RV Voorjaarsnota 2025.pdf

Raadsvoorstel

Onderwerp Voorjaarsnota 2025 1. Aanleiding In het kader van de jaarlijkse budgetcyclus wordt twee keer per jaar tussentijds een bestuursrapportage opgesteld. Dit zijn de voorjaarsnota en de najaarsnota. 2. Wettelijke grondslag Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet is de raad verantwoordelijk voor het toewijzen van middelen aan de diverse gemeentelijke taken. 3. Beoogd effect/ bestuurlijk kader De raad informeren over de ontwikkelingen van het financieel perspectief voor de jaren 20252028 en indien noodzakelijk de budgetten laten bijstellen. 4. Deadline Niet van toepassing. 5. Voorstel 1. De Voorjaarsnota 2025 vaststellen, inclusief alle hierin opgenomen mutaties, onttrekkingen en toevoegingen aan reserves en voorzieningen en mutaties van investeringskredieten; 2. Het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2025 van € 163.500 onttrekken aan de algemene reserve; 3. Het voorlopig negatieve begrotingssaldo van 2026 en verder betrekken bij het opstellen van de begroting 2026-2029; 4. De volgende begrotingswijzigingen voor 2025 vaststellen: - Begrotingswijziging nr. 1007; - Alsmede begrotingswijzigingen: 1001, 1002, 1006, 1009, 1012, 1014, 1015, 1018, 1019, 1020, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 3004, 3007, en 3010.1 6. Argumenten 1.

Door middel van de Voorjaarsnota brengen wij de raad tussentijds op de hoogte van de afwijkingen en de voortgang van de meerjarenbegroting. Binnen de planning- en controlcyclus is de Voorjaarsnota de eerste bestuursrapportage waarmee het college de raad tussentijds op de hoogte stelt van financiële afwijkingen, nieuwe ontwikkelingen en de voortgang van de financiële begroting. 1 Deze wijzigingen betreffen collegebesluiten waarvan de begrotingswijziging met deze Voorjaarsnota

wordt geaccordeerd door de raad. Onderwerp:

Voorjaarsnota 2025

Zaaknummer: 242035 Pagina 1 van 3

2. Negatieve begrotingsresultaten die zich gedurende het jaar voor doen, worden onttrokken aan de algemene reserve. De algemene reserve is onder meer bedoeld voor het opvangen van incidentele begrotingstekorten dan wel overschotten. 3. Het voorlopige tekort voor het jaar 2026 en verder maakt onderdeel uit van verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op het begrotingsresultaat voor de meerjarenbegroting. In deze Voorjaarsnota worden geen voorstellen opgenomen voor dekking van de structurele meerjarige tekorten. In de Kadernota worden de voorstellen opgenomen m.b.t. de verschillende ontwikkelingen in de meerjarenbegroting. 4. Door middel van het vaststellen van de begrotingswijzigingen worden de voorgestelde mutaties in de begroting verwerkt. De begrotingswijzigingen hebben betrekking op de in deze Voorjaarsnota opgenomen mutaties alsmede eerder genomen (college)besluiten waarbij is besloten de financiële consequenties in de Voorjaarsnota door de raad te laten accorderen. 7. Alternatieve scenario’s Niet van toepassing. 8. Risico’s Niet van toepassing. 9. Vervolg Niet van toepassing. 10. Evaluatie Niet van toepassing. 11. Inkoopadvies Niet van toepassing. 12. Advies van HR Niet van toepassing. 13. Advies ICT Niet van toepassing. 14. Juridisch advies Niet van toepassing. 15.

Financieel advies (kosten en dekking) Wij verwijzen naar bijlage 1 Voorjaarsnota 2025 voor de diverse mutaties. 16. Advies communicatie Niet van toepassing.

Onderwerp:

Voorjaarsnota 2025

Zaaknummer: 242035 Pagina 2 van 3

17. Intergemeentelijke samenwerking Niet van toepassing. 18. Global Goals ☐

Goal 01

Einde aan Armoede

☐

Goal 02

Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw

☐

Goal 03

Gezondheidszorg voor iedereen

☐

Goal 04

Inclusief, gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen

☐

Goal 05

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes

☐

Goal 06

Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

☐

Goal 07

Toegang tot betaalbare en duurzame energie

☐

Goal 08

Inclusieve economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

☐

Goal 09

Infrastructuur voor duurzame industrie

☐

Goal 10

Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen

☐

Goal 11

Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

☐

Goal 12

Duurzame consumptie en productie

☐

Goal 13

Aanpak van klimaatverandering

☐

Goal 14

Beschermen en duurzaam gebruik van oceanen en zeeën

☐

Goal 15

Beschermen en duurzaam gebruik van ecosystemen, bossen en biodiversiteit

■

Goal 16

Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen

☐

Goal 17

Versterken van mondiaal partnerschap en coherent beleid voor duurzame ontwikkeling

19. Klimaatadaptatie Niet van toepassing. 20. Burgerparticipatie Niet van toepassing. 21. Bijlagen 1. Voorjaarsnota 2025

Onderwerp:

Voorjaarsnota 2025

Zaaknummer: 242035 Pagina 3 van 3