RV Ontwerpbegroting AVU 2027.pdf

Raadsvoorstel

Onderwerp AVU Ontwerpbegroting 2027

1. Aanleiding De Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) heeft de ontwerpbegroting 2027 naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De AVU heeft gevraagd om een eventuele zienswijze voor 1 mei 2026 in te dienen. Daarna kan het Algemeen Bestuur van AVU de begroting vaststellen. 2. Wettelijke grondslag N.v.t. 3. Beoogd effect/ bestuurlijk kader Het verzorgen van de afvoer en verwerking van huishoudelijk afval. Inzicht geven in de begrotingskosten 2027 voor afvalverwerking door AVU. 4. Deadline Eventuele zienswijzen dienen voor 1 mei 2026 ter attentie van het Algemeen Bestuur bij de AVU te zijn ingediend. 5. Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting AVU 2027. 2. Het effect van de AVU-ontwerpbegroting 2027 verwerken in de gemeentelijke begroting voor 2027. 6. Argumenten 1.1 GR AVU regelt de afvalwerking voor alle Utrechtse gemeenten De kerntaak van de AVU, het organiseren van de verwijdering en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen, wordt al jarenlang uitgevoerd volgens een vaste werkwijze. Deze aanpak is in grote lijnen stabiel gebleven, waardoor ook de beleidskaders nauwelijks veranderen 1.2 De begroting van de AVU voor 2027 is realistisch De begroting wordt opgesteld op basis van kosten die in 2027 te verwachten zijn voor de taken die aan de AVU overgedragen zijn.

In de begroting legt de AVU uit dat de verwerkingstarieven en de aangeleverde hoeveelheden afval voor meer dan 98% de totale kosten bepalen. De verwerkingstarieven liggen vast gedurende de looptijd van de contracten. Het overige gedeelte van de kosten van de AVU Onderwerp:

AVU Ontwerpbegroting 2027

Zaaknummer: 289677 Pagina 1 van 5

bestaan uit andere beheerkosten en liggen in lijn met de voorgaande jaren. Een lichte stijging veroorzaakt door de stijging van de personeelskosten door te verwachten Cao-afspraken. 1.4 Met het voorstel wordt invulling gegeven aan artikel 33 van de statuten van de Gemeenschappelijke Regeling van de AVU Volgens artikel 33 van de statuten van de gemeenschappelijke regeling van de AVU wordt de voorlopige ontwerpbegroting aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. 1.5 De ontwerpbegroting is gebaseerd op actuele gegevens en kennis De ontwerpbegroting 2027 is gebaseerd op ramingen van hoeveelheden afval, kosten van inzameling en kosten en baten van verwerking van het afval. De ramingen zijn gemaakt aan de hand van gegevens en trends van voorgaande jaren en de in 2027 te verwachten ontwikkelingen. Er is derhalve geen aanleiding te veronderstellen dat de ramingen onjuist zouden zijn. 2.1 De gemeentelijke (afval)begroting moet n.a.v. deze AVU-begroting worden bijgesteld Tot 1 januari 2027 verzorgde de AVU ook de inzameling van de grondstoffen papier en glas. Echter vanwege de verschuiving van de afvalinzameling naar publieke organisaties, is dit geen AVU-taak meer. Bij de publicatie van conceptbegroting was nog niet bekend dat de inzameling grondstof glas voor de gemeente Leusden ook niet meer door de AVU zal worden uitgevoerd.

De CO2-heffing lag in de jaren 2025 en 2026 rond de € 5 per ton te verbranden huishoudelijk restafval. In 2027 stijgt deze heffing naar € 17 om volgens verwachting in 2030 uit te komen op € 80. De verwerkingskosten (= het begrotingstarief) zijn in 2027 lager dan in 2026. Dit heeft te maken met de verlenging van de verwerkingscontracten. De stijging van de CO2-heffing in 2027 zal dus in de begroting niet zichtbaar zijn, maar het is wel belangrijk om dit te melden. Bij de publicatie van de conceptbegroting was ook nog niet bekend dat de gemeente Leusden per 1 januari 2027 voor de inzameling van grof huishoudelijk afval overstapt op een goedkopere verwerkingsmethode. Er is gekozen om het grof huishoudelijk afval niet langer te sorteren, maar direct te shredderen en te verbranden tegen een tarief van €125 per ton in plaats van €290 per ton. Door op de milieustraat twee extra afvalstromen toe te voegen, kan ter plaatse al een eerste scheiding plaatsvinden. Hierdoor vervalt de noodzaak om het afval bij de verwerker nogmaals te sorteren. De budgetten en eventuele consequenties voor de afvalstoffenheffing worden in de gemeentelijke begroting 2027 verwerkt. 7. Alternatieve scenario’s N.v.t. 8. Risico’s 1.1 De tonnages kunnen hoger uitpakken Als er meer afval wordt aangeboden, worden ook de verwerkingskosten hoger.

Dit risico zal voor Leusden meevallen, aangezien we een bestendig afval- en grondstoffenbeleid hanteren Onderwerp:

AVU Ontwerpbegroting 2027

Zaaknummer: 289677 Pagina 2 van 5

(omgekeerd inzamelen en diftar) en zijn de inzamelcijfers stabiel. Helaas is de geprognotiseerde daling van tonnages nog niet ingezet, dit is een landelijke trend. Ten aanzien van de hoeveelheden afval, kan geen zienswijze worden ingediend, dit ligt op ambtelijk niveau. 1.2 De indexeringen kunnen hoger uitpakken In de AVU-ontwerp-begroting is rekening gehouden met een voorlopige 4,8% stijging van de tarieven met de met derden afgesloten overeenkomsten. Weliswaar is de formule van indexering contractueel vastgelegd, maar de hoogte wordt (via indexen van het CBS en NEA) pas later bepaald. Dit kan dus een verschil geven (positief of negatief). 9. Vervolg De zienswijze van de raad wordt betrokken bij de vaststelling van de programma- en productbegroting 2027 van de AVU. De begroting en de zienswijzen worden besproken in het Algemeen Bestuur van de AVU. 10. Evaluatie Niet van toepassing.

11. Inkoopadvies Niet van toepassing. 12. Advies van HR Niet van toepassing. 13. Advies ICT Niet van toepassing. 14. Juridisch advies Niet van toepassing. 15. Financieel advies (kosten en dekking) In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de kosten en opbrengsten voortkomend uit de AVU-begroting 2027 en wordt een vergelijking gemaakt met de AVU-begroting 2026.

Onderwerp:

AVU Ontwerpbegroting 2027

Zaaknummer: 289677 Pagina 3 van 5

De daling van de bijdrage wordt bijna volledig veroorzaakt door het wegvallen van de inzamelingskosten voor papier vanaf 2027 via de AVU. Deze taak wordt vanaf 2027, indien Leusden het definitieve besluit tot toetreding neemt, door de ROVA uitgevoerd. De AVU-begroting zal worden verwerkt in de gemeentelijke (afval)begroting 2027. In deze begroting wordt dan ook het effect op de tarieven afvalstoffenheffing 2027 berekend. Eind 2026 stelt de raad de tarieven afvalstoffenheffing 2027 vast. 16. Advies communicatie Niet van toepassing

17. Intergemeentelijke samenwerking Niet van toepassing. 18. Global Goals Global Goal 11: duurzame steden en gemeenschappen Global Goal 16: sterke publieke diensten 19. Klimaatadaptatie Niet van toepassing. 20. Inwonerbetrokkenheid/ Burgerparticipatie Niet van toepassing.

Onderwerp:

AVU Ontwerpbegroting 2027

Zaaknummer: 289677 Pagina 4 van 5

21. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief bij de ontwerpbegroting 2027 2. Ontwerpbegroting 2027 AVU

Het college van de gemeente Leusden, Digitaal ondertekend door Bjørn van den Brink op 20-01-2026

Digitaal ondertekend door Gerolf Bouwmeester op 20-01-2026

R.B. van den Brink directeur secretaris

G.J. Bouwmeester burgemeester

Onderwerp:

AVU Ontwerpbegroting 2027

Zaaknummer: 289677 Pagina 5 van 5