RV Ontwerp Programmabegroting 2022 RUD Utrecht.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer Datum raadsvergadering Portefeuillehouder

L267365 3 juni 2021 H.A.W. van Beurden

Onderwerp

Ontwerp programmabegroting 2022 RUD Utrecht

Voorstel Het college stelt u voor: 1. geen zienswijze in te dienen op de ontwerp programmabegroting 2022 van de RUD Utrecht; 2. de financiële gevolgen van dit voorstel via de Voorjaarsnota 2021 te verwerken in de meerjarenbegroting 2022-2025. Aanleiding De RUD Utrecht is een verbonden partij en voert sinds 1 juli 2014 een aantal wettelijke milieutaken voor de gemeente Leusden uit. De RUD Utrecht heeft op 26 maart 2021 de ontwerp begroting 2022 voor zienswijze aangeboden aan de raad. De zienswijze termijn loopt tot en met 21 mei 2021. Doel / Effect De RUD Utrecht voert wettelijk verplichte milieutaken uit voor de gemeente Leusden ten behoeve van een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Argumenten 1.1 De raming in de ontwerp programmabegroting 2022 is gebaseerd op de huidige Dienstverleningsovereenkomst (DVO) en past hiermee binnen de begrotingskaders In de huidige DVO is ongeveer 3600 uur opgenomen voor de uitvoering van de wettelijke milieutaken door de RUD Utrecht. Dit zijn taken zoals het afhandelen van meldingen en aanvragen omgevingsvergunningen milieu, het toezicht en handhaving hierop, het Besluit Bodemkwaliteit, het Vuurwerkbesluit en meldingen bedrijfsmatige asbestsaneringen. Binnen de DVO zijn tevens uren opgenomen voor milieutechnische advisering. De raming in de ontwerp programmabegroting 2022 is gebaseerd op de uren in de huidige DVO.

De variabele bijdrage 2022 is in de ontwerp begroting 2022 geraamd op € 236.000 en de vaste bijdrage op € 156.000. Totaal € 392.000 (zie de tabel op pag. 2 van dit voorstel). In de gemeentelijke meerjarenbegroting is rekening gehouden met een bedrag van € 381.000 voor de deelnemersbijdrage. Dit bedrag is bij de gemeentelijke Najaarsnota 2020, voor het jaar 2021 incidenteel, bijgesteld naar € 388.000, omdat de geraamde efficiencykorting 2021 niet behaald kan worden door de coronacrisis. Daarnaast moet rekening worden gehouden een jaarlijkse indexering van de deelnemersbijdrage, onder andere loon- en prijscompensatie.

Zaaknummer L267365

Pagina 1

1.2 In deze ontwerp Begroting 2022 is een aantal ontwikkelingen nog niet meegenomen a. Overdracht bodemtaken: Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (OW) verschuift het bevoegd gezag voor de bodemtaken van de provincie naar de gemeenten. Ingeschat is dat ongeveer 425 uur extra nodig is t.o.v. de huidige DVO voor de uitvoering van de basisen plustaken. De basistaken moeten verplicht worden overgebracht naar de RUD Utrecht. Voor de plustaken is dit een keuze, maar binnen de gemeentelijke organisatie is geen capaciteit beschikbaar voor de uitvoering van deze taken en de schaal van Leusden is te klein om aan de kwaliteitscriteria VTH te kunnen voldoen. Het AB van de RUD Utrecht heeft randvoorwaarden gesteld voor deze taakuitvoering door de RUD. Een flexibele DVO die komende jaren kan worden bijgesteld voor de bodemtaken en voldoende apparaatskosten vanuit het rijk. Bij het schrijven van dit voorstel is nog steeds niet duidelijk hoeveel middelen worden overgeheveld van het Provinciefonds naar het Gemeentefonds. De RUD Utrecht heeft in maart een brief naar de VNG verstuurd met een oproep om duidelijkheid te verschaffen over de financiering van deze taken t.b.v. de gemeentelijke Voorjaarsnota 2021. De indicatieve ramingen (gebaseerd op 425 uur) komen uit op een variabele bijdrage van € 27.625 voor de bodemtaken (pag. 7 van de begroting).

Doordat deze taak wordt toegevoegd aan de DVO en het Leusdense aandeel in de RUD Utrecht toeneemt, stijgt de vaste bijdrage. De RUD Utrecht heeft een indicatieve raming voor 2022 gegeven, inclusief de bodemtaken en het programma ‘Samen op weg’. De financiële afhechting van de taakoverdracht kan pas plaatsvinden, nadat er duidelijkheid is over de financiering van bodemtaken en gebeurt via een begrotingswijziging van de RUD Utrecht. De ureninschatting van 425 uur extra voor overdracht bodemtaken is exclusief kosten voor de overdracht van het bodeminformatiesysteem van de gemeente naar de RUD. Dit is een apart traject dat komende periode vorm moet krijgen. Jaar 2021 2022

Overzicht ontwikkeling deelnemersbijdrage primaire begroting bijstelling i.v.m. efficiencykorting en ‘Samen op weg’ ontwerp programmabegroting (zienswijze procedure) indicatieve raming inclusief a. bodemtaken en b. ‘Samen op weg’ a. dekking apparaatskosten rijk overdracht bodemtaken

Variabel

Vast

Totaal

224.000 231.000

157.000 157.000

381.000 388.000

236.000

156.000

392.000

263.000

179.000

443.000 P.M.

b. Programma ‘Samen op weg’: Dit programma is tot stand gekomen na een eerder traject om de koers voor de RUD Utrecht te bepalen naar een technisch uitvoerende milieudienst (de TAU-variant). Hiertoe dienen de competenties van medewerkers te worden doorontwikkeld, ook ter voorbereiding op de OW. De technische advisering vanuit de RUD gaat versterkt worden en er wordt ook ingezet op de harmonisatie van de VTH uitvoeringsstrategie voor de basistaken. Het AB van de RUD Utrecht heeft op 11 februari 2021 het programma vastgesteld. De kosten van het programma zijn hierboven verwerkt in de indicatieve ramingen. De definitieve kosten wordt via een begrotingswijziging 2021 verwerkt.

Zaaknummer L267365

Pagina 2

c. Omgevingswet: Bij de invoering van de OW wijzigt het basistakenpakket dat verplicht bij de RUD Utrecht moet worden belegd. De effecten van deze wijziging zijn door de RUD Utrecht in kaart gebracht en lijken voor Leusden beperkt, behoudens het toezicht op bodemenergiesystemen. Deze taak is nu nog niet opgenomen in de DVO. De RUD is gevraagd om de gevolgen hiervan inzichtelijk te maken. Daarnaast zal in 2022 en volgende jaren moeten blijken of de post milieutechnische advisering in de DVO voldoende is onder de OW. We monitoren dit via de rapportages. Ook de Producten- en diensten catalogus moet worden aangepast op de nieuwe systematiek van de OW en kan mogelijk gevolgen hebben voor de DVO, bijvoorbeeld omdat kentallen aanpassing behoeven. Met de Omgevingswet ontstaat een leges-optie voor omgevingsvergunningen milieu en milieuonderzoeken. We nemen dit onderdeel mee bij de legesverordening 2022. 1.3 De zienswijze termijn past niet binnen de vergadercyclus van de raad De zienswijze termijn van 21 mei 2021 past niet binnen de vergadercyclus van de raad (3 juni 2021). Het college heeft daarom op basis van de argumenten en onder voorbehoud van het nog te nemen raadsbesluit, de RUD Utrecht bericht dat er geen zienswijze wordt ingediend op de ontwerp Programmabegroting 2022. De raadsrapporteurs van de RUD zijn op 29 maart jl.

bijgepraat over deze ontwerp begroting en de ontwikkelingen. 2.1 Het budget voor de RUD dient voor 2022 en volgende jaren met € 11.000 te worden bijgeraamd In de huidige gemeentebegroting is rekening gehouden met een RUD-bijdrage van € 381.000. De RUD-bijdrage ontwikkelt zich op basis van deze voorliggende ontwerp programmabegroting 2022 naar € 392.000. De deelnemersbijdrage is opgebouwd uit de variabele bijdrage en de vaste bijdrage. Jaar 2021 2022

Overzicht ontwikkeling deelnemersbijdrage primaire begroting ontwerp programmabegroting

Variabel

Vast

Totaal

224.000 236.000

157.000 156.000

381.000 392.000

2.2 De Voorjaarsnota is het 1e moment waarop de meerjarenbegroting 2022-2025 kan worden bijgesteld. De RUD bijdrage dient structureel met € 11.000 te worden opgehoogd. De stijging van de bijdrage wordt veroorzaakt door een tariefstijging. Deze stijging kan worden gedekt uit de stelpost loon- en prijsstijgingen. Tegenargument / Alternatieve scenario’s Bij begrotingswijzigingen van de RUD Utrecht is opnieuw gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

Zaaknummer L267365

Pagina 3

Risico’s 1. In voorliggende ontwerp programmabegroting 2022 is een aantal taken / onderwerpen nog niet meegenomen (zie onder 1.2). Er is een indicatieve raming opgesteld van de deelnemersbijdrage als gevolg van de overdracht bodemtaken en het programma ‘Samen op weg (zie tabel op pag. 2). De OW vraagt mogelijk om aanvullende DVO afspraken t.a.v. bodemenergiesystemen en technische milieuadvisering. 2. Er is nog geen duidelijkheid over welke middelen er, ter dekking van de kosten voor de overdracht van de bodemtaken, worden overgeheveld van het provincie- naar het gemeentefonds. (zie onder 1.2). 3. Door de overdracht van de bodemtaken van de provincie Utrecht naar alle Utrechtse gemeenten (inclusief ODRU-gemeenten) kunnen er frictiekosten ontstaan bij de RUD Utrecht. De frictiekosten hebben vooral betrekking op personeelskosten door het verschuiven en vervallen van taken. Vanuit de RUD wordt er gestuurd om deze frictiekosten te beperken. Plan van aanpak / Tijdsplanning De zienswijze procedure eindigt op 21 mei 2021. De begroting wordt ter vaststelling behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht van 2 juli 2021. Het college heeft in verband met deze termijn de RUD Utrecht bericht, onder voorbehoud van het nog te nemen raadsbesluit, dat geen zienswijze wordt ingediend op de ontwerp programmabegroting 2022.

Bijlagen Ontwerp programmabegroting 2022 RUD Utrecht en aanbiedingsbrief

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn directeur-secretaris

Zaaknummer L267365

G.J. Bouwmeester burgemeester

Pagina 4

Raadsbesluit De raad van de gemeente Leusden: Besluit op basis van het voorstel van het college van 13 april 2021, nummer: L267365. b e s l u i t: 1. geen zienswijze in te dienen op de ontwerp programmabegroting 2022 van de RUD Utrecht; 2. de financiële gevolgen van dit voorstel via de Voorjaarsnota 2021 te verwerken in de meerjarenbegroting 2022-2025.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 3 juni 2021

I. Schutte - van der Schans griffier

Zaaknummer L267365

G.J. Bouwmeester voorzitter

Pagina 5