Stukken 2020 extra krediet renovatie_verduurzaming brandweer_politie.pdf

J J J J J J J J J J

tijdelijke huisvesting brandweer 2021 - 2022 60410 Brandweergarage Leusden centrum 60199 Resultaat rekening van baten en lasten 99101 Algemene bedrijfsreserve basis 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen

J J J J

38147 71101 71101 38999

U U U I

Taak

Structureel J/N

Taak omschrijving

Huurkosten Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost

inzet middelen algemene reserve flexibel deel ad. € 10.000 in 2021 (voormalig onderzoeksbudget sceanrio's brandweerkazerne) 60111 Reserveboekingen Bestuur 71106 I Onttrekking abr flexibel inzetbaar 99106 Algemene bedrijfsreserve: flex. inzetbaar 71106 U Storting abr flexibel inzetbaar 60199 Resultaat rekening van baten en lasten 71101 U Storting algemene bedrijfsreserve (abr) 99101 Algemene bedrijfsreserve basis 71101 I Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr)

N N N N

totaal-generaal Saldi

Tekstblok begrotingswijziging Instellen renovatiekrediet brandweerkazerne en beschikbaarstelling budget voor tijdelijke huisvesting brandweer en tijdelijke beheerkosten in eigendom genomen politiebureau.

Lasten bij

Baten

Lasten af

Baten bij

Baten af 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2.837.944

40.920

2.797.024 Evenwichtscontrole: 194.024 10.920 2.643.920 30.000 0 0 2.837.944 40.920

2.837.024

40.000

2.797.024

193.104 2.643.920 0 2.837.024

10.000 30.000 0 40.000

Bijlage 1 – Scenario’s brandweerkazerne Leusden

Inhoudelijke toelichting van de scenario’s Scenario A Het doen van minimale ingrepen waarbij alleen het hoogstnoodzakelijke wordt gedaan om voortgezet gebruik en een veilige werkomgeving (Arbo) te waarborgen en de politiepost te kunnen invoegen. Er worden geen ingrepen gedaan om het pand te verduurzamen. Ook wordt de uitstraling van de kazerne niet verbeterd. De brandweerkazerne is gebouwd in 1992. Uitgaande van een totale levensduur van 40 jaar is uitgangspunt bij dit scenario een resterende instandhoudingtermijn van circa 12 jaar. In deze variant wordt niet voldaan aan het Programma van Eisen van de VRU ten aanzien van de breedte van de stallingsgarage en de plafondhoogte van de kantoorruimten. Dit is voor de VRU echter niet bezwaarlijk. De plafondhoogte in de kantoren voldoet overigens wel aan alle landelijke wet- en regelgeving van bestaande kantoorruimten. Het omliggende terrein voldoet in dit scenario niet aan de eisen omdat er geen volwaardige wasplaats met vloeistofdichte vloer is in combinatie met olie- en zandafscheiders. Ondanks dat voornoemde situatie vanuit het oogpunt van milieu niet optimaal is, wordt de wasplaats nu wel gewoon gebruikt. Scenario B Het renoveren van het bestaande pand waarbij (zo veel mogelijk) aan de eisen van de VRU wordt voldaan.

In dit scenario wordt het geprognosticeerde groot onderhoud, dat in de komende tijd moet worden verricht, meer grootschalig opgepakt. Het interieur en exterieur van het gebouw krijgen een facelift waardoor het pand weer representatief is voor de functies die het huisvest en ook aansluiting krijgt bij de huidige revitalisering van het centrumgebied. Het gebouw wordt gasloos gemaakt. Uitgangspunt bij renovatie is een resterende instandhoudingstermijn van 25 jaar. Bovenop de resterende levensduur van circa 12 jaar zorgt deze ingreep namelijk voor een levensduurverlenging van circa 13 jaar. In dit scenario wordt niet voldaan aan het Programma van Eisen van de VRU ten aanzien van de plafondhoogte van de kantoorruimten. Dit is voor de VRU echter niet bezwaarlijk. De plafondhoogte in de kantoren voldoet overigens wel aan alle landelijke wet- en regelgeving van bestaande kantoorruimten. Om kosten te kunnen besparen is ook in dit scenario de verbreding van de stallingsgarage achterwege gelaten. Hoewel de breedte nu niet voldoet aan het Programma van Eisen, heeft de VRU geen moeite met de huidige maatvoering. Het verbreden van de stallingsgarage is daarom niet meegenomen in de geraamde investering.

Scenario C Nieuwbouw waarbij een iets compacter gebouw wordt gerealiseerd, dat volledig zal voldoen aan vigerende wet- en regelgeving (dit komt onder meer doordat bijvoorbeeld het vigerende bouwbesluit andere eisen stelt aan nieuwbouw dan aan bestaande gebouwen), eisen van de VRU en politie alsmede de duurzaamheidsambities van de gemeente. De levensduur van het gebouw bij dit scenario is 40 jaar.

Bijlage 2 – Kaders op hoofdlijnen herontwikkeling locatie politiebureau

1. Inleiding Met de aankoop van het bestaande politiebureau aan De Twijnderij 32 in Leusden verkrijgt de gemeente een ideale locatie voor de ontwikkeling en realisatie van voor senioren geschikte woningen. De locatie ligt immers dichtbij (centrum)voorzieningen. Daarnaast komt in het woningbehoefteonderzoek (Companen, 2019) duidelijk naar voren dat binnen de gemeente een tekort is aan seniorenwoningen. Om die reden wordt voor het bestaande politiebureau uitgegaan van een herontwikkeling naar woningbouw (sloop-nieuwbouw). Met dit document worden de kaders en ambities op hoofdlijnen vastgelegd voor de ontwikkeling. Hiermee biedt het een vetrekpunt voor de planuitwerking en participatie met omwonenden en belanghebbenden. Tevens vormt het duidelijkheid en zekerheid voor marktpartijen voor het indienen van een (schets)ontwerp en een aantrekkelijke bieding. Het document is daarmee tegelijkertijd een toetsingskader voor het selecteren van een marktpartij.

2. Stedenbouw Voor de locatie zijn appartementen een logische invulling. Dit is immers ook het woningtype dat rondom het huidige politiebureau aanwezig is. De locatie ligt aan de rotonde en vormt in feite de toegang tot het centrumgebied van Leusden. Daarmee kan de gemeente zich goed voorstellen dat op deze plek een gebouw mag komen te staan dat de hoogte in gaat. Dit gebouw kan en mag de hoogte aannemen van de meest recente nieuwbouw van het project De Verborgen Tuinen aan de overzijde van de rotonde. Gezien de ligging aan de zijde van het centrum en de beoogde verticaliteit van het gebouw zou het beoogde gebouw vijf woonlagen mogen zijn. Om op de hoek van de rotonde een accent te creëren, kan daarbij de vijfde woonlaag mogelijk als terugliggende woonlaag worden uitgevoerd. Ook kan wellicht een vergelijkbare opbouw van gebouw zichtbaar worden aan beide zijden van de Burgemeester van der Postlaan. Inclusief halfverdiepte parkeergarage gaat het dus om een beoogd gebouw van vijf en halve bouwlaag. De halfverdiepte parkeergarage is noodzakelijk om de parkeercapaciteit op de locatie te vergroten (zie ook paragraaf 5 over parkeren). Halfverdiept is daarbij ruimtelijk een optimum, omdat zo kan worden voorkomen dat de inrit naar de parkeergarage (te) lang wordt en (te) veel ruimte vraagt. Ruimte die liever wordt vrijgehouden voor de realisatie van parkeerplaatsen.

3. Woningbouwprogramma Uit het woningbehoefteonderzoek voor de Woonvisie blijkt dat in Leusden behoefte is aan onder andere middeldure en dure appartementen voor senioren. De groep senioren gaat de komende jaren als gevolg van de vergrijzing flink toenemen. Huisvesting dichtbij centrumvoorzieningen is voor deze doelgroep heel wenselijk. De plek van het huidige politiebureau is een ideale locatie waar appartementen gerealiseerd kunnen worden voor senioren. De gemeente wil hier koopappartementen realiseren met een woonoppervlakte tussen circa 80 tot 110 m2 in het (middel)dure prijssegment. Voor een beperkt aantal is een groter woonoppervlak acceptabel, bijvoorbeeld voor een dakappartement. Hiermee voldoet de gemeente aan de vraag, en brengen we de doorstroming op de woningmarkt op gang. De seniorenhuishoudens laten immers vaak een grondgebonden woning in Leusden achter, waar dan weer een gezin kan gaan wonen.

4. Parkeren Voor een herontwikkeling naar appartementen in het (middel)dure prijssegment op een centrumlocatie geldt een parkeernorm van 1,4 parkeerplaats per woning. Uitgangspunt is dat op deze locatie geen grote parkeergarage wordt gebouwd, omdat de praktijk heeft uitgewezen dat er niet meer parkeerplaatsen dan het aantal appartementen in het complex gebruikt gaan worden (bijvoorbeeld Biezenkamp, Huis van Leusden) als bewoners de mogelijkheid hebben om hun tweede auto gratis in de directe omgeving te parkeren. De gemeente wil niet bouwen voor de leegstand. Voor de berekening van het aantal parkeerplaatsen komt in de halfverdiepte parkeergarage idealiter voor ieder appartement één privéparkeerplaats. De parkeerplaatsen in een privégarage tellen echter voor slechts 0,8 parkeerplaats mee in de parkeerbalans. Ruimtelijk is het echter niet mogelijk om voor ieder appartement één priveparkeerplaats in de halfverdiepte garage te realiseren. Het ontwikkelplot is simpelweg te klein in relatie tot het aantal appartementen dat mogelijk is op basis van de stedenbouwkundige en programmatische kaders. Dit betekent dat niet alle toekomstige bewoners een privéparkeerplaats in de kelder kunnen kopen en dat voor de parkeeropgave altijd ruimte moet worden gezocht in het openbaar gebied.

De resterende parkeeropgave voor de openbare ruimte mag worden gesaldeerd met het aantal parkeerplaatsen dat toerekenbaar is aan het huidige politiebureau. Dit gebouw met een bruto vloeroppervlakte (BVO) van ongeveer 920 m2 gaat namelijk verdwijnen. De parkeervraag van het politiebureau is berekend op 2 parkeerplaatsen per 100 m2 BVO. De berekende behoefte is derhalve 18 parkeerplaatsen, welke momenteel volledig wordt gevonden in de openbare ruimte in de directe omgeving. Voor het bepalen van de resterende parkeeropgave in de openbare ruimte, mag de vrijvallende parkeervraag van het politiebureau worden afgetrokken van de parkeerbehoefte ten aanzien van de te realiseren appartementen. Dit geldt overigens niet voor de afgeschermde parkeerplaatsen die grenzen aan het politiebureau. Deze worden alleen gebruikt voor het parkeren van dienstvoertuigen. Een planuitwerking met een tekort is op verkeerskundige gronden verdedigbaar. Het uitgangspunt daarbij is om optimaal gebruik te maken van de restruimte in het openbaar gebied in de directe omgeving en dus niet voor de leegstand te bouwen. Op basis van dit uitgangspunt is voor deze locatie maatwerk mogelijk. De restcapaciteit in de directe omgeving, onder meer langs De Zeilmakerij, is ruimschoots voldoende om een overloop op te vangen.

De maximale overloop zal worden gestaafd met een serie representatieve tellingen, die na de zomervakantie zal plaatsvinden (september 2020). De uitkomst hiervan wordt toegevoegd aan dit document en zal als kader worden gehanteerd bij de herontwikkeling van de locatie.

5. Duurzaamheid In de gemeente Leusden gelden de Beleidsregels “Duurzame nieuwbouw - energieneutraal en circulair”. Duurzaam bouwen Dit betekent concreet dat de te realiseren woningen zogenaamde Nul-Op-de-Meterwoningen of energieleverende woningen zijn. De ontwikkelende marktpartij dient aan te tonen dat een appartement bij normaal gebruik ten minste evenveel energie opwekt als er in het appartement gebruikt wordt. Dit geldt zowel voor gebouwgebonden energie (bijvoorbeeld verwarming en warm water) als voor gebruikgebonden energie (bijvoorbeeld televisie en wasmachine). Hierbij wordt voor de definitie van een Nul-Op-de-Meter-woning verwezen naar de Tijdelijke regeling hypothecair krediet: Nul-Op-de-Meter-woning: een woning waarvan de ingaande en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie bij een normaal leefpatroon op jaarbasis gelijk zijn aan of lager zijn dan nul en met een additionele energieopwekkingscapaciteit voor gebruikersgebonden energie van ten minste 1.780 kWh indien het een appartement betreft. Circulair bouwen In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 wordt een definitie gegeven van circulaire economie. Een circulaire economie is een economie waarin grondstoffen niet ‘op’ raken. Grondstoffen worden efficiënt ingezet en hergebruikt zonder schadelijke emissies naar het milieu.

Voor zover er nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden deze op duurzame wijze gewonnen. De bouw is één van de vijf belangrijke ketens uit het programma. Voor de bouw is een set van strategische doelstellingen uitgewerkt, met een volgende toepassing in de praktijk in Leusden:  Maak bij nieuwbouw zoveel mogelijk gebruik van secundaire grondstoffen;  Maak in tweede instantie gebruik van hernieuwbare grondstoffen die op duurzame wijze zijn gewonnen;  Bouw waar mogelijk modulair, zodat objecten duurzaam worden gebouwd, gebruikt en ontmanteld;  Maak zoveel mogelijk gebruik van bouwmaterialen met een zo klein mogelijke CO2emissie;  Hanteer voornoemde uitgangspunten ook bij de inrichting van de openbare ruimte. In de praktijk moet circulair bouwen zich nog uitkristalliseren. Daarom wil de gemeente hiermee bij komende locatie- en gebiedsontwikkelingen ervaring opdoen en dit evalueren. Elektrische laadpalen Bij woongebouwen met meer dan 10 parkeervakken op hetzelfde terrein moet voor elk parkeervak leidinginfrastructuur (loze leidingen) worden aangelegd voor de aanleg van laadpunten. De VRU adviseert de gemeente echter om geen elektrische laadpalen toe te staan in parkeergarages gesitueerd onder het pand. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het ontwerp van de buitenruimte.

Het advies is om in ieder geval 1 elektrische laadpaal (met twee laadpunten) te realiseren, maar bij voorkeur 2 laadpalen.

Operatie Steenbreek Groen en biodiversiteit worden belangrijk gevonden in Leusden. De gemeente oogt groen en er zijn veel tuinenbezitters. Toch zijn er in de bebouwde kom ook versteende plekken waar mensen zich aan ergeren. Lering kan worden getrokken uit deze versteende plekken, vooral op het gebied van hittestress en klimaatadaptie.

6. Geluid Er is sprake van nieuwbouw van appartementen nabij een weg met een maximale snelheid van 50 km/u. Het is daarom zaak dat met de herontwikkeling van de locatie rekening wordt gehouden met de voorwaarden uit het gemeentelijke geluidsbeleid. Zo dient een geluidsluwe buitenruimte aanwezig te zijn als geen sprake is van een geluidsluwe gevel op de appartementen (met name tussenappartementen hebben hiermee te maken).

Bijlage 3 – Toelichting op de financiën

1. Investeringskosten brandweerkazerne De kostenraming per scenario is ontleend aan een variantenstudie van Paul Architectuur. Om een volledig beeld van de investeringskosten te creëren, zijn de kostenramingen uit de variantenstudie verhoogd met:  21,0% kostprijsverhogende BTW;  10,0% aan onvoorziene kosten (over de kostenraming inclusief BTW);  17,0% aan bijkomende kosten (over de kostenraming inclusief BTW en onvoorzien);  3,75% aan prijsstijgingen (over de kostenraming inclusief BTW en onvoorzien). BTW Door de regionalisering van de brandweer (2010) is de brandweertaak overgedragen van de gemeenten naar de veiligheidsregio’s. Hierdoor is op grond van de Wet op het BTWcompensatiefonds geen compensatie mogelijk voor de BTW op gebouwen. In dit geval gaat het specifiek om de posten die door de gemeenten ter beschikking worden gesteld aan de veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio’s hebben hiervoor een aantal jaar, naar rato van de feitelijke uitgaven door gemeenten, een vergoeding verstrekt. Vanaf 2018 is het budget in de begroting van de veiligheidsregio’s voor de BTW-vergoeding aan de gemeenten direct ingezet om de gemeentelijke bijdragen structureel te verlagen. Dit houdt in dat een toename van kostprijsverhogende BTW niet door de veiligheidsregio’s worden vergoed.

Aanvullende BTW-kosten, bijvoorbeeld als gevolg van aanvullende investeringen, dient de gemeente dus in haar begroting op te vangen. Onvoorziene kosten Voor een raming van de investeringskosten op basis van de variantenstudie van Paul Architectuur (schetsontwerpen) is een post onvoorzien van 10% tot 15% gangbaar. Omdat de eenheidsprijzen in de kostenramingen redelijk hoog zijn, is het te verantwoorden om uit te gaan van 10% aan onvoorziene kosten. Bijkomende kosten Hieronder vallen hoofdzakelijk de kosten voor architect, constructeur, installatieadviseurs, bouwmanagement, directievoering en toezicht, heffingen (leges) en aansluitkosten. Prijsstijging Na meerdere jaren van een forse bouwkostenstijging, is deze in 2019 en 2020 behoorlijk afgevlakt. Als gevolg van de coronacrisis is momenteel zelfs sprake van een lichte daling. Aan de andere kant zijn er ook ontwikkelingen die juist kostenverhogend op de markt kunnen werken, zoals stikstofmaatregelen en de nieuwe BENG-eisen. Op basis van bovengenoemde uitgangspunten zijn voor de scenario’s de investeringskosten geraamd. Zie hiervoor onderstaande tabel. In het overzicht zijn geen incidentele kosten opgenomen voor de tijdelijke huisvesting van de brandweer in de periode van verbouw of sloop/nieuwbouw.

In scenario C dient verder nog rekening te worden gehouden met een incidentele afwaardering van de boekwaarde van de huidige brandweerkazerne. Deze bedraagt ongeveer € 18.000 per 1 januari 2021.

Scenario A

Scenario B

Scenario C

Sloop/nieuwbouw Verbouw brandweerpost Inbouwkosten politie Herstraten buitenterrein Onvoorzien (10,0%)

476.000 97.000 57.000

890.000 97.000 135.000 112.000

2.074.000 135.000 221.000

Subtotaal

630.000

1.234.000

2.430.000

Bijkomende kosten (17,0%) Prijsstijging (3,75%)

107.000 24.000

210.000 46.000

413.000 91.000

Totaal

761.000

1.490.000

2.934.000

2. Kapitaallasten brandweerkazerne Afschrijvingen De gemeente schrijft lineair af. De afschrijvingstermijnen liggen vast in de door de gemeenteraad vastgestelde Nota waardering en afschrijving vaste activa. Hierin worden de volgende afschrijvingstermijnen vermeld:  nieuwbouw 40 jaar  aanpassingen buitenruimte 25 jaar  bouwkundige aanpassingen 25 jaar  bijkomende kosten renovatie 25 jaar  installaties 15 jaar In de doorrekening van de scenario’s wordt voor de technische installaties een afschrijvingstermijn van 20 jaar gehanteerd in plaats van de 15 jaar die in de gemeentelijke nota staat vermeld. Volledigheidshalve wordt aangegeven dat de resterende instandhoudingstermijn van de brandweerkazerne in scenario A 12 jaar bedraagt. Echter, na deze periode zijn de voor dit scenario voorziene bouwkundige ingrepen en investeringen in installaties slechts ten dele afgeschreven. Rente In beginsel trekt de gemeente voor projecten met een volume groter dan € 2,5 miljoen externe projectfinanciering aan. Echter, gelet op de liquiditeitspositie van de gemeente, ligt het thans voor de hand om ook voor projecten met een lager investeringsvolume externe projectfinanciering aan te trekken. Alle scenario’s zijn doorgerekend met een rentederving van 1,0%.

Indien externe projectfinanciering moet worden aangetrokken bij de BNG, dan zouden de feitelijke financieringskosten lager kunnen uitvallen. Momenteel ligt de rente voor een langlopende lening van 25 jaar nog ruim onder de 1,0%. Dekking vanuit gespaarde onderhoudsgelden (MJOP) en overbruggingswerkzaamheden Voor alle scenario’s geldt dat voor de dekking van de afschrijvingen een beroep kan worden gedaan op gespaarde onderhoudsgelden vanuit het MJOP. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de voorziene werkzaamheden per scenario. Bij scenario A gaat het om een bedrag van € 52.000; bij scenario B en C om een bedrag van € 193.000. Daarnaast kan een beroep worden gedaan op een deel van het budget dat bij de Voorjaarsnota 2019 beschikbaar is gesteld voor overbruggingswerkzaamheden voor de kazerne. Binnen dit budget is nog € 20.000 aan financiële ruimte beschikbaar.

3. Effect op de begroting Naast de kapitaallasten hebben de scenario’s ook gevolgen voor de jaarlijkse uitgaven voor beheer, onderhoud en verbruik. Op basis van ervaringscijfers en kengetallen zijn de mutaties voor deze kostenposten in kaart gebracht. In onderstaande tabel zijn de gevolgen voor de begroting inzichtelijk gemaakt voor het eerste jaar na gereedkomen van de kazerne (2023). Begrotingskader 2020

Scenario A

Scenario B

Scenario C

Afschrijving - dekking vanuit MJOP - dekking vanuit tijdelijke maatregelen Rente

2.000 -

34.000 -2.000 -1.000 8.000

66.000 -8.000 -1.000 15.000

103.000 -7.000 -1.000 29.000

Kapitaallasten

2.000

39.000

72.000

124.000

Belastingen/verzekeringen Beheer en klein onderhoud Groot onderhoud (MJOP) Gas, water en elektra Inkomsten uit verhuur

2.000 17.000 25.000 14.000 -

2.000 27.000 30.000 14.000 -12.000

2.000 27.000 21.000 7.000 -12.000

2.000 27.000 17.000 7.000 -12.000

Totaal

60.000

100.000

117.000

165.000

-

40.000

57.000

105.000

Mutatie t.o.v. begrotingskader 2020

4. Ontwikkelresultaat locatie politiebureau Op basis van de kaders op hoofdlijnen voor de herontwikkeling van het politiebureau wordt uitgegaan van een ontwikkelresultaat van € 650.000 (prijspeil 1 juli 2020). Dit resultaat is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:  een programma van 36 appartementen (4 volledige woonlagen met 8 appartementen en een vijfde terugliggende woonlaag met 4 appartementen);  een woonoppervlak tussen 80 en 110 m2 per appartement;  verkoop van alle appartementen in de vrije sector;  een halfverdiepte parkeergarage met 26 privéparkeerplaatsen;  overige parkeerplaatsen op te lossen in openbare ruimte (restcapaciteit). De financiële vertaling van deze vertaling in een residuele berekening is als volgt. Indien van toepassing zijn de genoemde bedragen exclusief BTW. Ontwikkelresultaat Verkoopopbrengsten Bouwkosten Bijkomende kosten en opslagen

9.600.000 -5.800.000 -1.800.000

Resultaat opstalexploitatie

2.000.000

Grondexploitatie

-400.000

Bruto ontwikkelresultaat

1.600.000

Koopsom

-950.000

Ontwikkelresultaat

650.000

Het uiteindelijke ontwikkelresultaat is afhankelijk van marktontwikkelingen (met name woningprijzen en bouwkosten), ontwikkelrisico’s, optimalisaties in programma en een mogelijk aanbestedingsresultaat bij de marktselectie.

5. Ontwikkelresultaat als dekking Het is de bedoeling om een deel van de kapitaallasten als gevolg van de investering in de brandweerkazerne te dekken uit het ontwikkelresultaat. De onttrekking vindt plaats naar rato van de afschrijvingslasten die volgen uit de renovatie van de kazerne. Dit betekent dat de extra begrotingslast in het eerste jaar hoger ligt dan die in het laatste jaar van de resterende instandhoudingstermijn van de brandweerkazerne. Op basis van financiële en kwalitatieve afwegingen wordt scenario B geadviseerd. Op het moment dat dekking vanuit het ontwikkelresultaat bij dit scenario wordt betrokken, dan is het effect op de (meerjaren)begroting als volgt. Begrotingskader 2020

Scenario B

Afschrijving - dekking vanuit MJOP - dekking vanuit tijdelijke maatregelen - dekking vanuit ontwikkelresultaat Rente

2.000 -

66.000 -8.000 -1.000 -28.000 15.000

Kapitaallasten

2.000

44.000

Belastingen/verzekeringen Beheer en klein onderhoud Groot onderhoud (MJOP) Gas, water en elektra Inkomsten uit verhuur

2.000 17.000 25.000 14.000 -

2.000 27.000 21.000 7.000 -12.000

Totaal

60.000

89.000

-

29.000

Mutatie t.o.v. begrotingskader 2020

In het eerste jaar na gereedkomen van de renovatie (2023) gaat het om een extra last van ongeveer € 29.000. Deze last neemt jaarlijks af met de resterende instandhoudingstermijn van 25 jaar. In jaar 10 gaat het bijvoorbeeld nog om een extra begrotingslast van € 22.000. Het is echter reëel dat de extra begrotingslast lager uitvalt. De investering in de kazerne is doorgerekend met een rentepercentage van 1,0%, terwijl de rente voor een langlopende lening momenteel (augustus 2020) ongeveer 0,25% bedraagt. Een eventueel rentevoordeel wordt in de begroting verwerkt bij het daadwerkelijk afsluiten van de lening. Als dit tegen die tijd mogelijk is voor een tarief van 0,25%, dan bedraagt de voorziene extra begrotingslast € 18.000 in het eerste jaar na de ingebruikname van de gerenoveerde kazerne (2023).

6. Incidentele kosten Tijdens de renovatieperiode dient de brandweer tijdelijk te worden gehuisvest. Hierover heeft een verkennend gesprek plaatsgevonden met de VRU. Daarbij zijn vooralsnog enkele opties besproken, zoals het aanhuren van een externe locatie, het faseren van de renovatiewerkzaamheden en het plaatsen van tijdelijke units op het terrein van de brandweer. Als de renovatie doorgang zal vinden, worden definitieve afspraken gemaakt over de tijdelijke huisvesting. Voor de bijbehorende kosten wordt uitgegaan van een stelpost van € 80.000. Ook ten aanzien van het politiebureau is sprake van incidentele kosten. Tot het moment van oplevering van de politiepost in de gerenoveerde brandweerkazerne, heeft de politie namelijk het recht om gebruik te blijven maken van het bestaande politiebureau. De locatie van het politiebureau zal dus op zijn vroegst medio 2022 vrijkomen voor herontwikkeling naar

woningbouw. Tot het moment van herontwikkeling komen de lasten van het politiebureau voor rekening van de gemeente. Hieronder vallen mede financieringskosten, belastingen/ verzekeringen en het minimaal noodzakelijke onderhoud. Voor maximaal twee jaar (2021 en 2022) zijn deze kosten geraamd op totaal € 65.000.