RV Zienswijze kadernota Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2023.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer Datum raadsvergadering Portefeuillehouder

5871 3 februari 2022 G.J. Bouwmeester

Onderwerp

Zienswijze kadernota Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2023

Voorstel Het college stelt u voor: 1. geen zienswijze in te dienen op de kadernota Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2023; 2. de VRU te informeren conform bijgevoegde brief.

Aanleiding De VRU heeft op 22 november 2021 een brief gestuurd aan de gemeente Leusden met de uitnodiging om een zienswijze te geven ten aanzien van de kadernota VRU 2023. Aan de hand van de kadernota informeert de VRU de gemeenten over de financiële en beleidsmatige kaders voor de ontwerpbegroting 2023. In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage, waaronder de loon- en prijsontwikkelingen.

Doel/Effect De raad in de gelegenheid stellen zijn zienswijze te geven op de kadernota VRU 2023.

Argumenten 1. De kadernota bevat alleen mutaties als gevolg van de actualisatie van de ijkpuntscores en de reguliere loon- en prijsaanpassing. Er wordt geen bijdrage gevraagd voor nieuw beleid of voor incidentele kosten voor organisatieontwikkeling. Schommelingen in de gemeentelijke bijdrage worden zoveel mogelijk voorkomen door de inzet van reserves. De mutaties van het financiële kader hebben voor het grootste deel betrekking op de loon- en prijsaanpassing. De loon- en prijsaanpassingen volgen de landelijke lijn en worden conform de bestaande afspraken over indexeringen doorbelast naar gemeenten (via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage). 2. De kadernota biedt een transparant en inzichtelijk beeld van de ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio en biedt een goede onderbouwing voor de gemaakte keuzes. De kadernota geeft ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage en maakt zelf onderscheid tussen enerzijds technische aanpassingen van financiële kaders en anderzijds overige ontwikkelingen en risico’s

Zaaknummer 5871

Pagina 1

Financiële gevolgen van deze kadernota voor 2023 en verder: (x € 1.000) Structureel Structureel VRU Leusden Mutaties financieel kader: Taakstelling repressieve efficiency Utrecht € 47 € 0 Loonaanpassing € 1.805 € 34,3 Prijsaanpassing € 1.150 € 21,9 Lasten FLO-overgangsrecht € 0 € 0 Bdur Rampenbestrijding € -/- 197 € -/- 3,8 Totaal

€

2.805

€

52,4

Bovenstaande tabel laat zien dat er vanaf 2023 naar verwachting een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 52.400 plaatsvindt. Dit is een nadelig financieel en budgettair effect van deze kadernota, welke niet past binnen de huidige meerjarenbegroting 2022-2025. Bij het opstellen van de gemeentelijke ontwerp-begroting 2023-2026 wordt de stelpost nominale compensatie lonen en prijzen bijgesteld op basis van het dan bekend zijnde indexcijfer vanuit de meicirculaire 2022. De verwachting is dat daarmee dekking kan worden gevonden voor de in deze kadernota aangegeven hogere deelnemersbijdrage 2023. De financiële mutaties worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2023, op basis van de nog te beoordelen ontwerpbegroting 2023 van de VRU.

Tegenargumenten/Alternatieve scenario’s n.v.t.

Risico’s 1. Voor 2023 wordt op basis van de herverdeling van het gemeentefonds een nieuwe verdeling van gemeentelijke bijdragen verwacht. Het is vooralsnog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor Leusden. 2. Er zijn twee aanvullende risico’s die mogelijk en/of op termijn een financieel effect kunnen hebben op de begroting van de VRU: de introductie van de omgevingswet en de taakdifferentiatie van de brandweer. Omgevingswet: Voor de omgevingswet geeft de VRU aan dat de te verwachten incidentele kosten (implementatiekosten Omgevingswet) kunnen worden bekostigd uit lopende begrotingsposten, binnen de kaders van de begroting. De structurele kosten worden geschat op ca. € 0,5 – € 1,0 mln op jaarbasis. Dit betreft met name personeelskosten door enerzijds een nieuw type van advisering en anderzijds een stijging van kosten per advies. De VRU geeft in de kadernota echter aan dat het Rijk heeft afgesproken dat de wet budgetneutraal wordt uitgevoerd. Taakdifferentiatie brandweer: Bekend is het reële risico dat de kosten voor brandweerzorg significant stijgen a.g.v. deze taakdifferentiatie. De VRU schrijft in deze kadernota dat er nog onduidelijkheid is over de omvang en fasering van meerkosten. Uitgangspunt is/blijft dat eventuele financiële consequenties als gevolg van wijzigingen in het stelsel door het Rijk worden gecompenseerd.

Zaaknummer 5871

Pagina 2

Planning De reactie moet op 3 februari 2022 aan de VRU kenbaar worden gemaakt. Communicatie De reactie van de raad wordt per brief aan de VRU verstuurd. Bijlagen Kadernota VRU 2023 Brief VRU 22 november 2021( met kenmerk 21.0003139) Het college van de gemeente Leusden,

M. ter Bals locosecretaris

Zaaknummer 5871

G.J. Bouwmeester burgemeester

Pagina 3

Raadsbesluit De raad van de gemeente Leusden: Besluit op basis van het voorstel van het college van 11 januari 2022, nummer: 5871 b e s l u i t:  Geen zienswijze in te dienen op de kadernota VRU 2023;  De VRU te informeren conform bijgevoegde brief. Besloten in de openbare raadsvergadering van 3 februari 2022

I. Schutte - van der Schans griffier

G.J. Bouwmeester voorzitter