RV Najaarsnota GETEKEND.pdf

Raadsvoorstel

Onderwerp Najaarsnota 2025 1.

Aanleiding In de planning & control cyclus wordt jaarlijks twee keer een tussentijdse bestuursrapportage over de begrotingsuitvoering opgesteld en aan de raad aangeboden. In vervolg op de Voorjaarsnota bieden wij u voor begrotingsjaar 2025 de Najaarsnota aan.

2.

Wettelijke grondslag Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet heeft de raad het budgetrecht.

3.

Beoogd effect/ bestuurlijk kader De raad neemt kennis van de financiële ontwikkelingen en de uitvoering van de begroting 2025. De raad stelt een aantal budgetten bij, stelt kredieten beschikbaar en stelt begrotingswijzigingen vast.

4.

Deadline Niet van toepassing.

5.

Voorstel 1. De Najaarsnota 2025 vaststellen, inclusief alle hierin opgenomen mutaties, onttrekkingen en toevoegingen aan reserves en voorzieningen en mutaties van investeringskredieten; 2. Het voorlopig positieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2025 van € 929.700 toevoegen aan de algemene reserve; 3. De volgende begrotingswijzigingen voor 2025 vaststellen: - Begrotingswijziging nr. 1044; - Alsmede begrotingswijzigingen: 1008, 1031, 1033, 1038, 1039, 1040, 1043, 1045, 3014, 3017, 3019, 3023, 3025, 3027 en 3031.1

6.

Argumenten 1.1 Er zijn ontwikkelingen in de voortgang van de begroting De Najaarsnota is de tweede bestuursrapportage waarmee het college de raad tussentijds op de hoogte stelt van financiële afwijkingen, nieuwe ontwikkelingen en de voortgang van de financiële begroting. Door de begroting tussentijds bij te stellen worden de verschillen tussen de begroting en de jaarrekening 2025 beperkt, waarmee ook begrotingsonrechtmatigheden worden voorkomen. 2.1 Begrotingsresultaten die zich gedurende het jaar voor doen, worden verrekend met de algemene reserve De algemene reserve is onder meer bedoeld voor het opvangen van incidentele begrotingstekorten dan wel overschotten.

1 Deze wijzigingen betreffen collegebesluiten waarvan de begrotingswijziging met deze Najaarsnota

wordt geaccordeerd door de raad. Onderwerp:

Najaarsnota 2025

Zaaknummer: 274973 Pagina 1 van 3

3.1 Door middel van begrotingswijzigingen worden de voorgestelde mutaties in de begroting verwerkt. De begrotingswijzigingen hebben betrekking op in deze Najaarsnota opgenomen mutaties en op eerder genomen collegebesluiten waarbij is besloten de financiële consequenties in de Najaarsnota door de raad te laten accorderen. 7.

Alternatieve scenario’s Niet van toepassing.

8.

Risico’s Niet van toepassing.

9.

Vervolg De bijgestelde begroting resulteert in een jaarverslag en jaarrekening.

10. Evaluatie 11. Inkoopadvies 12. Advies van HR 13. Advies ICT 14. Juridisch advies 15. Financieel advies (kosten en dekking) Zie de Najaarsnota (bijlage 1). 16. Advies communicatie 17. Intergemeentelijke samenwerking 18. Global Goals ☐

Goal 01

Einde aan Armoede

☐

Goal 02

Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw

☐

Goal 03

Gezondheidszorg voor iedereen

☐

Goal 04

Inclusief, gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen

☐

Goal 05

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes

☐

Goal 06

Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

☐

Goal 07

Toegang tot betaalbare en duurzame energie

☐

Goal 08

Inclusieve economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

☐

Goal 09

Infrastructuur voor duurzame industrie

Onderwerp:

Najaarsnota 2025

Zaaknummer: 274973 Pagina 2 van 3

☐

Goal 10

Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen

☐

Goal 11

Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

☐

Goal 12

Duurzame consumptie en productie

☐

Goal 13

Aanpak van klimaatverandering

☐

Goal 14

Beschermen en duurzaam gebruik van oceanen en zeeën

☐

Goal 15

Beschermen en duurzaam gebruik van ecosystemen, bossen en biodiversiteit

■

Goal 16

Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen

☐

Goal 17

Versterken van mondiaal partnerschap en coherent beleid voor duurzame ontwikkeling

19. Klimaatadaptatie 20. Burgerparticipatie 21. Bijlagen 1. Najaarsnota 2025

Het college van de gemeente Leusden, Digitaal ondertekend door Bjørn van den Brink op 29-10-2025

Digitaal ondertekend door Gerolf Bouwmeester op 29-10-2025

R.B. van den Brink directeur secretaris

G.J. Bouwmeester burgemeester

Onderwerp:

Najaarsnota 2025

Zaaknummer: 274973 Pagina 3 van 3