Document · PDF

Voorjaarsnota 2025.pdf

Raadsvergadering 3 juli 2025, gemeente LeusdenBij agendapunt: 6: RV Voorjaarsnota gemeente Leusden 20255.590 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Voorjaarsnota 2025

Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................................... 2 1. Resultaat Voorjaarsnota ................................................................................................. 3 2. Mutaties uitvoering begroting 2025-2028 ...................................................................... 4 3. Investeringskredieten ....................................................................................................13

Voorjaarsnota 2025 Pagina 1

Inleiding Algemeen Hierbij ontvangt u de Voorjaarsnota 2025. De Voorjaarsnota is bedoeld om de vastgestelde meerjarenbegroting 2025-2028 te actualiseren op autonome ontwikkelingen en tussentijdse college- en raadsbesluiten. Ook worden de uitkomsten van de september- en decembercirculaire verwerkt en worden de maatstaven waarop de algemene uitkering is gebaseerd bijgewerkt naar de standen voor 2025. Resultaat Voorjaarsnota De Voorjaarsnota geeft voor 2025 een nadelig saldo van € 164.000. De grootste tegenvallers zitten in het domein Leefomgeving en bij de Algemene uitkering. Samen met de tussentijdse besluiten en de uitgangspositie vanuit de begroting leidt dit tot een geprognotiseerd negatief begrotingssaldo van € 900.000. Een eventueel werkelijk gerealiseerd tekort, dat pas bekend is bij de jaarrekening 2025, zal ten laste worden gebracht van de algemene reserve. Structurele doorwerking en ombuigingen Een aantal mutaties in deze Voorjaarsnota werkt door in de komende jaren (structurele wijzigingen). Deze posten worden daarmee ook onderdeel van de kadernota 2026 – 2029 en de begroting 2026 – 2029. Ook voor de jaren vanaf 2026 kent deze Voorjaarsnota een negatief saldo. De begroting voor 2026 en verder heeft al een behoorlijk tekort als gevolg van het zg. ravijnjaar.

Het saldo uit deze Voorjaarsnota maakt het nodig om extra maatregelen te treffen voor een sluitende begroting voor 2026. In de kadernota 2026 – 2029 wordt het (verwachte) begrotingssaldo en de voorgestelde maatregelen verder besproken. Leeswijzer Hoofdstuk 1 geeft een totaaloverzicht van het resultaat van de Voorjaarsnota en de actuele begrotingspositie. Hoofdstuk 2 bespreekt per domein de wijzigingen. De opzet van dit hoofdstuk is iets gewijzigd t.o.v. voorgaande jaren, waarbij we op alle mutaties een (korte) toelichting geven. Deze toelichting staat onder de tabel. De technische bij- en aframingen zijn in totaal budgettair neutraal maar geven in de afzonderlijke domeinen soms een saldo. Het 3e hoofdstuk omvat een overzicht van de investeringskredieten. Hierdoor vindt er meer sturing plaats op de voortgang van de investeringen in combinatie met de financiële rechtmatigheid vanuit het raadsbesluit. In deze Voorjaarsnota zijn vooral de mutaties in de kredieten relevant. De bevoegdheid om (aanvullende) investeringskredieten beschikbaar te stellen ligt bij de raad.

Voorjaarsnota 2025 Pagina 2

1. Resultaat Voorjaarsnota Geactualiseerd begrotingsresultaat en resultaat Voorjaarsnota

Bedragen x € 1.000 2025 a.

Resultaat begroting 2025-2028

Vastgestelde begrotingswijzigingen - stop verkoop snippergroen (december 2024) - gewijzigde uitvoering Beheer Openbare Ruimte (dec. '24)

-756,6 -756,6

2026

2027

2028

-2690,9 -2.011,0 -1.662,1 -2.690,9 -2.011,0 -1.662,1

-50,0 69,7

-50,0 -286,3

19,7

-336,3

Startpositie voor Voorjaarsnota 2025

-736,9

Domein Bestuur Domein Leefomgeving Domein Samenleving Domein Ruimte Overhead Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Resultaat Voorjaarsnota 2025

-10,7 -179,5 94,2 63,8 -178,5 47,2 -163,5

Actuele begrotingspositie 2025-2029

-900,4

-3.027,2 -2.347,4 -1.998,4 -7,3 -106,6 116,8 -14,6 -38,5 -168,2 -218,4

16,2 -97,6 115,2 -8,0 -38,5 -273,4 -286,1

45,1 -88,6 117,0 -8,0 -38,5 -367,3 -340,3

-3.245,6 -2.633,5 -2.338,7

In deze tabel wordt het geactualiseerd begrotingsresultaat en het resultaat van deze Voorjaarsnota weergegeven. - de start wordt gevormd door het resultaat van de begroting 2025- 2028 (a.); - de raad heeft een aantal begrotingswijzigingen vastgesteld (b.); - a + b leidt tot de startpositie voor Voorjaarsnota (c.); - de mutaties van deze Voorjaarsnota geven een resultaat (d.); - c + d geeft de actuele begrotingspositie (e.).

Voorjaarsnota 2025 Pagina 3

2. Mutaties uitvoering begroting 2025-2028 Domein Bestuur Bedragen x € 1.000 Domein Bestuur 1 2 3

Werkkostenregeling eindheffing loonbelasting Financiële gevolgen VRU Aanpassing salariskosten politieke ambtsdragers i.v.m. CAO stijging

4 5

Leges Publiekszaken Project 80 jaar vrijheid technische bij- en aframingen Mutatie programma voor bestemming Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves: Resultaat Voorjaarsnota

krediet 0,0 0,0

2025 -65,0 72,0

2026 -65,0 0,0

2027 -65,0 0,0

2028 -65,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 49,8 -12,6

0,0 57,7 0,0

0,0 81,2 0,0

0,0 110,1 0,0

-67,5 -23,3 0,0 12,6 -10,7

0,0 -7,3 0,0 0,0 -7,3

0,0 16,2 0,0 0,0 16,2

0,0 45,1 0,0 0,0 45,1

ad 1 Werkkostenregeling eindheffing loonbelasting Als gevolg van de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden binnen BLNP wordt een aantal vergoedingen in de werkkostenregeling meegenomen. Ook zijn de onkostenvergoedingen bestuur verhoogd als gevolg van nieuwe rechtspositieregelingen van wethouders en raadsleden. Deze vergoedingen moeten verplicht in de vrije ruimte van de werkkostenregeling opgenomen worden. Beide zorgen voor structureel extra eindheffing loonbelasting. ad 2 Financiële gevolgen VRU De raad heeft op 6 maart 2025 (raadsvoorstel 212513) besloten geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de kadernota 2026 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De kadernota leidt tot een éénmalig voordeel van € 72.000 in de gemeentebegroting van het jaar 2025. De bijdrage aan de VRU neemt met ingang van 2026 toe met jaarlijks € 64.000 vanwege loon- en prijsstijgingen. Nadien is dit bedrag bij een actualisatie van de begroting van de VRU bijgesteld naar € 52.000. Deze structureel hogere lasten worden gedekt vanuit de in de gemeentebegroting opgenomen stelpost voor loon- en prijsstijgingen. ad 3 Aanpassing salariskosten politieke ambtsdragers i.v.m. CAO stijging De raming van de bezoldiging van burgemeester en wethouders en de toelagen van raadsleden wordt bijgesteld met de salarisafspraken van de CAO Rijk 2024-2025.

De structureel hogere lasten (€ 121.400 in 2025) worden gedekt ten laste van de stelpost loon- en prijsstijgingen. ad 4 Leges rijbewijzen, reisdocumenten en huwelijken Op basis van een rekenmodel van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) is een herberekening gemaakt van de te verwachten leges. Deze aanpassing zorgt voor een actualisatie van de geraamde baten en lasten in onze begroting, conform de laatste richtlijnen en kostprijsberekeningen. ad 5 Project 80 jaar vrijheid We vieren 80 jaar vrijheid omdat het in 2025 precies 80 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. De viering wordt landelijk gecoördineerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het beoogd effect is om het belang van vrijheid, democratie en de rechtsstaat te benadrukken en de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden. In Leusden worden er - door en in samenwerking met lokale instellingen diverse activiteiten en herdenkingen georganiseerd. De kosten bedragen € 21.350. De provincie heeft (cofinanciering)subsidie van € 8.750 toegekend. Het restant ad € 12.600 wordt gedekt ten laste van de algemene reserve (collegebesluit d.d. 28 januari 2025/210806).

Voorjaarsnota 2025 Pagina 4

Domein Leefomgeving Bedragen x € 1.000 1 2 3 4 5 6 7

Domein Leefomgeving Aanpassing trottoirbanden Hessenweg Verkoop grond voormalig politiebureau VvE (isolatie)aanpak EDC Netwerkkosten openbare verlichting en gemeentelijke riolering Verlaging budgetten energieverbruik Bordenschouw i.v.m. verkeersveiligheid Tussentijdse evaluatie aanpak energiearmoede en wijziging witgoedregeling

Jaarlijkse bijstelling onderhoudsbudgetten n.a.v. woningbouwplanning

9 10 11

Verhoging exploitatiebijdrage SRO zwembad Octopus Subsidie Opgeruimd Leusden 2025 (Extra) CDOKÉ middelen 2024-2025 technische bij- en aframingen Mutatie programma voor bestemming Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves: Resultaat Voorjaarsnota

krediet 2025 0,0 0,0 -96,7 2.599,8 0,0 0,0

2026 0,0 -4,3 0,0

2027 0,0 -4,3 0,0

2028 0,0 -4,3 0,0

0,0 0,0 0,0

-38,0 150,0 -26,5

-38,0 150,0 0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 -250,0 0,0 0,0

8,0 -250,0 0,0 0,0

17,0 -250,0 0,0 0,0

26,0 -250,0 0,0 0,0

-15,0 2.420,3 2.604,1 4,3 -179,5

23,4 -110,9

23,4 -101,9

23,4 -92,9

0,0 4,3 -106,6

0,0 4,3 -97,6

0,0 4,3 -88,6

ad 1 Aanpassing trottoirbanden Hessenweg Naar aanleiding van diverse schademeldingen worden de trottoirbanden aan de Hessenweg aangepast. We stellen voor deze kosten te dekken uit de stelpost onvoorzien. ad 2 Verkoop grond voormalig politiebureau De grond van het voormalige politiebureau is in maart 2025 geleverd aan de ontwikkelaar. Oorspronkelijk verwachtten we dat deze levering eind 2024 zou plaatsvinden, en dit was ook zo opgenomen in de begroting op basis van de Najaarsnota 2024. Nu de verkoop uiteindelijk in 2025 is gerealiseerd, wordt de begroting voor het jaar 2025 bijgesteld op basis van de daadwerkelijke opbrengsten en kosten. Ten opzichte van de eerdere vermelding in de Najaarsnota is het uiteindelijke ontwikkelresultaat € 59.000 lager uitgevallen, voornamelijk door aanvullende kosten voor de realisatie van de brandweerkazerne. Daartegenover staan hogere opbrengsten als gevolg van de latere levering, onder andere door indexatie en rente. Van de opbrengst van € 2.599.800 is per saldo € 1.179.800 besteed aan de renovatie van de brandweerkazerne. Hierdoor is de toevoeging aan de reserve van het grondbedrijf bijgesteld naar € 1.420.000. Eventuele vennootschapsbelasting over het ontwikkelresultaat zal vanuit deze reserve worden voldaan.

ad 3 VvE (isolatie)aanpak EDC De gemeente Leusden is met 13 andere gemeenten en de provincie Utrecht een programmaovereenkomst aangegaan voor een gezamenlijke (isolatie)aanpak van VvE’s. De kosten kunnen worden gedekt uit de via het rijk beschikbaar gestelde Specifieke Uitkering (SPUk) ‘lokale aanpak isolatie’ (collegebesluit d.d. 4 maart 2025/ 222990). ad 4 Stijging netwerkkosten openbare verlichting en gemeentelijke riolering De netwerkkosten (Stedin) stijgen ten opzichte van 2024 met 26%. Voornaamste oorzaak hiervan is de kosten die netbeheerders moeten maken voor congestiemanagement. Voor de Openbare verlichting nemen de netwerkkosten toe met € 38.000 per jaar. De stijging van de netwerkkosten voor de gemeentelijke gemalen en pompen ad € 13.000 per jaar worden gedekt vanuit het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) en zijn niet van invloed op het begrotingsresultaat.

Voorjaarsnota 2025 Pagina 5

ad 5 Verlaging budgetten energieverbruik In 2025 zijn de leveringstarieven voor energie vastgezet voor het lopende jaar. Bij het vastklikken van de tarieven worden de (voorziene) financiële gevolgen hiervan structureel verwerkt in de meerjarenbegroting. ad 6 Bordenschouw i.v.m. verkeersveiligheid Vanuit oogpunt van verkeersveiligheid wordt in 2025 een schouw gemaakt van alle verkeersborden waarbij gekeken wordt of deze mogelijk vervangen moeten worden. ad 7 Tussentijdse evaluatie aanpak energiearmoede en wijziging Witgoedregeling Het college heeft de aanpak geëvalueerd en onder meer besloten het subsidieplafond van de subsidieregeling te verhogen. De wijziging van onderdelen van de aanpak en verhoging van het subsidieplafond kunnen budgettair neutraal plaatsvinden (collegebesluit d.d. 11 maart 2025/ 224365). ad 8 Jaarlijkse bijstelling onderhoudsbudgetten n.a.v. bijgestelde woningbouwplanning Dit betreft de jaarlijkse bijstelling van onderhoudsbudgetten in de begroting naar aanleiding van de actualisatie van de woningbouwplanning. ad 9 Verhoging exploitatiebijdrage SRO zwembad Octopus Door de structurele effecten van de compensatie voor de verhoging van het huurtarief voor de zwemvereniging, het behouden van de meerbaden-kaarten, de stijgende energielasten en personeelskosten, ontstaat een structureel tekort van €250.000 in de exploitatiebijdrage.

Hoewel er een raadsbesluit is van 29 juni 2023 (100417), is dit bedrag niet structureel begroot. In deze Voorjaarsnota wordt dit tekort daarom structureel bijgeraamd. ad 10 Subsidie Opgeruimd Leusden 2025 Het college heeft besloten een budget van € 28.000 beschikbaar te stellen voor de subsidie aan Opgeruimd Leusden 2025. Het budget wordt gedekt uit de Single Used Plastics (SUP) vergoeding (collegebesluit d.d. 28 januari 2025/211163). ad 11 (Extra) CDOKÉ middelen 2024-2025 Het Rijk heeft voor de uitvoering van het Klimaatakkoord middelen ter beschikking gesteld voor extra capaciteit bij gemeenten via de regeling CDOKE. In 2024 en 2025 zijn extra middelen beschikbaar gesteld (€ 466.464) die via deze Voorjaarsnota, budgettair neutraal (het formatie-capaciteitsbudget en inkomstenbudget), in de begroting worden verwerkt.

Voorjaarsnota 2025 Pagina 6

Domein Samenleving Bedragen x € 1.000 1 2 3 4 5 6 7 8

Domein Samenleving Zorgkosten Sociaal Domein Leerlingenvervoer Zwemveiligheid: Veilig waterplezier voor iedereen Vrijval middelen versterking bibliotheekwerk Stichting Lariks Uitvoeringskosten Sociaal Domein Kunst en Cultuur Participatiewet technische bij- en aframingen Mutatie programma voor bestemming Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves: Resultaat Voorjaarsnota

krediet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 50,0 -24,5 67,0 0,0 0,0 -7,5 -27,0

2026 0,0 50,0 0,0 67,0 0,0 0,0 0,0 -0,2

2027 0,0 50,0 0,0 67,0 0,0 0,0 0,0 -1,8

2028 0,0 50,0 0,0 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-60,3 -2,3 0,0 96,5 94,2

0,0 116,8 0,0 0,0 116,8

0,0 115,2 0,0 0,0 115,2

0,0 117,0 0,0 0,0 117,0

ad 1 Zorgkosten Sociaal Domein De zorgkosten zijn in 2024 harder gestegen dan verwacht. Met name de overstap in 2024 van de zorg, waarbij het gaat om prestatiegerichte zorg, de PxQ zorg, naar een taakgerichte financieringsvorm binnen de jeugdzorg, is daar de oorzaak van geweest. Om de zorgcontinuïteit te kunnen waarborgen zijn de nog lopende PxQtrajecten minder snel afgebouwd dan verwacht. Daarnaast zijn (duurdere) onderaannemers ingeschakeld om de juiste zorg te kunnen leveren en om productiviteitsproblemen bij de opstartende nieuwe zorgaanbieder op te kunnen vangen. Deze ontwikkeling zal deels ook een structureel effect hebben op het budget 2025 en verder. Het aanvankelijk met 6% geïndexeerde zorgbudget 2025 zal structureel met 2% aanvullende index moeten worden verhoogd i.c. € 300.000 (2% van € 15 mln.). Daarmee wordt de eerder gehanteerde lijn van een jaarlijkse index met 8% bestendigd. Deze kosten kunnen ten laste worden gebracht van de stelpost loon- en prijsstijgingen, jaarschijf 2025. Aan de hand van de definitieve rekeningcijfers 2024 en de Q2 rapportage 2025 zal bij de najaarsnota opnieuw worden bezien of het budget toereikend is. ad 2 Leerlingenvervoer Op basis van een opgestelde interne prognose, met als basis het routeschema schooljaar 2025-2026, kan het budget voor leerlingenvervoer structureel neerwaarts worden bijgesteld met € 50.000.

ad 3 Zwemveiligheid: Veilig waterplezier voor iedereen De raad heeft op 12 december 2024 besloten om € 19.500 incidenteel beschikbaar te stellen voor zwemlessen aan een nader te bepalen doelgroep volwassenen in 2025. Daarnaast is een incidenteel bedrag van € 5.000 beschikbaar gesteld voor continuering van het project ”Swim-Experience” voor de scholen in 2025. ad 4 Vrijval middelen versterking bibliotheekwerk Het Rijk heeft structureel aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor versterking van het bibliotheekwerk. Voor Leusden gaat het om een decentralisatie-uitkering (DU) van € 100.000 voor 2025 en 2026. Omdat Leusden deels vanuit haar eigen middelen al een impuls heeft gegeven aan het regionale bibliotheekwerk kan een budget van € 67.000 worden afgeraamd. De verwachting is dat dit budget vanaf 2027 in de Algemene Uitkering van het gemeentefonds zal opgaan.

Voorjaarsnota 2025 Pagina 7

ad 5 Stichting Lariks De subsidie van Lariks wordt structureel bijgesteld met € 215.000 voor de overname van veiligheidstaken van SAVE (€ 135.000) en het aanstellen van een gedragswetenschapper (€ 80.000). Deze kosten kunnen vanuit de reguliere gemeentebegroting worden opgevangen (budget SAVE en budget Sociaal Ondersteuner Jeugd). Het betreft derhalve een verschuiving van het budget van SAVE en Sociaal Ondersteuner Jeugd i.v.m. de overname van taken. Daarnaast wordt ingezet op een versterking van de welzijnsfunctie binnen Lariks met als doel het op de langere termijn beperken van zorgkosten. De kosten daarvan bedragen over de periode 2025 tot medio 2027 € 472.900 en kunnen volledig worden gedekt vanuit de brede SPUK GALA en het beschikbare ontwikkelbudget beleidskader Sociaal Domein (collegebesluit 232115 d.d. 15 april) . ad 6 Uitvoeringskosten Sociaal Domein Vanaf 2025 is de zorgadministratie voor de uitvoering van de Jeugd en WMO overgegaan van SDO naar gemeente Amersfoort. Op basis van de door Amersfoort ingediende begroting is de bijdrage € 14.000 hoger dan geraamd. Daarnaast laat de begroting 2025 van de nieuwe centrumregeling Sociaal Domein een hogere bijdrage zien van € 27.200. Voorgesteld wordt om deze aanvullende kosten te dekken uit de stelpost loon- en prijsstijgingen jaarschijf 2025.

ad 7 Kunst en cultuur Een aantal culturele instellingen (de Tuin/Door Wilskracht Sterk/Scholen in de Kunst en NEOS) zit in de financiële problemen als gevolg van kostenstijgingen (CAO's en huisvestingskosten) die onvoldoende zijn gedekt door de toegepaste lagere gemeentelijke index van het subsidie. Instellingen die vallen onder de CAO welzijn en sociaal werk zijn eerder al gecompenseerd door de gemeente. Dekking vindt plaats vanuit de stelpost loon- en prijsstijgingen. Daarnaast wordt een incidenteel projectsubsidie van € 7.500 beschikbaar gesteld aan Stichting Scholen in de Kunst voor het project cultuurparticipatie. Dekking van deze kosten vindt plaats vanuit de algemene reserve met aangewezen bestemming (collegebesluiten 226018/230704 d.d. 18 maart en 1 april 2025). ad 8 Participatiewet De in oktober gepubliceerde voorlopige Rijksbijdrage BUIG 2025 ligt € 622.300 hoger dan geraamd. Het budget moet volledig worden aangewend om de hogere bijstandslasten te kunnen dekken. Er wordt dit jaar een incidenteel project versterking minimaregelingen uitgevoerd. Het project versterking minimaregelingen en de pilots mbt jongerenschuldhulpverlening beleidsvoornemens zijn uit het Beleidskader Thuis in Leusden die dit jaar worden uitgevoerd.

De kosten bedragen € 89.000 en worden volledig gedekt vanuit de via de jaarrekening 2024 vrijvallende incidentele middelen Kinderopvang Toeslag (collegebesluit 230778 d.d. 8 april 2025). Voor jongeren is een pilot ”Jongeren schuldenvrij” gestart voor de periode 2025 t/m 2027. In samenwerking met Lariks en het jongerenloket Amersfoort wordt gestreefd om jongeren sneller en duurzamer uit de schulden te helpen. De projectkosten bedragen € 128.600 en worden gedekt vanuit de bij het beleidskader SD beschikbaar gestelde middelen (collegebesluit 210646 d.d. 10 december 2024). Tot slot laat de jaarrekening 2024 van het Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort (RWA) een incidenteel lagere bijdrage van € 60.000 voor Leusden zien als gevolg van de verkoop van een aantal panden aan de Argonweg.

Voorjaarsnota 2025 Pagina 8

Domein Ruimte Bedragen x € 1.000 1 2 3 4 5 6 7 8

Domein Ruimte Eénmalige subsidie ad. € 20.000 t.b.v. realisatie bezoekerscentrum Sovjet Ereveld Bijdrage via anterieure overeenkomst Uitvoering motie 'Maak Maximaplein toekomstbestendig' Begroting 2025 Bureau Regio Amersfoort Update regionaal verkeersmodel Woonwagenstandplaatsen

Aanvulling voorbereidingskrediet Tabaksteeg Zuid Voorbereidingskrediet Achterveld Noordoost technische bij- en aframingen Mutatie programma voor bestemming Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves: Resultaat Voorjaarsnota

krediet

2025

2026

2027

2028

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -470,0 -318,0

0,0 329,0 0,0 0,0 -14,6 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 -14,6 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 -8,0 0,0 0,0 0,0

78,4 392,8 -329,0 0,0 63,8

0,0 -14,6 0,0 0,0 -14,6

0,0 -8,0 0,0 0,0 -8,0

ad 1 Eénmalige subsidie realisatie bezoekerscentrum Sovjet Ereveld De Stichting Sovjet Ereveld heeft het college verzocht bij te dragen in de kosten voor de realisatie van een bezoekerscentrum voor nabestaanden en geïnteresseerden in de verhalen over dit deel van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Het college heeft besloten hiervoor een eenmalige subsidie beschikbaar te stellen ad € 20.000. Deze eenmalige subsidie wordt gedekt vanuit de in de begroting 2025 opgenomen stelpost onvoorzien (collegebesluit 220506 d.d. 8 april 2025). ad 2 Bijdrage uit anterieure overeenkomst Door middel van een anterieure overeenkomst hebben we van het Rijk een bijdrage van € 280.000 aan bovenwijkse voorzieningen ontvangen. Deze bijdrage wordt in de gestort in de reserve gebiedsoverstijgende voorzieningen. Uit dezelfde overeenkomst ontvangen wij € 89.000 voor het maken van plankosten. Hiermee wordt voor € 40.000 de taakstelling op opbrengsten uit anterieure overeenkomst voor 2025 ingevuld. Het restant bedrag á € 49.000 wordt in de algemene bedrijfsreserve met aangewezen bestemming gestort. ad 3 Uitvoering motie ‘Maak Maximaplein toekomstbestendig’ Op 30 januari 2025 heeft de raad via het raadsvoorstel ‘Maximaal aantal woningen Tabaksteeg-zuid’ een motie aangenomen ‘Maak Maximaplein toekomstbestendig’.

Als gevolg van de motie is de aanvankelijke onderzoeksopdracht (visie op de doorontwikkeling van het Maximaplein) breder gesteld aangezien nu eveneens een inventarisatie van behoeftes voor de verschillende voorzieningen en de input van ondernemers, scholen, zorginstellingen, omwonenden en buurtinitiatieven moet worden meegenomen. De geraamde extra kosten voor de visie komen hiermee op € 15.000. Wij stellen u voor deze kosten te dekken ten laste van de stelpost onvoorzien. ad 4 Begroting 2025 Bureau Regio Amersfoort Het college heeft de Beleidsbegroting 2025 van de Regio Amersfoort vastgesteld. De jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente Leusden (€ 159.334) zal voor het jaar 2025 eenmalig worden verhoogd met € 16.140. De verhoging komt ten laste van de subsidie die de gemeente heeft ontvangen voor het Utrechts Programma Landelijk Gebied. Hiermee kan het Bureau Regio Amersfoort tijdelijk worden uitgebreid met 0,5 fte voor de Gebiedsgerichte Aanpak Buitengebied (collegebesluit d.d. 12 november 2024/181733).

Voorjaarsnota 2025 Pagina 9

ad 5 Update regionaal verkeersmodel Vanuit de omgevingswet is het voor ruimtelijke ontwikkelingen vereist een verkeersonderzoek uit te voeren. Uit het verkeersonderzoek moet blijken of een ruimtelijke ontwikkeling niet zorgt voor onevenredige hinder, verkeersonveiligheid of onacceptabele verslechtering van de bereikbaarheid. Dit wordt dan in het omgevingsplan of vergunning opgenomen (collegebesluit 22859 d.d. 11 februari 2025). ad 6 Woonwagenstandplaatsen Op 7 maart 2024 heeft de raad het woonwagenbeleid vastgesteld. Er wordt een inschrijvingsprocedure opgestart. Deze procedure en het beheer van de wachtlijst wordt uitbesteed. De kosten, structureel € 2.500, worden gedekt uit het structureel via het (addendum) CUP beschikbaar gestelde budget voor Bouwen en Wonen (collegebesluit d.d. 6 mei 2025/ 222573). ad 7 Aanvulling voorbereidingskrediet Tabaksteeg Zuid De ontwikkeling gaat binnenkort een volgende fase in. Voor deze fase is een aanvulling op het voorbereidingskrediet van € 470.000 benodigd (collegebesluit d.d. 8 april 2025/ 175992). ad 8 Voorbereidingskrediet Achterveld Noordoost Sinds september 2018 stelt de raad een algemeen voorbereidingskrediet beschikbaar voor ruimtelijke projecten. Voor het project Achterveld Noordoost is dit algemene krediet inmiddels niet meer toereikend.

De ontwikkeling bevindt zich in een zodanig vergevorderd stadium dat een afzonderlijk voorbereidingskrediet noodzakelijk is (collegebesluit d.d. 8 april 2025/ 233300).

Voorjaarsnota 2025 Pagina 10

Overhead Bedragen x € 1.000 1 2

Overhead Eenmalige vervanging UPS-systemen serverruimte Beheer PGAx

3 4

Reinigen luchtventilatiekanalen H van L (i.v.m. ARBO) Uitbesteed werk projectgroep huisvesting technische bij- en aframingen Mutatie programma voor bestemming Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves: Resultaat Voorjaarsnota

krediet -50,0

2025 0,0

2026 -5,0

2027 -5,0

2028 -5,0

0,0 0,0 0,0

-10,1 -25,0 -25,0

-10,1 0,0 0,0

-118,4 -178,5 0,0 0,0 -178,5

-23,4 -38,5 0,0 0,0 -38,5

ad 1 Eénmalige vervanging UPS systemen serverruimte Een UPS (Uninterruptible Power Supply) zorgt ervoor dat bij een stroomuitval de apparatuur nog enige tijd kan blijven werken. Zo gaan er geen gegevens verloren en kunnen systemen gecontroleerd worden afgesloten. De UPS-systemen in de serverruimte naderen het einde van hun levensduur en vertonen tekenen van slijtage. Om de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen en mogelijke schade aan de apparatuur te voorkomen, is het noodzakelijk deze systemen te vervangen. Bij de inrichting van de serverruimte in 2018 is rekening gehouden met een afschrijftermijn van 10 jaar. Daarom heeft het college besloten de UPS systemen eenmalig vroegtijdig te vervangen. Dit vraagt om een investeringsuitgave ad € 50.000. De levensduur van de nieuwe UPS systemen bedraagt 10 jaar waardoor er een extra afschrijvingslast ontstaat van € 5.000 per jaar. Wij stellen u voor om een extra investeringskrediet ad € 50.000 beschikbaar te stellen in de begroting van 2025 (collegebesluit 224814 d.d. 8 april 2025). ad 2 Beheer PGAx (Persoons Gerichte Aanpak) Door de aanschaf van PGAx is er een passend privacy proof systeem, waarmee we aansluiting vinden bij het zorg- en veiligheidshuis en werken via de richtlijnen van de veiligheidsregio Midden-Nederland. We zorgen voor een dekkend netwerk en een procesmatige aanpak.

Dit betreft de structurele kosten voor instandhouding en beheer van PGAx (collegebesluit d.d. 17 september 2024/150302). ad 3 Reinigen luchtventilatiesystemen Huis van Leusden Uit de aanpak voor het verbeteren van het comfort van kantoor het Huis van Leusden, mede ingegeven vanuit een ARBO-rapportage, blijkt uit opnames dat er onderhoud aan de luchtkanalen noodzakelijk is. Deze werkzaamheden dragen bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit van de kantooromgeving maar ook de werking van het ventilatiesysteem. De reinigingskosten worden geraamd op € 25.000. ad 4 Uitbesteed werk projectgroep huisvesting Voor de projectgroep Huisvesting is een werkbudget ad € 25.000 nodig om externe expertise in te schakelen bij specifieke onderdelen van het project waar deze gespecialiseerde kennis en capaciteit bij nodig is. Denk hierbij aan technische adviezen, bouwkundige tekeningen of projectbegeleiding. Door bepaalde specifieke werkzaamheden uit te besteden, wordt de voortgang van het project gewaarborgd en kan er efficiënt worden gewerkt.

Voorjaarsnota 2025 Pagina 11

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Bedragen x € 1.000 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

krediet

2025

2026

2027

2028

Algemene uitkering

0,0

-360,3

-286,5

-299,6

-304,5

Rente schatkist

Dividend Vitens

0,0 0,0

265,0 -62,8

170,0 -62,8

100,0 -62,8

25,0 -62,8

Opbrengst toeristenbelasting

0,0

20,0

Toevoeging jaarschijf 2029

0,0

Bijstellen raming OZB

0,0

-14,4

-21,9

-35,0

-48,0

Bijdrage aan GBLT

0,0

17,0

13,0

4,0

3,0

technische bij- en aframingen

182,7

0,0

Mutatie programma voor bestemming

47,2

-168,2

-273,4

-367,3

Toevoeging aan reserves:

0,0

Onttrekking aan reserves:

0,0

Resultaat Voorjaarsnota

47,2

-168,2

-273,4

-367,3

ad 1 Algemene uitkering In deze Voorjaarsnota zijn de budgettaire gevolgen van de september- en de decembercirculaire 2024 voor de jaarschijven 2025 en verder verwerkt. Daarnaast heeft er op basis van de meest actuele gegevens een bijstelling van de maatstaven plaatsgevonden (Meerjarige prognose inwoners/woningen, WOZ waarden en actuele data uit de verzamelstaat van het gemeentefonds) die een effect op de omvang van de Algemene Uitkering hebben. Per saldo levert dit een nadelig budgettair resultaat op van € 360.300 in 2025 aflopend tot € 304.500 in 2028. Voornaamste oorzaak van het ontstane nadeel is een beperktere groei van het aantal inwoners en woningen dan eerder begroot. ad 2 Rente schatkist De renteopbrengst is bijgesteld op basis van de geactualiseerde liquiditeitenplanning en verwachte rente die het Rijk uitkeert over het tegoed bij de schatkist. ad 3 Dividend Vitens Vitens keert sinds 2019 geen dividend meer uit. Door de grote investeringsopgave in de drinkwatervoorziening en de noodzaak tot versterken van het eigen vermogen wordt verwacht dat Vitens ook dit jaar en in de komende jaren geen dividend zal uitkeren. ad 4 Opbrengst toeristenbelasting De raming van de toeristenbelasting wordt verhoogd. In de jaren na corona is het aantal overnachtingen meer toegenomen dan verwacht.

ad 5 Toevoeging jaarschijf 2029 De volumeaccressen voor de jaarschijf 2029 wordt via deze Voorjaarsnota aan de begroting toegevoegd. Deze accressen worden ingezet ter dekking van in onze begroting optredende volume- en areaaluitbreidingen. Per saldo resteert er een budgettair voordeel van € 53.300 in 2029 dat ten gunste van het begrotingsresultaat kan worden gebracht. Dit is niet zichtbaar in bovenstaande tabel (2025 t/m 2028 wordt weergegeven). ad 6 Bijstelling raming OZB De raming van de OZB is bijgesteld aan de hand van de geactualiseerde woningbouwprognose. ad 7 Bijdrage aan GBLT De bijdrage van gemeente Leusden aan GBLT daalt. Dit wordt vooral verklaard door de toetreding van de gemeenten Renswoude, Veenendaal en Woudenberg als nieuwe deelnemers per 2025. Dit pakt financieel voordelig uit voor de bestaande deelnemers.

Voorjaarsnota 2025 Pagina 12

3. Investeringskredieten Krediet

Omschrijving

(rest)budget Mutatie VJN 2025 2025

Startbudget

Restant 2025

Uitgaven 2025

Toelichting afwijkingen en bijzonderheden

76.000

-3.091

7001004 AV middelen raadszaal en commissiekamers - 2024(K)

57.000

13.121

28.882

-15.761

7001005 Stoffering-schilderwerk raadszaal- comm.krs. -2024(K)

190.000

29.177

17.143

12.034

7004037 Monitoren, toetsenborden en muizen - 2023(K)

96.300

91.907

7004065 Auto medewerker gebouwenbeheer - Nieuw Beleid 2025

30.000

7004066 Zonwering Huis van Leusden - 2025

40.000

7004067 Uitbreiding Milieustraat tgv aanpassing BOR

646.449

646.449 50.000 Eénmalige vervanging, zie mutatie in Domein Overhead.

7001001 Meubilair exclusief stoelen raadzaal - 2024(K)

50.000

7011004 Renovatie install brandweerkaz. Lsd.centrum - 2021(K)

660.000

-34.911

48.602

13.691

7011005 Ren. bouwkundig brandweerkaz. Lsd. centrum - 2021(K)

1.240.000

-26.434

48.083

21.649

663.000

7.179

2.786

4.393

7004069 UPS systeem serverruimte 2025

7021042 Renovatie Ursulineweg - 2019(K)

0 Bijstelling meegenomen in het ontwikkelresultaat verkoop grond Politiebureau 0 Bijstelling meegenomen in het ontwikkelresultaat verkoop grond Politiebureau

1.555.000

843.108

171.344

671.764

7021059 IKC Groenhouten infrastructurele maatregelen 2020(K)

630.000

50.000

18.205

31.795

7021072 Princenhof – deelgebied Kastanjelaan 7 - 2022(K)

75.000

62.089

7021073 Princenhof – park Princenhof - 2022(K)

283.000

-120.676

20.790

7021074 Princenhof–deelgeb. 1 Olmen-/Lariksl. West -2023(K)

10.000

8.515

7021076 Princenhof – deelgebied 3 Larikslaan Oost - 2023(K)

50.000

-217.870

12.646

7021091 Herinrichting Maanweg - 2023(K)

50.000

18.055

15.236

2.819

7021093 Herinrichting kruispunt Postlaan-H'veldseweg-2023(K)

50.000

34.685

3.125

31.560

7021094 Herinr. kruispunt Zuiderinslag-Klepelhoek - 2024(K)

350.000

103.067

7.183

95.884

7021095 Kwaliteitsimpuls fietsroute Langesteeg - 2023(K)

10.000

6.325

2.000

4.325

7021096 Verbetering fietsinfrastr. H'veldseweg H'hof-2023(K)

50.000

36.125

2.850

33.275

7021045 Herinrichting Burg. de Beaufortweg - 2024(K)

62.089 investeringskredieten Princenhof worden later dit jaar nog geactualiseerd. -141.466 investeringskredieten Princenhof worden later dit jaar nog geactualiseerd. 8.515 investeringskredieten Princenhof worden later dit jaar nog geactualiseerd. -230.516 investeringskredieten Princenhof worden later dit jaar nog geactualiseerd.

7021097 Herinrichting Postweg - 2023(K)

50.000

10.950

8.738

2.212

7021098 Herinrichting Dissel - 2023(K)

450.000

443.633

8.058

435.575

7021099 Herinrichting Beek-Land-Benedict-Clarenburg - 2023(K)

50.000

38.565

7021105 Herinrichting Leusbroekerweg - 2023(K)

190.000

185.587

2.141

183.446

7021109 Voorb.krediet infrastruct. maatrgl Schuifplan 2025(K)

95.000

50.750

9.700

41.050

7021110 Herinr. van Hardenbroeklaan-Pr. Frederiklaan 2024(K)

528.300

238.634

56.133

182.501

7021113 Vervangen automaten VRI's -2025 Nieuw Beleid 2025

41.000

41.000 Betreft vervangen VRI Burg van der Postlaan Cohensteeg.

7021114 Vervangen installaties VRI's -2025 Nieuw Beleid 2025

64.000

64.000 Betreft vervangen VRI Burg van der Postlaan Cohensteeg.

Voorjaarsnota 2025 Pagina 13

Krediet

Omschrijving

7021119 Aanschaffen veegmachine tgv uitbreiding BOR

(rest)budget Mutatie VJN 2025 2025

Startbudget 250.000

Uitgaven 2025

Restant 2025

250.000

7021122 Aanschaffen bestelauto tgv uitbreiding BOR

35.000

42.340

-7.340

7021123 Renovatie Lockhorsterbrug

547.000

7042006 Voorbereidingskosten ruimtelijke projecten 2018(K)

375.000

143.984

69.512

74.472

7042018 Voorb.krediet IKC Het Hoefijzer onderwijskndg 2024(K)

285.000

274.509

19.922

254.587

7052020 Beachveld Burg. Buining Park - 2025

45.000

7052021 Renovatie MHCL veld 2 en 3 - 2025

718.000

3.990

714.010

7057023 Inrichten landschapszone Mastenbroek II - 2024(K)

369.060

359.266

22.922

336.344

7057025 Uitbreiding stalling tbv uitbreiding BOR

182.359

17.343

165.016

7057026 Zeroturn maaier 152 tbv uitbreiding BOR

34.950

29.385

5.565

7057027 Maaimachines tbv uitbreiding BOR

283.000

256.061

26.939

7057028 Aanschaf bestelauto groen tbv uitbreiding BOR

35.000

42.340

-7.340

7057029 Voertuig met opvangbak tbv uitbreiding BOR

125.000

77.542

47.458

70.000

7057030 Snippermachine tbv uitbreiding BOR 7061002 Voorb.krediet huisvesting welzijnvrz Lisiduna 2024(K) 7082007 Voorbereidingskrediet Tabaksteeg Zuid 2024(K) 7082008 Voorbereidingskrediet Achterveld Noordoost

Toelichting afwijkingen en bijzonderheden

250.000

70.000

1.200.000

1.130.039

260.000

-43.437

470.000

117.102

309.461

318.025

317.940

16.553 1.113.486

Voorjaarsnota 2025 Pagina 14

Voorjaarsnota 2025

Pagina 15

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.leusden.nl/api/v1/meetings/4076/documents/46613