RV zienswijze begroting AVU 2024.pdf

♦ ♦

Gemeente Leusden

Raadsvoorstel Zaaknummer

90940

Datum raadsvergadering

25 mei 2023

Portefeuillehouder

W.R. Vos

Onderwerp

Zienswijze ontwerpbegroting AVU 2024

Voorstel Het college stelt u voor: 1. om geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van AVU; 2. de AVU te berichten dat geen zienswijze wordt ingediend op de conceptbegroting 2024; 3. het effect van de AVU Ontwerpbegroting 2024 verwerken in de gemeentelijke begroting voor 2024.

Aanleiding Op 16 februari 2023 heeft de AVU de ontwerpbegroting 2024 naar de gemeente gemaild.

Doel/Effect U informeren dat: • De begrote hoeveelheden afval die de AVU voor Leusden gaat verwerken in 2024 en de daaraan verbonden kosten. • De verwerkingstarieven voor restafval en gft stijgen door indexering en de verwachte opbrengst van oud papier fors daalt door minder vraag en door de hoge energieprijzen.

Argumenten 1.1 De hoeveelheden afval in de ontwerpbegroting komen overeen met de prognose van de gemeente De prognose is gebaseerd op de hoeveelheid afval die Leusden in 2022 heeft afgevoerd en komt overeen met onze eigen prognose. Aan het eind van het jaar vindt een afrekening plaats op basis van de daadwerkelijk afgevoerde hoeveelheden. 1.2 De kosten en opbrengsten in de ontwerpbegroting 2024 stemmen overeen met de verwerkingscontracten De AVU heeft langlopende contracten voor de verwerking van de afvalstromen. De in de begroting opgenomen verwerkingskosten voor restafval en GFT stemmen overeen met de tarieven uit die contracten. Deze contracten worden jaarlijks geïndexeerd (CPB, NEA). Jarenlang was deze index rond de 2%, maar voor 2023 wordt gerekend met 8% en voor 2024 wordt de indexatie voorlopig begroot op 5%.

Zaaknummer:

90940

Pagina

1

We­

Papier en glas leveren geld op. Die vergoedingen worden periodiek gecorrigeerd aan de hand van de landelijk vastgestelde marktprijzen. Door mondiale ontwikkelingen fluctueren de opbrengsten enorm. In 2022 steeg de papieropbrengst naar€ 182,50, maar begin 2023 is de prijs gedaald naar € 72,50 per ton. Dat komt omdat de productie van gerecycled papier fors is gedaald door de hoge energieprijzen. De AVU heeft voor 2024 de papieropbrengst conservatief geraamd op € 50,-/ton. Dit is met de indexering het grootste verschil ten opzichte van 2023. Aan het eind van het jaar vindt een afrekening plaats op basis van de daadwerkelijke opbrengsten van deze afvalstoffen.

2.1 De AVU Begroting 2024 past niet binnen de gemeentelijke (afval) meerjarenbegroting en deze moet daarom hierop aangepast worden In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de kosten en opbrengsten voortkomend uit de AVU ontwerpbegroting 2024 en wordt een vergelijking gemaakt met AVU begroting 2023. Begroting AVU 2024

soort________________________

hoeveelheid tarief

vers chil

Begroting AVU 2023

totaal

hoeveelheid tarief

totaal

restafval

2000 0

148.31 C 296 629

2000 €

142.08 € 284 052

€ -12.577

grof hh afval

450 C

252.77 € 113.745

450 €

255,68 € 115.054

€

gft

3150 €

95.49 € 300.801

3150 €

89,14 € 280.778

€ -20.023

€

38 645

€

36.790

€

glas

1100 €

61.40 €

67.537

930 f.

51,57 €

47.960

€ -19.577

glas opbrengsten

1100 €

-20,94 € -23.035

930 €

-22.18 € -20.627

€

2.408

papier

1645 €

159.26 € 261.987

1850 €

140,37 € 259.684

€

-2303

papier opbrengsten

1645 £

-90,32 €-148.578

1850 € -115,32 €-213.342

€ -64.764

€ 909.163

€ 791.946

i -117.382

beheer-envereveningskosten

1.309 -1855

De AVU begroting maakt onderdeel uit van de meer uitgebreide gemeentelijke afvalbegroting, waarin onder meer ook de inzamelkosten voor de diverse afval- en grondstoffenstromen zijn opgenomen. Bovenstaande kostenstijging uit de AVU begroting 2024 wordt verwerkt in de gemeentelijke afvalbegroting voor 2024. Het uiteindelijke effect van deze financiële wijzigingen op de (tarieven voor de) afvalstoffenheffing kan pas worden doorgerekend op het moment dat de gemeentelijke afvalbegroting 2024 compleet is. Aan het eind van 2023 stelt de raad op basis daarvan de tarieven van de afvalstoffenheffing voor 2024 vast. Tegenargumenten/Alternatieve scenario’s Niet van toepassing.

Risico’s 1. De prognose van de afvalhoeveelheden is lastig De prognose van de hoeveelheden huishoudelijk afval die Leusden in 2024 gaat afvoeren is gebaseerd op de hoeveelheden die wij in 2022 hebben afgevoerd. De hoeveelheden huishoudelijk afval zijn de laatste jaren lastiger te voorspellen omdat het aantal mensen dat thuis werkt fluctueert en omdat de consumptie fluctueert als gevolg van de economische ontwikkelingen (oorlog in Oekraïne, gestegen energieprijzen). Als er minder wordt

Zaaknummer:

90940

Pagina

2

X

geconsumeerd, ontstaat er minder afval. Maar als er weer meer geconsumeerd wordt, stijgt de hoeveelheid weer. 2. De indexering kan tegenvallen De contracten voor de verwerking van GFT en restafval en de contracten voor de inzameling van glas en papier worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de indexatie van het CBS (loonkosten) en de NEA (transportprijzen). Voorgaande jaren was die indexatie stabiel, maar door de oorlog in de Oekraïne en de gestegen energieprijzen, loopt de indexatie op. De indexatie voor 2023 zal bijvoorbeeld hoger zijn dan begroot. Dat zal duidelijk worden bij de jaarrekening 2023. Bij het opstellen van de begroting 2024 heeft de AVU rekening gehouden met een hogere indexatie in 2023 (8%) en voor 2024 gerekend met een indexatie van 5%. Als de indexatie nog hoger uitvalt, dan krijgen wij een naheffing in 2024. Als de indexatie lager uitvalt, dan krijgen wij een restitutie.

Plan van aanpak/tijdsplanning De deadline voor het indienen van zienswijzen is 12 mei 2023. Bijlagen

1. Ontwerpbegroting 2024

2. Aanbiedingsbrief bij ontwerp-begroting 2024

Het college van de gemeente Leusden,

G. Brinkman

G.J. Bouwmeester

directeur secretaris (wnd.)

burgemeester

Zaaknummer:

90940

Pagina

3

♦ M Gemeente Leusden

Raadsbesluit De raad van de gemeente Leusden: Besluit op basis van het voorstel van het college van 11 april 2023, nummer 90940

besluit:

1. om geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van AVU; 2. de AVU te berichten dat geen zienswijze wordt ingediend op de conceptbegroting 2024; 3. het effect van de AVU Ontwerpbegroting 2024 verwerken in de gemeentelijke begroting voor 2024.

Besloten in de openbare raadsvergadering van

I. Schutte - van der Schans griffier

Zaaknummer:

90940

G.J. Bouwmeester voorzitter