Document · PDF

Beantwoording technische vragen Begroting 2026

Raadsvergadering 10 november 2025, gemeente LochemBij agendapunt: Begroting 20265.314 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Beantwoording technische vragen Begroting 2026 Nr. 1

Partij GroenLinks-PvdA

GroenLinks-PvdA

Op bladzijde 30 vinden we de formulering wat betreft de landbouw: “Daarom besteden we meer aandacht en De agrarische sector heeft zowel wat betreft onderwerp als taak een geborgde plek in de organisatie gekregen. In de Omgevingsvisie Lochem geld aan deze sector”. Wat moeten we ons voorstellen bij die aandacht, welke activiteiten, door wie? Om 2040 is landbouw een belangrijk thema en dat zal ook een belangrijke plek krijgen in het Omgevingsprogramma Vitaal Buitengebied. Ook zit de welk geld gaat het, uit welke budgetten, hoogte van de bedragen, welke jaren? landbouw aan tafel bij het Platform Veilig Ondernemen. Tweemaal per jaar is er een overleg tussen de wethouder en de lokale afdeling van LTO. Er zijn het afgelopen jaar door de wethouder vertrouwelijke gesprekken gevoerd met diverse agrariërs. Voor vragen is er een contactpersoon landbouw beschikbaar. Financieel is er dit jaar € 30.000 bijgedragen aan het project 1001ha om kruidenrijkgrasland in Lochem te stimuleren. Via LEADER is voor de jaren 2024 – 2027 jaarlijks budget beschikbaar voor plattelandsontwikkeling. En de gemeente is initieel partner van het Platform Achterhoek Food.

GroenLinks-PvdA

Waarom is er voor de Bartimeusschool meer huur onderhuisvesting in 2025 nodig? En is dit structureel?

GroenLinks-PvdA

In feite wordt hier beleid geformuleerd, beleid dat nog door de raad vastgesteld moet worden in het kader van de actualisatie van het accommodatiebeleid. Juist ten aanzien van de sportaccomodaties te formuleren beleid is nog een flinke zoektocht. Waarom dit hier zo stellig formuleren?

GroenLinks-PvdA

Welke is de grondslag van € 340.000 COA (blz 40), Welke berekening ligt daaraan ten grondslag? Wordt dat bedrag meer als er ook reguliere asielzoekers komen? Waar ligt de knip bij wat uit deze lump sump wordt betaald / wat rechtstreeks bij COA in rekening wordt gebracht? Waarom worden bijvoorbeeld de feitelijke kosten van veiligheidsbevorderende maatregelen (verkeer) niet rechtstreeks bij het COA in rekening gebracht? Zoals het nu is geformuleerd ligt het financiële risico bij de gemeente.

GroenLinks-PvdA

Klopt het dat het budget voor WMO huishoudelijke hulp zorg in natura in 2025 € 3.601.000 is (€ 110.000 Dat klopt. Het budget voor Wmo huishoudelijke hulp (zin) is in 2025 € 3.601.000. Het budget voor 2026 is € 3.711.000 en voor 2027 € 3.711.000. lager dan oorspronkelijk geraamd)? Welke is het budget voor deze activiteit in 2026 en 2027. In welk budget Deze kosten zijn opgenomen onder nummer 6.71. zijn deze kosten terug te vinden (nummer)? Klopt het dat het budget voor WMO begeleiding zorg in natura in 2025 € 2.161.000 is (€ 280.000 hoger dan Dat klopt. Het budget voor Wmo begeleiding (zin) is in 2025 € 2.161.000. Het budget voor 2026 is € 2.402.000 en voor 2027 € 2.402.000. Deze oorspronkelijk geraamd)? Welke is het budget voor deze activiteit in 2026 en 2027. In welk budget zijn deze kosten zijn opgenomen onder nummer 6.71. kosten terug te vinden (nummer)? Klopt het dat het budget voor Jeugd zorg in natura in 2025 € 7.667.000 is (€ 290.000 hoger dan Dat klopt. Het budget voor Jeugd (zin) is in 2025 € 7.667.000. Het budget voor 2026 € 7.596.000 en voor 2027 € 7.661.000. Deze kosten zijn oorspronkelijk geraamd)? Welke is het budget voor deze activiteit in 2026 en 2027. In welk budget zijn deze opgenomen onder de nummers 6.2, 6.72 en 6.82. De bijdrage van het rijk voor de activiteit Jeugd Zin is niet in beeld te brengen.

De gemeente kosten terug te vinden (nummer)? Welke is de bijdrage van het rijk in deze jaren voor deze activiteit? Lochem ontvangt voor deze activiteit namelijk geen specifieke bijdrage. Vanaf 2019 is de integratie uitkering voor jeugdhulp vervallen en overgeheveld naar de algemene uitkering van het gemeentefonds. Klopt het dat het budget voor Jeugd maatwerk in 2025 € 568.000 is (€ 470.000 hoger dan oorspronkelijk Dat klopt. Het budget voor Jeugd maatwerk is in 2025 € 568.000. Het budget voor 2026 is € 298.000 en voor 2027 € 298.000. Deze kosten zijn geraamd)? Welke is het budget voor deze activiteit in 2026 en 2027. In welk budget zijn deze kosten terug opgenomen onder nummer 6.72. De bijdrage van het rijk voor de activiteit Jeugd Maatwerk is niet in beeld te brengen. De gemeente Lochem te vinden (nummer)? Welke is de bijdrage van het rijk in deze jaren voor deze activiteit? ontvangt voor deze activiteit geen specifieke bijdrage. Vanaf 2019 is de integratie uitkering voor jeugdhulp vervallen en overgeheveld naar de algemene uitkering van het gemeentefonds.

GroenLinks-PvdA 53, 110-115, 117 Kop van Oost: In welk stadium is de planuitwerking en de voorbereiding van de verkoop? Hoe reëel is We houden rekening met 2 knelpunten; verplaatsing Nijha en verwerving Hanzeweg 4a. Op basis van de beschikbare informatie zijn dit verkoop/opbrengst van € 1,2 mln voor 25 woningen in 2026 en van € 2,7 mln voor 55 woningen in 2027? aanvaardbare uitgangspunten. Het effect bij eventuele vertraging is door de lage rentestand beperkt. Welke is het effect op de meerjarenbegroting als deze opbrengsten niet of niet volledig in deze jaren worden gerealiseerd? GroenLinks-PvdA 112,120 Clusterlocatie Exel: “Er is een planwijziging en programmawijziging in voorbereiding.” Hoe reëel is Er moet nog formeel besluitvorming plaatsvinden over de planwijziging en programmawijziging in Clusterlocatie Exel. Volgens de verkoop/opbrengst voor 5 woningen in 2026 en van 6 woningen in 2027? langetermijnagenda (LTA) staat dit in Q4 2026 gepland. Bij de Jaarrekening 2025 sluiten we huidige exploitatie af en herwaarderen we de gronden op de vaste activa. GroenLinks-PvdA 110-117, Diekink: Zijn alle gronden verworven? Wanneer start bouwrijp maken? Welke harde afspraken zijn er over Alle gronden van de eerste fase zijn verworven. Met de voorbereiding op het bouwrijp maken en de verkopen zijn we al bezig.

We verwachten 126, de verkoop van gronden? Hoe reëel is een opbrengst van € 3,1 mln in 2026 en € 2,2 mln in 2027? Welke is voorjaar 2026 te starten met het bouwrijp maken en verwachten in 2026 diverse kavels uit te geven. Op basis van de huidige inzichten verwachten 127 het effect op de meerjarenbegroting als deze opbrengsten niet of niet volledig in deze jaren worden we grote belangstelling voor industrieterrein Diekink. Eventuele aanpassing van de fasering heeft gelet op de rentepercentages geen grote gerealiseerd? invloed op het geraamde eindresultaat. GroenLinks-PvdA 14, 46, 175Het niet kopen maar huren van rolstoelen wordt als een ombuiging opgevoerd in het kader van het Vanaf het jaar 2025 zijn er geen kosten meer voor het kopen van hulpmiddelen (waaronder rolstoelen) omdat deze gehuurd worden. Voor de jaren dekkingsplan. Welke zijn de jaarlijkse kosten van kopen? Welke zijn de jaarlijkse kosten van kopen voor de 2025 tot en met 2028 levert het een afnemende besparing op. Er is geen omslagpunt waarbij huren goedkoper wordt dan kopen omdat de kosten jaren 2024, 2025, 2026 en 2027? Na hoeveel jaar ligt het omslagpunt dat huren goedkoper wordt dan van huren op hetzelfde niveau liggen als de kosten voor onderhoud bij kopen.

Het wegvallen van de aanschaf in 4 jaar tijd is de kopen? In welk budget zijn de kosten terug te vinden (6.6 maatwerkvoorziening wmo?)? besparing/ombuiging die is opgevoerd. Kosten zijn terug te vinden onder nummer 6.6, maatwerkvoorzieningen Wmo.

GroenLinks-PvdA

Pag. Vraag 27, 139 Verbreden onverharde fietspaden 2026 en 2027: Welke fietspaden worden verbreed? Op welke wijze wordt daarbij rekening gehouden met het biodiversiteitsplan? Welke natuurorganisaties zijn daarbij betrokken? Deze activiteit is weliswaar opgenomen in het uitvoeringsprogramma bij het fietsplan, maar daarmee is er nog geen budget vrijgegeven door de raad, waarom dan een zwart blokje?

15, 87

Dekkingsplan/soberder omgaan met personeelsbudgetten: Kan dit gerealiseerd worden als gevolg van positieve opbrengst van de organisatie ontwikkeling? Zoals bijvoorbeeld de forse daling van het ziekteverzuim?

Antwoord We gaan onderzoeken waar de behoefte is om fietspaden te verbreden. We pakken dit integraal op, waarbij er ook rekening wordt gehouden met de biodiversiteit. Bij voorkeur verbreden we richting de naastgelegen zandweg en passen we geen gesloten verharding toe (geen asfalt of beton). De gemeenteraad heeft met het bekrachtigen van het Fietsplan ingestemd met deze activiteit. Via de begroting halen we nu de benodigde financiële middelen op.

Er is geen sprake van meer huur onderwijshuisvesting in 2025. De verandering zit in 2026 als de nieuwbouw voor onder andere de Bartimeusschool gereed zal zijn. Op dat moment vervalt de huur. De tekst onder 'wat willen we bereiken' is gebaseerd op het huidige (door de raad vastgestelde) beleid ten aanzien van onder andere accommodaties.

Het COA hanteert een vaste berekening tot de vergoeding wanneer een bestuursovereenkomst is gesloten. Op basis van 250 asielzoekers, incl 65 amv'ers hebben wij recht op een vergoeding van € 340.000 per jaar. In het jaar 2025 is deze naar rato van het aantal dagen dat de bestuursovereenkomst van kracht is. Over een aantal zaken, waaronder verkeersveiligheid moeten we nog afspraken maken met het COA. Deze kosten willen we rechtstreeks in rekening brengen bij het COA.

Dat is niet direct het geval. De organisatieontwikkeling kan leiden tot besparingen, maar vraagt daarnaast om bewuste investeringen in de organisatie en medewerkers. De beoogde besparing wordt behaald door heldere afspraken over en kritisch omgaan met de beschikbare budgetten gedurende het lopende jaar.

1/5

23-10-2025, 14:15

Beantwoording technische vragen Begroting 2026 Nr. 15

Partij GroenLinks-PvdA

GroenLinks-PvdA

Pag. Vraag Antwoord 13, 172 In het dekkingsplan zijn meerdere maatregelen waarin een uitgave opgeschoven wordt in de tijd, In het dekkingsplan (bijlage 10) is geen rekening gehouden met prijsstijgingen. De huidige ramingen voor deze projecten zijn gebaseerd op de bijvoorbeeld verduurzaming de Beemd en MFA Gorssel. Gaat deze verschuiving leiden tot prijsstijgingen en actuele inzichten. We verrekenen in dit stadium nog geen prijsveranderingen, omdat we nu nog niet kunnen inschatten hoe groot deze gaan zijn. zo ja, is die prijsstijging meegenomen in het dekkingsplan? Na de fase van het definitief ontwerp komen we bij uw Raad terug met een - daar waar nodig - bijgestelde projectbegroting. Dan is er een completer en meer nauwkeurig inzicht in wat de kosten voor realisatie zijn. 14, 178 Hoeveel zullen de OZB tarieven naar schatting stijgen in 2028 op basis van de 6,8% stijging in het In het dekkingsplan van de gemeente Lochem wordt vanaf 2027 uitgegaan van een jaarlijkse stijging van de OZB-opbrengsten met 2% (voor 2026 dekkingsplan (antwoord mag indicatief zijn)? Hoeveel koophuizen heeft de gemeente Lochem op dit moment 1,9%). Daarnaast is er vanaf 2028 een extra opbrengst van € 435.000 geraamd, specifiek afkomstig van de OZB op woningen en niet-woningen en hoeveel koophuizen verwacht de gemeente Lochem te hebben in 2028 (indicatief)? (zowel eigenaar als gebruiker).

Wat dit betekent voor het OZB-tarief in 2028, hangt af van o.a. de ontwikkeling van de totale WOZ-waarde van het vastgoed in de gemeente: •Als de totale WOZ-waarde minder hard stijgt dan de extra opbrengst van € 435.000, dan moet het tarief omhoog om die opbrengst te realiseren. •Als de WOZ-waarde juist sterker stijgt, dan kan het tarief relatief minder stijgen of zelfs gelijk blijven. Daarnaast is nog onduidelijk hoeveel de areaaluitbreidingen in de jaren vanaf 2026 worden en is onduidelijk welk effect eventuele bezwaarverminderingen gaan hebben. Kortom: de tariefstijging in 2028 is niet exact te voorspellen zonder de WOZ-waardeontwikkeling, maar het dekkingsplan impliceert dat er bovenop de jaarlijkse 2% indexering een extra tariefverhoging nodig kan zijn om de € 435.000 extra opbrengst te realiseren.

Op 1 januari 2025 waren er 15.659 woningen in de gemeente Lochem. Daarvan is 72% een koopwoningen (dit percentage is afgerond). Deze informatie staat ook in de ‘Woonmonitor over het jaar 2024’ (zie pagina 6) die de raad in april heeft ontvangen. Dit betekent dat er ongeveer 11.274 koopwoningen zijn op 1 januari 2025. Het maken van een betrouwbare prognose voor de woningbouw is lastig. Door verschillende knelpunten (zoals netcongestie en lange procedures) kunnen we nog niet aangeven in welk jaar nieuwe woningen worden opgeleverd. We sturen op gemiddeld 130 woningen per jaar, al is het onzeker wanneer dit gerealiseerd kan worden. Onderstaande tabel geeft een indicatie van de groei van de totale woningvoorraad (koop en huur): Jaar 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Woningvoorraad Begin jaar Mutatie Einde jaar 15.446 121 15.567 15.567 92 15.659 15.659 135* 15.794 15.794 200** 15.994 15.994 130 16.124 16.124 130 16.254

*Inclusief 35 flexwoningen 72 zorgvastgoedvoorzien (herhuisvesting) Beleidsmatig is circa 70% van de groei **Inclusief van de woningvoorraad als koopwoningen. Of dit in de praktijk ook zo zal uitpakken, moet nog blijken.

VVD

14, 55

Graag ontvangen we een uitgebreide specificatie van de verhoogde Algemene Uitkering zoals vermeld in de Hieronder de financiële mutaties Jeugd, landelijk, zoals opgenomen in de meicirculaire 2025 (in miljoenen): meicirculaire 2025. Zoals bekend bestaat de hogere Algemene Uitkering voor een groot deel uit een eenmalig verhoging mbt Jeugdzorg voor de jaren 2026 en 2027. Die hogere bijdrage vervalt per 31 december 2027. We willen dat onderscheid graag zien.

De financiële gevolgen van bovenstaande mutaties voor Lochem voor de jaren 2025 – 2029 zijn hieronder weergegeven:

VVD

Graag ontvangen we een uitgebreide specificatie, structureel en incidenteel van de Algemene uitkering volgens de septembercirculaire. Kunt u aangeven welk onderdeel van Algemene uitkering (kennelijk vermeld in de septembercirculaire 2024 en mei circulaire 2025), door de, in de begroting 2025 opgenomen positieve prijscompensatie, wordt bijgesteld?

We informeren de raad over de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2025 via een raadsmemo, die u op 16 oktober 2025 heeft ontvangen. De algemene uitkering is via het accres afhankelijk van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) waarin rekening is gehouden met loon- en prijsontwikkelingen. Wij passen de stelposten lonen en prijzen in onze begroting aan op basis van de informatie in de circulaires. Voor de stelpost prijzen gaat dat op basis van de prijs overheidsconsumptie, netto materieel zoals vermeld in de circulaires. De stelpost prijscompensatie, jaarschijf 2025, is bijgesteld met de meicirculaire 2024 (€ 1,9 miljoen), septembercirculaire 2024 (€ 0,5 miljoen) en meicirculaire 2025 (€ 0,1 miljoen).

2/5

23-10-2025, 14:15

Beantwoording technische vragen Begroting 2026 Nr. 20

Partij VVD

Pag. 55

Vraag Kunt u aangeven waar we in de kolom ‘begroting 2025’ van het staatje op p. 55 het geraamde bedrag ad 6.715.000 (raming begroting 2025) terug kunnen vinden?

Antwoord In de Begroting 2025 bedroegen de geraamde lasten op taakveld 0.8 € 6,7 miljoen voor het begrotingsjaar 2025. Als gevolg van diverse raadsbesluiten en begrotingswijzigingen is het bedrag voor 2025 in de Begroting 2026 nu bijna € 3,5 miljoen.

Opmerkingen: •De stelpost prijscompensatie staat op € 1,5 miljoen negatief in bovenstaande. Dat is gebaseerd op de stand kadernota 2025 minus de uitputting 2024, jaarschijf 2025. Deze post is bijgesteld met de bestuursrapportage 2024 o.b.v. de meicirculaire 2024 en de septembercirculaire 2024 (verwerking kadernota 2026). •De stelpost nieuwe activiteiten is bedoeld ter dekking van de activiteiten uit de intensiveringslijst begroting 2025. 21

VVD

Graag ontvangen we een specificatie van het geraamde bedrag ad 4.279.000 (p. 55).

VVD

In het staatje onderaan op p. 8 worden bedragen genoemd; saldo na Kadernota 2026 ad 6.661.000 en Bestuursrapportage ad 3.869.000. Op welke pagina’s van de Kadernota 2026 en de Bestuursrapportage 2025 kunnen we de voornoemde bedragen terugvinden?

Het saldo na Kadernota 2026 van € 6,7 miljoen is niet terug te vinden in het boekwerk Kadernota 2026. Op pagina 73 van de Kadernota 2026 staat een financieel overzicht met een saldo van € 0 in 2026. Dit is inclusief het bedrag van de Voorjaarsnota 2025 van € 1,8 miljoen en de onttrekking algemene reserve (AR) van € 890.000. De voorjaarsnota en de onttrekking AR zijn echter niet financieel verwerkt met een begrotingswijziging, maar zijn indicatief opgenomen. Beide onderdelen zijn namelijk niet als beslispunt in de kadernota opgenomen, omdat beide posten voortuilopend op en afhankelijk waren van de financiële gevolgen van de meicirculaire 2025. De financiële gevolgen van de voorjaarsnota verwerkten we (als onderdeel van) via de meicirculaire 2025 in de Bestuursrapportage 2025. De onttrekking aan de AR voor het jaar 2026 bepaalden we met het opstellen van de Begroting 2026 en staan als afzonderlijke beslispunt op in de Begroting 2026 (zie pagina 132). Daarnaast stemde de raad bij de behandeling van de Kadernota 2026 in met het amendement 'Correctie Meicirculaire' (raad 7 juli 2025). Dat betekende dat het dekkingsplan kadernota 2026 uit de Kadernota 2026 is gehaald (€ 4 miljoen). Per saldo komt het saldo van de Kadernota 2026 daarmee € 6,7 miljoen (€ 1,8 + € 0,9 + € 4 miljoen) lager uit dan gepresenteerd in het boekwerk Kadernota 2026 (pag.73).

Het saldo van de Bestuursrapportage 2025 van € 3.869.000 staat op pagina 6 van het boekwerk Bestuursrapportage 2025.

VVD

Het totaal van de nieuwe activiteiten bedraagt 1.129.000. Welke bedragen in het staatje zijn incidenteel en welke zijn structureel? Waarom wordt er op de kosten voor ondersteuning BES bezuinigt en wat de achterliggende reden?

Van de € 1.129.000 is € 635.000 incidenteel (kroonbenoemde burgemeester, netwerkstudie, aanbesteding ICT en aanbesteding personeelsinformatiesysteem) en € 494.000 structureel. We bezuinigen niet op de BESsen, de activiteiten blijven ondersteund zoals dit in de afgelopen jaren is gebeurd. De dekking hiervoor komt voortaan uit de CDOKE middelen, daarom is het budget wat bestemd was voor de BES een ombuiging op de begroting.

VVD

Bedrag Begroot 2026 Onvoorzien Stelpost prijscompensatie 881.000 Stelpost saldo jaarrekening -150.000 Stelpost overhead 252.000 Stelpost nieuwe activiteiten 2.276.000 Stelpost bezuin accomm.beleid -30.000 Begrotingssaldo 506.000 Alg.baten/lasten overig 550.000 Overige baten en lasten -6.000 Totaal 4.279.000

Omschrijving

110-115 We zien dat een aantal grondexploitaties grote vertraging hebben opgelopen (o.a Kop van Oost en DIEKINK) Is de door rekening van interne uren dan wel realistisch?

Ondanks de vertraging in de planontwikkeling werken we intern nog aan de plannen. Bijvoorbeeld de voorbereiding op de rechtszaak bij Diekink of het overleg met de ontwikkelaar bij de Kop van Oost voor de uitvoering van de anterieure overeenkomst. Deze uren worden op basis van tijdschrijven verantwoord. Waar kunnen we de informatie terugvinden over het bijramen van de stelpost BTW compensatie? Op landelijke niveau is de BTW-compensatie verwerkt in de berekening van de Algemene Uitkering. Meer informatie hierover is te vinden bij het structureel risico '5. Onbenutte ruimte onder plafond BTW-compensatiefonds (BCF)' (paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing; pagina 72) én bijlage 10, Ombuigingsmaatregel 34, pagina 179 van de Begroting 2026. In 2025 werd 240.000 meer leges voor reisdocumenten geraamd. Wat is de oorzaak dat u in 2026 een lager Dit heeft te maken met het aftoppen van de paspoortpiek. De prognose is dat we in 2026 minder vraag om een nieuw reisdocument krijgen dan in bedrag opneemt? 2025 het geval is. Waar staan de hoger kapitaallasten van de aanpassing van de brandweergarage geraamd? Die staan niet in de Begroting 2026. Op 13 oktober 2025 stemde de raad in met het raadsvoorstel 'Uitvoeringskrediet voor noodzakelijke aanpassingen aan vier brandweerkazernes'.

Op basis van het raadsbesluit passen we de begroting aan en brengen we de hogere kapitaallasten ten laste van het begrotingssaldo.

3/5

23-10-2025, 14:15

Beantwoording technische vragen Begroting 2026 Nr. 29

Partij VVD

Pag. 29

VVD

40, 41

VVD

Vraag Antwoord Hoe hard zijn de gegevens mbt de hogere of meeropbrengsten degeneratievergoedingen nutspartijen? Kunt Nutspartijen hebben in overleg met de gemeente aangegeven grotere opgaves te hebben voor de komende jaren. Deze opgaves kunnen u aangeven op welke werken in onze gemeente dat van toepassing zou zijn? betrekking hebben op het gehele areaal binnen de gehele gemeente en zijn niet zozeer van toepassing op werken. Daarnaast kan de planning van de opgaves van jaar tot jaar verschillen. In 2024 hebben de grotere opgaves reeds geleid tot ruim € 200.000 aan meeropbrengsten. Een voorbeeld hiervan is het verzwaren van de elektriciteitsnetten. De raming voor sportaccommodaties is aanzienlijk lager dan de jaren daarvoor (ad 1.207.000). Hoe komt In de jaren 2024 en 2025 zijn de toegekende subsidies voor investeringsbijdragen aan sportverenigingen en sportstichtingen verwerkt. De dit? eventuele subsidies voor het jaar 2026 volgen in de Bestuursrapportage van het betreffende jaar. Waarom worden de kosten van het ICT systeem (Sociaal Domein) niet als investering gezien en in een Het betreft eenmalige projectkosten voor de aanbesteding en implementatie van een (nieuw) ICT-systeem. Dit maakt dat er geen sprake is van periode van 5 jaar afgeschreven? een investering. U rekent een extra formatieplaats Schuldhulpverlening.

Uit eerdere informatie begrepen we dat de Stichting Nee, de dienstverlening van het Budgetadviescentrum van Welzijn Lochem en Stadsbank Oost Nederland wordt niet afgebouwd. De formatie die Welzijn en de Stadsbank hiervoor worden ingeschakeld. Wordt de dienstverlening bij deze organisatie wordt gevraagd is voor de invulling van de basisdienstverlening armoede en schulden die volgt uit de landelijke dwingende afspraken voor afgebouwd en levert dan middelen om de uitbreiding van de formatie te kunnen betalen? schuldhulpverlening. Graag ontvangen wij een financieel overzicht vanaf 2023 t/m 2026 van de begrotingsposten 6.71; 6.72, 6.81 en 6.82.

In onderstaand financieel overzicht zijn de begrotingsbedragen van 6.71,6.72, 6.81, 6.82 opgenomen. Sociaal domein

We ontvangen over dezelfde periode als voorgaande vraag graag informatie over de soort hulpvragen en om hoeveel personen het per begrotingspost gaat.

Begroting Begroting Begroting Begroting na wijziging na wijziging na wijziging 2023 2024 2025 2026

Baten 6.71 6.72 6.81 6.82

Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18-

250 0 338 0

275 0 500 0

275 0 429 0

275 0 430 0

Lasten 6.71 6.72 6.81 6.82

Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18-

5.508 6.940 188 381

6.369 7.198 307 299

6.745 8.164 261 349

7.096 7.887 294 311

Voor de begrotingspost 6.71 is er sprake van hulpvragen op het gebied van Wmo, zoals huishouden, begeleiding, dagbesteding en overige maatwerkarrangementen. Bij 6.72 betreft het hulpvragen vanuit de jeugdwet, voornamelijk gericht op ambulante hulpvragen. 6.81 betreft hulpvragen op het gebied van beschermd wonen (Wmo) en verplichte WVGGZ en 6.82 betreft hulpvragen op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Er is dus sprake van meerdere (mogelijke) hulpvragen per begrotingspost. De posten zijn niet volledig te koppelen aan een specifiek aantal personen, omdat deze ook subsidies voor organisaties bevatten. De aantallen hieronder zijn de onderdelen waarvoor dit wel mogelijk is, zoals bij de hulpvragen met betrekking tot zorg in natura en pgb. Voor 2025 en 2026 zijn deze aantallen nog niet bekend.

In de Bestuursrapportage 2025 worden de begrotingspost “jeugdhulp” met 720.000 euro verhoogd. Waarom zien we dat in de vergelijkende cijfers op p. 46 niet terug? Graag ontvangen wij een gespecificeerd overzicht van de toevoeging aan de Reserve en de onttrekkingen voor het jaar 2026 (post 0.10, pagina 57).

In de Bestuursrapportage 2025 namen we voor het jaar 2025 een verhoging op van € 760.000 voor Jeugdhulp en structureel vanaf het jaar 2026 met € 440.000. Deze aanpassing ziet u terug bij nummer 6.72. In totaal gaat om een toevoeging (last) van € 8.884.000 aan de reserves. En een onttrekking (bate) van € 9.108.000. Per saldo een geraamde onttrekking van € 224.000. Op pagina 58 vindt u een totaaloverzicht van de baten en lasten (tabel) waarin ook een specificatie per reserve die hier op aansluit. Daarnaast vindt u in bijlage 5 van de begroting een 'Meerjarig overzicht reserves' (pag. 152 e.v.). Ook hier wordt per reserve de geraamde mutatie voor 2026 en verder in beeld gebracht, waarbij de mutaties van de algemene reserve verder gespecificeerd zijn. De geraamde mutatie voor 2026 sluit hier ook per saldo op € 224.000 als onttrekking (€ 9.030.000 minus € 8.806.000).

Voor de opvanglocatie Zonnekampstraat te Gorssel neemt u 650.000 euro voor de kapitaallasten. In de Bestuursrapportage neemt u hier 580.000 voor. Hoe verklaart u het verschil?

Het verschil betreft de kapitaallast van de verbouwing Zutphenseweg 106a (€ 70.000) welke we niet in de toelichting bij de begroting hebben opgenomen.

Wanneer kunnen we de resultaten van het nadere onderzoek naar kostendekkendheid verwachten?

In het voorjaar 2026 worden de resultaten verwacht.

VVD

4/5

23-10-2025, 14:15

Beantwoording technische vragen Begroting 2026 Nr. 39

Partij VVD

Pag. Vraag 13, 168 Graag ontvangen wij een overzicht van de kosten Circulus vanaf 2023 t/m 2026. Zowel de DVO afval als ook de reguliere DVO.

Antwoord

Bedragen in €

DVO Buitenruimte DVO Afval 40

VVD

150,151 Graag ontvangen wij een overzicht van hoe de reserve Ontheemden per 1/1/2026 is opgebouwd en ook de mutatie onttrekkingen en toevoegingen in het jaar 2026?

2023 5.186.000 2.884.000

2024 5.748.000 3.087.000

2025 6.093.000 3.312.000

2026 6.350.000 3.739.000

Bij de technische vragen over de Bestuursrapportage 2025 is een vergelijkbare vraag gesteld. Daarin hebben wij een overzicht gegeven van het beginsaldo, de mutaties en het verwachte eindsaldo. Echter hebben wij geconstateerd dat wij bij het beantwoorden van die vraag een telfout hebben gemaakt. Hierdoor sluit het verwachte eindsaldo (€ 10.556.000) niet aan bij het beginsaldo zoals gepresenteerd in de Begroting 2026 (€ 10.526.000). Het is goed hierbij op te merken dat deze fout enkel is gemaakt in de beantwoording van de vraag. In de P&C-documenten zijn geen fouten aangetroffen en het herstel hiervan heeft ook geen impact op het verwachte rekeningresultaat. Desondanks zijn wij van mening dat het vanuit het oogpunt van transparantie goed is om hier nu melding van te maken. De juiste berekening treft u hieronder aan. Op bladzijde 324 van de online versie Jaarstukken 2024 verantwoorden we een reservesaldo van € 9.068.000. In de Bestuursrapportage 2025 voegen we in 2025 € 193.000 toe aan de reserve. Dit is de optelsom van alle mutaties vermeld bij de bestemmingsreserve Ontheemden (blz. 29, Bestuursrapportage 2025). In de begroting 2025 hielden we al rekening met een storting van € 1.275.000 in 2025. Verder is bij de Bestuursrapportage 2024 per saldo € 10.000 onttrokken aan de reserve. Hiermee verwachten we eind 2025 een stand van de reserve van € 10.526.000.

Omdat bij deze reserve het verschil tussen baten en lasten voor de opvang van ontheemden wordt toegevoegd/onttrokken aan de reserve, kunnen we u bij de Jaarrekening 2025 een definitieve stand en opbouw presenteren. Op pagina 154 van de Begroting 2026 (Bijlage 5) treft u de geraamde onttrekkingen en toevoegingen in 2026 aan.

VVD

110

Op p. 110 staat dat de tussentijds winstneming op de grondexploitaties 3.335.000 euro is. Waarom wordt hier niets gezegd over de verliesvoorziening en hoe groot deze is per ultimo 2025?

Zie pagina 110, de tabel, en op pagina 111, de toelichting.

71, 135 Er wordt rekening gehouden met 675.000 euro aan interne urenvoor investeringen en grondontwikkeling. De raming van de taakstellende uren is gebaseerd op een ervaringscijfer. Toerekening van de interne uren aan projecten en grondontwikkeling Aan welke investeringen en hoeveel wordt daaraan toegerekend? Hoeveel wordt er vervolgens toegerekend vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte uren via tijdschrijven. Het vooraf toerekenen gebeurt niet per project of grondcomplexen. aan grondontwikkeling en aan welke complexen? VVD 110-115, Etalage naar de toekomst: het probleem met de ontwikkelaar lezen we al een paar jaar bij de toelichting. Met de betrokken partijen zijn we in gesprek om tot een oplossing te komen. 121, Wat wordt er aan gedaan om dit probleem op te lossen? 122 Gemeentebelangen 13 Bezuiniging DVO Circulus. Er komen nu al klachten van inwoners over o.a. slecht maaibeleid. Betekent dit We kwamen samen met Circulus uit op het minder frequent maaien van gazons in de kernen als ombuigingsmaatregel. Dit houdt in dat we de dat er nog minder frequent zal worden gemaaid? gazons 26 keer per jaar, in plaats van 30 keer per jaar, maaien. Deze maatregel heeft geen invloed op de kwaliteit van de gazons. Er zijn bovendien geen klachten over het maaien van gazons bekend. Gemeentebelangen 13 Uuitvoering inburgering: we stoppen met inzet taxibusjes.

Wat is het alternatieve vervoer? Wat als mensen Voor de inburgeringslessen regelen we op dit moment vervoer via taxibusjes en vervoer via vrijwilligers van Welzijn Lochem (WL). We stoppen niet gaan? met de inzet van de taxibusjes. Wel continueren we het vervoer via de vrijwilligers van WL naar de locatie van de huidige inburgeringsaanbieder totdat dit niet meer nodig is. Voor het vervoer naar de nieuwe inburgeringsaanbieder maken wij afspraken met Arriva. We zetten in op het gebruik van het openbaar vervoer door de inburgeraars. Wanneer mensen niet naar de inburgering gaan volgen we verzuimprotocollen die we afspreken met de inburgeringsaanbieder. Gemeentebelangen 14 Maatregel 23 Wonen, rolstoelen en vervoer: We gaan deze hulpmiddelen huren van de leverancier in plaats Nee, dit heeft geen gevolgen voor inwoners die met een PGB een hulpmiddel aanschaffen. van kopen. Heeft dit gevolgen voor inwoners die met een PGB een hulpmiddel willen aanschaffen?

Gemeentebelangen

Wanneer blijkt dat grond of ruimten niet langer benodigd zijn, onderzoeken we de mogelijkheid tot verkoop. de overtollige ruimten op de begraafplaatsen? Parkeermaatregelen. Welke maatregelen zetten jullie in om bij te sturen op voldoende parkeerplekken en de Dit pakken we verder op in de opgave voor het opstellen van een centrumvisie. Daarnaast zijn we nog bezig met het realiseren van een nieuw parkeerdruk af te laten nemen? (dynamisch) bewegwijzeringssyteem. 2.1 Onderhoud wegen. Hoe worden de wegen geschouwd? Het is een wezenlijk verschil of je dit in het Voor de verharde wegen in het buitengebied maken wij gebruik van de indeling en categorisering van wegen zoals de gemeenteraad in 2018 buitengebied vanuit de auto of landbouwvoertuig doet. vaststelde. Bij deze categorisering wordt rekening gehouden met al het verkeer, waaronder landbouwvoertuigen. Economische ontwikkelingen. Hoe gaan jullie extra aandacht besteden aan agrariërs en aanverwante Zie het antwoord op vraag nummer 2. ondernemingen? Musea: er gaat jaarlijks 119.000 naar de musea. Is dat een subsidie voor de musea of waaraan wordt dit uitgegeven? Implementeren Basisdienstverlening schuldhulpverlening.Hoe verhoudt zich dit tot de taken van B€L Budgetadviescentrum? Zij bieden toch ook begeleiding en coaching?

Dit budget is bestemd voor het RAZ (Regionaal Archief Zutphen), voor het beheren van archiefbescheiden van de gemeente Lochem De basisdienstverlening schuldhulpverlening bestaat uit 20 verschillende elementen. Eén van de elementen is het begeleidingstraject, dat start met een intake en het opstellen van een begeleidingsplan. Onderdeel van het begeleidingsplan kan de dienstverlening van het Budgetadviescentrum zijn. Vanaf 2026 nemen wij structureel € 50.000 minder op voor onderhoud begraafplaatsen. In hoeverre zijn er Bij het reguliere onderhoud van de actieve begraafplaatsen zijn geen vrijwilligers betrokken. Wel zetten op sommige locaties vrijwilligers zich in vrijwilligers betrokken bij het onderhoud? voor het onderhoud van eregraven, monumentale graven en het kinderhofje. Het historisch genootschap is daarnaast actief op de oude begraafplaats in Lochem. Waarom staat de forensenbelasting en toeristenbelasting niet genoemd bij de Algemene dekkingsmiddelen? Deze belastingen horen thuis bij taakveld 3.4 Economische promotie en maken daarmee onderdeel uit van Programma 3. Economie.

5/5

23-10-2025, 14:15

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16156623/1