reserve: De reserve ontheemden zetten we breder in dan alleen voor de opvang van Oekraïners. Ook de opvang van asielzoekers, statushouders en aanverwant beleid worden via de reserve ontheemden gedekt. Daardoor wijken ze af van het specifieke bedrag voor Oekraïense opvang. € 1,4 miljoen hogere baat: Dit is het verschil tussen de begrote en de werkelijke (verwachte) Rijksbijdrage voor gemeentelijke opvang. De uiteindelijke bijdrage is dus € 1,4 miljoen hoger dan begroot, onder andere door vergoeding van extra kosten zoals transitiekosten voor nieuwe opvanglocaties. De bedragen hebben deels betrekking op verschillende doelgroepen en uitgaven, waardoor ze niet één-op-één op elkaar aansluiten.

32

VVD

44

33

VVD

50 t/m 53

34

VVD

52, 53

35

VVD

10, 11

36

VVD

22

37

VVD

24

38

VVD

61 t/m 66

39

VVD

41

40

VVD

214

41

VVD

52

42

VVD

58

Afwijking van afspraak rond reserve (opvang ontheemden en flexwoningen): Klopt het dat niet alle kosten voor opvang via de bestemmingsreserve zijn geboekt? Zo ja, waarom is afgeweken van de gemaakte afspraken? Kosten tijdelijke woningen Zutphenseweg: Wat zijn de totale investerings- en exploitatiekosten van de tijdelijke woningen aan de Zutphenseweg? Zijn deze verantwoord via de opvangmiddelen?

De gemeenteraad heeft in de jaarrekening 2022 de uitgangspunten voor de bestemmingsreserve ontheemden vastgesteld. Deze reserve is beschikbaar voor álle ontheemden: statushouders, Oekraïense ontheemden en asielzoekers. De reserve beperkt zich niet tot 'opvang' en 'flexwoningen'. In 2024 is, rekening houdend met de wettelijke regels van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording), niet afgeweken van de vastgestelde uitgangspunten van de Raad. De totale investerings- en exploitatiekosten voor de tijdelijke woningen aan de Zutphenseweg zijn opgenomen in de memo 'Toelichting financiële bijlage aankoop Zutphenseweg 106a en 30 flexibele woonunits' van 3 oktober 2023 (zaaknummer 2023-276582). In deze memo is een volledige exploitatieopzet met toelichting opgenomen.

De kosten voor Zutphenseweg 106 en 106a worden volgens de wettelijke regels van het BBV en conform de gemeentelijke nota Waarderen, activeren en afschrijven verantwoord. Deze kosten worden vanuit de reserve ontheemden beschikbaar gesteld. Hoge onderzoekskosten flexwoningen Gorssel: Hoe worden de onderzoekskosten van € Er zijn met name kosten gemaakt voor projectmanagement (inhuur) en we hebben externe bureaus ingehuurd voor stedenbouwkundige 277.000 voor flexwoningen in Gorssel onderbouwd? Welke werkzaamheden zijn hiervoor ontwerpen, ondersteuning bij de vergunningsaanvraag en voor onderzoeken flora en fauna. verricht? Thematisch werken: Waarom worden Gezond en Vitaal Leven en Leefbare Kernen niet inhoudelijk én cijfermatig toegelicht zoals bij Klimaat en Energie? Op basis waarvan worden in 2025 forse bedragen uitgegeven aan wegenprojecten, terwijl de wegenlegger niet actueel is door capaciteitsgebrek? Wat is het financiële eindbeeld van de Hoevenbrug (besparing) en wat zijn de kosten en dekkingsmiddelen voor het parkeerterrein Mauritsweg?

In de begroting 2024 is alleen het thema Klimaat & Energie opgenomen, de thema's Gezond en Vitaal Leven en Leefbare Kernen volgden pas in 2025. Dit is geen technische vraag in relatie tot de Jaarrekening 2024. Het antwoord op de vraag voor de Hoevenbrug staat in Bijlage 2 ‘Kredieten’ van de Jaarrekening 2024. De uitvoering van het parkeerterrein Mauritsweg vond plaats binnen krediet 721010 - Herinrichting Julianaweg-Molenpoort LCH. De uitgaven betroffen € 126.000 en de dekking bestond uit het restantkrediet per jaareinde 2023 op voorgenoemd kredietnummer. Dat was € 139.000. In de Jaarrekening 2023 hebben we vermeld dat dit restant aan het genoemde parkeerterrein zou worden besteed. Dit is geen technische vraag.

Graag voor de behandeling van de jaarrekening in de raad actuele GREX’en van alle plannen. Waarom worden Almen, Gorssel en de MFA wel benoemd, maar andere Op pagina 41 geven we een toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen de begrote lasten 2024 en werkelijke lasten 2024. Dit is van sportvoorzieningen niet? Waarom ontbreken concrete resultaten en kostenoverzichten? toepassing voor Almen, Gorssel en MFA. Waarom zijn de investeringen bij de hockeyclub, LTC Lochem, LTC Gorssel en de ijsclub De investeringen bij LTC Gorssel en LTC Lochem zijn nog niet gerealiseerd i.v.m. het vergunningstraject. Wegens extra onderzoek was het niet gerealiseerd? niet mogelijk de vergunning in 2024 rond te krijgen, waardoor we de subsidies nog niet konden uitbetalen. Bij de Lochemse Hockeyclub was de keuze voor het type veld een oorzaak dat de investeringen nog niet gereed zijn. De Lochemse IJsclub heeft besloten om de investeringen rondom het drainagesysteem af te wachten i.v.m. het onderzoek Sportpark De Elze. Asielvisie, onduidelijke besparing: Klopt het dat de werkelijke besparing € 142.000 Bij het beschikbaar stellen van het budget voor het samenvoegen van de visie op asiel, was nog niet helder hoe deze middelen ingezet bedraagt (i.p.v. € 243.000)? Hoe zijn de ambtelijke uren (€ 108.000) hierin verwerkt? zouden worden. Uiteindelijk is de visie opgesteld met ambtelijke uren.

Dit heeft geleid tot een voordelig saldo van € 243.000 op het beschikbaar gestelde budget. De werkelijke uren ad € 108.000 zijn tijdens het opstellen van de jaarstukken verwerkt als dekking voor gemaakte uren en hadden in het totaalbedrag van € 243.000 op pagina 52 in mindering gebracht moeten worden. Wat is de actuele stand van zaken van de investering in rioolvervanging vanaf 2021 Begroting en realisatie krediet 'vervanging en verbetering riolering' (oorspronkelijk € 12,6 miljoen in 2021)? Bedragen in € 1.000 Begroting volgens Jaar GRP 2021-2025 Werkelijk Restant 2.190 2.097 93 2021 2.223 2.069 154 2022 2.256 652 1.817 2023 2.293 511 3.577 2024 3.298 2025 Totaal 12.260 Riool en afval; baten, lasten en reserves/ voorzieningen 2024

4/6

5-6-2025, 11:46

Beantwoording Technische vragen Jaarrekening 2024 dd 26-05-2025 Beantwoording: Nr. 43

donderdag 22 mei 17:00 uur Partij Pag. VVD

Bijlage

Diverse

Vraag

Antwoord

Budgettaire neutraliteit afval en riool: Kan het college een helder overzicht geven van baten, lasten en reserves voor afval en riool, inclusief hun effect op het resultaat?

Riool en afval; baten, lasten en reserves/ voorzieningen 2024 Bedragen x € 1.000 Baten Lasten Taakveld Omschrijving Begroting Werkelijk Restant Begroting Werkelijk Restant 7.2* Riool 6.442 6.591 149 4.969 5.181 -212 7.3* Afval 4.364 4.595 231 3.249 3.688 -439 Reserve/ voorziening Beginstand Saldo mutatie Eindstand Voorziening vervanging riolering 20.450 2.725** 23.175 Voorziening egalisatie riolering 2.136 -138*** 1.998 Reserve afvalstoffenheffing 464 -93**** 371 *Exclusief loonk osten en k apitaallasten, conform het overzicht 'financiële analyse' per programma in de jaarrek ening **Saldo van € 3.238.000 toevoeging, op basis van actueel Gemeentelijk e Rioleringsplan, en onttrek k ing € 513.000 conform besteding k rediet riolering (€ 511.000, afrondingsverschil), zie de tabel als antwoord op vraag 42. ***Jaarlijk s rek enen wij via deze voorziening het rek eningresultaat op riolering af, inclusief loonk osten en k apitaallasten gaat het om € 138.000 nadelig. ****Conform rek eningssaldo 2023, geen toevoeging nodig geweest in 2024.

44

VVD

58

45

VVD

Diverse

46

VVD

66

47

VVD

69

48

VVD

106

49

Gemeentebelangen, VVD, PvdA

19

1. Er is besloten om de samenwerking op te zeggen en geen uitvoering te geven aan het evenementenbeleid (p. 19). Waarom is hier geen uitvoering aan gegeven?

Gaande het project bleek dat voor het actualiseren van het evenementenbeleid de interne expertise en die van de ODA doorslaggevend zijn om tot een goede actualisatie te kunnen komen. De externe inzet, waarvoor het budget was opgehaald, is beëindigd en besloten is om het beleid meer gefaseerd zelf te actualiseren en daarmee ook rekening te kunnen houden met de grotere rol die de Provincie onder de Omgevingswet heeft gekregen. Er zijn inmiddels stappen gezet. Naar verwachting kan het concept in het najaar worden gedeeld met politie, VNOG, GGD en stakeholders (organisatoren van evenementen) en dan, na verwerking van de laatste aanpassingen, worden vastgesteld.

50

Gemeentebelangen, VVD, PvdA

163

2. De Holterweg is gereconstrueerd. Dit is gedekt uit bestaande kredieten en budgetten (p. 163). Waarom is de raad hier niet over geïnformeerd?

De raad is hier over geinformeerd. In de Begroting 2024 stond deze activiteit: Realisatie snelheidsremmende maatregelen Holterweg Laren We voeren groot onderhoud uit aan de Holterweg in Laren (het deel buiten de bebouwde kom). Daarnaast verbeteren we hier de verkeersveiligheid door te investeren in verkeersremmende maatregelen. Investering in 2024 van € 280.000. Structurele kapitaallasten vanaf 2025 € 13.00 per jaar.

Wat wordt bedoeld met: “wij konden lasten overstijgend ten laste van CDOKE brengen”? In de burap is een inschatting gemaakt welke lasten onder de CDOKE regeling gebracht zouden kunnen worden. In de jaarrekening is Wat betekent dit concreet voor inwoners en begroting? gebleken dat deze inschatting te voorzichtig was, er zijn meer kosten onder de CDOKE regeling gebracht. V.w.b. de jaarrekening betekent dit dat er meer geld overblijft van specifieke budgetten en de post personeelslasten. Kan het college een overzicht geven van het aantal woningen dat in 2024 is Het overzicht van het aantal gerealiseerde woningen in 2024, de voortgang van de woningbouwopgave en de plancapaciteit zijn opgenomen gerealiseerd, hoeveel in voorbereiding is en hoe dit zich verhoudt tot de gestelde in de Woonmonitor over het jaar 2024. ambitie? Wat betekent het dat de aanpak van energiearmoede € 145.000 boven verwachting Dit gaat over twee verschillende budgetten. “2022-2023 Aanpak energie armoede” bestaat uit Rijksgelden waarvoor LochemEnergie het uitvalt, terwijl de feitelijke lasten slechts € 27.000 hoger waren? project uitvoert. Het budget “2023 Uitbreiding energiearmoede bestrijding” betreft de raadsgelden. Beide budgetten worden pas benut wanneer de doelgroep hier een aanvraag voor doet.

Rentevoordeel door uitstel investeringen: Met welk rentepercentage is gerekend voor het Het rentevoordeel is ontstaan doordat we geen geld hoefden te lenen. Daar is geen specifiek rentepercentage aan te hangen. Het begrote rentevoordeel van € 207.000? bedrag is opgebouwd over langere termijn en daar hangen verschillende percentages aan. Is een deel van de € 4,5 miljoen aan externe inhuur doorbelast naar Inhuur die toegewezen kan worden aan investeringsprojecten, worden ten laste van het betreffende project gebracht. Dit geldt ook voor investeringsprojecten of grondexploitaties? Zo niet, ontstaat er dan een budgetoverschot grondexploitaties. als vacatures worden ingevuld? Vragen vanuit politieke tafel 26 mei 2025

De raad heeft met het vaststellen van de Begroting 2024 ingestemd met deze investering (zwart blokje). Het genoemde bedrag van € 280.000 maakt onderdeel uit van de totale reconstructie/groot onderhoud van de Holterweg van € 1.137.000 (zie kredietoverzicht). Het bedrag van € 857.000 (€ 1.137.000 minus € 280.000) is gedekt vanuit bestaande budgetten en kredieten die de raad in het verleden al beschikbaar stelde zoals het krediet 'Verbetering verkeersveiligheid 60 km gebied (2022-2024)' en functiegericht wegbeheer. 51

Gemeentebelangen, VVD, PvdA

52

Gemeentebelangen, VVD, PvdA

53

Gemeentebelangen, VVD, PvdA

163

3

2

3. Wat zijn de totale kosten voor ‘ontheemden’ (p. 163)? Kunt u hier een Beantwoording is opgenomen in bijlage 3. overzicht van geven? Het gaat hierbij om alle kosten die hier betrekking op hebben (uitgaven, inkomsten van het rijk, exploitatiekosten, afschrijving in relatie tot de toevoegingen en onttrekkingen aan deze reserve). 4. Kunt u een overzicht geven van de op- en afloop van de reserve die Zie vraag 20. beschikbaar is gesteld bij het rioleringsplan van 2021 t/m 2024? 5. Kunt u van alle exploitaties een actuele grex geven (t/m 31 december 2024)? Ja dat is mogelijk. Zie aparte bijlage.

5/6

5-6-2025, 11:46

Beantwoording Technische vragen Jaarrekening 2024 dd 26-05-2025 Beantwoording: Nr. 54

donderdag 22 mei 17:00 uur Partij Pag. Gemeentebelangen, VVD, PvdA

Bijlage

Vraag

Antwoord

6. Wanneer voldoen we weer aan de vereisten in de aanbestedingswet (bijv. voor de softwarepakketten)?

6/6

Inkopen met een waarde boven het wettelijk bepaalde drempelbedrag zijn verplicht om Europees aan te besteden. In sommige gevallen vereist dit een grote mate van zorgvuldigheid. Zo ook voor de genoemde software. Het betreft hier een specifiek pakket, waar vele andere applicaties op zijn aangesloten. Hierdoor is vervanging van het pakket technisch ingewikkeld en brengt grote risico’s met zich mee. We onderzoeken wat nodig is om op een juiste en verantwoorde wijze invulling aan te geven aan de regelgeving. Bijvoorbeeld door eerst een marktconsultatie uit te voeren. Het is nu niet aan te geven wanneer dit leidt tot rechtmatigheid van de lasten van de betreffende software.

5-6-2025, 11:46