RV Kadernota 2027 Veiligheidsregio Utrecht__286968_ NIET GETEKEND.pdf

Raadsvoorstel Onderwerp Kadernota 2027 Veiligheidsregio Utrecht

1. Aanleiding De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft op 9 december 2025 een uitnodiging gestuurd om een eventuele zienswijze te geven op de Kadernota VRU 2027. De gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders van de VRU te geven. De zienswijzen betrekken ze bij het opstellen van de ontwerpbegroting van 2027 en de geactualiseerde begroting 2026. 2. Wettelijke grondslag Wet Veiligheidsregio’s. 3. Beoogd effect/ bestuurlijk kader Tijdig inzicht geven in de Kadernota 2027 van de VRU en de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen, zodat de gemeente Leusden dit kan meenemen bij het opstellen van de gemeentebegroting. 4. Deadline De VRU verzoekt ons uiterlijk 3 maart 2026 een eventuele zienswijze te geven en hen hiervan in kennis te stellen. De raadsvergadering is echter pas op 5 maart 2026. Daarom zal, na de collegevergadering, een besluit onder voorbehoud worden toegestuurd aan de VRU en zal het definitieve besluit zo snel als mogelijk na de raadsvergadering verzonden worden. Het definitieve besluit is op tijd voor de vergadering van het algemeen bestuur op 30 maart 2026. 5. Voorstel 1. Geen zienswijze indienen met betrekking tot de Kadernota 2027, geactualiseerde begroting 2026 en de toekomstscenario’s van de Veiligheidsregio Utrecht; 2.

De financiële gevolgen van dit voorstel verwerken via begrotingswijziging 2026-1009 en A) het budget in 2026 incidenteel verhogen met € 41.000 waarvan € 34.000 ten laste van het begrotingsresultaat en € 7.000 ten laste van de stelpost loon- en prijsstijging. B) het budget vanaf 2027 in totaal met € 216.000 verhogen waarvan € 128.000 structureel en € 88.000 incidenteel waarvan € 88.000 ten laste van het begrotingsresultaat en € 128.000 ten laste van de stelpost loon- en prijsstijging; 3. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) informeren over het besluit van de gemeente Leusden om geen zienswijze in te dienen.

Onderwerp:

Kadernota 2027 VRU

Zaaknummer: 286556 Pagina 1 van 7

6. Argumenten 1.1 De toekomstscenario’s zijn inzichtelijk gemaakt, met onderbouwing waarom dit vanwege de veiligheid en dringende taak noodzakelijk is en worden gefaseerd ingevoerd om gemeenten financiële ruimte te bieden De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is de veiligheidsregio met de meeste inwoners binnen Nederland. Ondanks dat zijn de personele kosten per 10.000 inwoners binnen de VRU een van de laagste, vergeleken met de andere veiligheidsregio’s. Na 14 jaar bezuinigen en het opvangen van nieuwe ontwikkelingen binnen de begroting is er geen financiële ruimte meer in de begroting van de VRU. Verdere bezuinigingen hebben, onder andere door de toegenomen risico’s, directe gevolgen voor de paraatheid en de arbeidsveiligheid. Dit zal uiteindelijk tot problemen hebben geleid bij de (toekomstige) taakuitvoering van de veiligheidsregio en uiteindelijk ook voor gemeenten. Om de huidige taakuitvoering van de VRU in stand te houden zijn extra middelen nodig. De VRU heeft onderzocht of zij dit konden opvangen in de bestaande begroting. Het bleek niet mogelijk om dit te realiseren zonder brandweerkazernes te sluiten. En dat betekende ook dat de VRU niet meer kan voldoen aan de wettelijke taak en dat aanrijtijden niet meer gehaald kunnen worden. Ook zou er dan minder toezicht op (brand)veiligheid plaatsvinden.

Dit staat op gespannen voet met het feit dat er juist meer risico’s op ons afkomen en dat kan grote consequenties hebben voor de veiligheid van de inwoners van de regio Utrecht. Het algemeen bestuur heeft verzocht om toekomstscenario’s uit te werken voor de uitvoering van de bestuursagenda. Daarnaast heeft het bestuur gevraagd inzicht te geven in mogelijke besparingen en de gevolgen daarvan voor onze taakuitvoering. Alle onderdelen van de VRU zijn hierin meegenomen. Ook is verzocht om bij de middelen die noodzakelijk zijn, na te gaan welke mogelijkheden er zijn om deze gefaseerd op te nemen. Op basis van deze analyses worden er nu keuzes voorgelegd. Die maatregelen die gevraagd worden en het tijdspad daarbij, zorgen ervoor dat de VRU gefaseerd vanaf 2030 op orde is. Het algemeen bestuur heeft op 1 december 2025 unaniem gekozen voor het zogenoemde op orde scenario, omdat bezuinigingsscenario’s dus direct zouden leiden tot aantasting van de wettelijke taken en opkomsttijden. De Kadernota VRU 2027 bevat de financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting 2027 en de geactualiseerde begroting 2026. Hierin zijn onder meer de gevolgen van de 10% korting op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en de loon- en prijsontwikkelingen verwerkt.

De gemeente Leusden spreekt haar waardering uit voor de inspanningen die de VRU heeft geleverd om de wettelijke taken te borgen en oog te houden voor de financiële positie van de gemeenten, door de voorgestelde toekomstscenario’s gefaseerd in te voeren. Tegelijkertijd blijven wij de VRU voor de komende jaren nadrukkelijk aandacht vragen voor de aanzienlijke financiële uitdagingen waarvoor gemeenten staan, mede gezien de omvangrijke bezuinigingsopgave. Wij verwachten van de VRU dat zij zich blijvend inspant om de stijging van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te beperken 1.2 Voor het jaar 2026 is het al noodzakelijk om knelpunten op te lossen die onvermijdelijk, onoplosbaar en onuitstelbaar zijn Voor de VRU zullen enkele onderwerpen uit de toekomstscenario’s in 2026 leiden tot operationele en financiële knelpunten. Het is voor de VRU noodzakelijk om voor 2026 al maatregelen te nemen om te kunnen blijven voldoen aan hun wettelijke taakuitvoering en aan

Onderwerp:

Kadernota 2027 VRU

Zaaknummer: 286556 Pagina 2 van 7

de eisen van vandaag. Deze knelpunten zijn daarmee onvermijdbaar, onoplosbaar en onuitstelbaar. De knelpunten betreffen autonome ontwikkelingen zoals: • Bijstelling roosterfactor: het rooster op de beroepskazernes kan met het huidige aantal beroepsbrandweerlieden niet meer volledig gevuld worden; • Externe invloeden vakbekwaamheid: landelijke eisen en externe ontwikkelingen en verplichtingen zijn van invloed op vakbekwaamheid; • Digitale veiligheid: de VRU beschikt momenteel niet over de benodigde investeringen om de continuïteit en digitale beveiliging op orde te krijgen én te behouden. Dit tekort heeft ook in 2026 directe impact op de continuïteit en veiligheid van de VRU. Dat is des te meer van belang aangezien de veiligheidsregio door het rijk is aangewezen als vitale aanbieder binnen de sector openbare orde en veiligheid; • Bedrijfs- en IT-continuïteit: het is noodzakelijk dat de VRU als hulpverleningsorganisatie hun dienstverlening en vitale processen altijd kunnen blijven uitvoeren, ook tijdens een crisis waarbij de VRU getroffen wordt zoals langdurige stroomuitval. Daarnaast zijn er volgende knelpunten: • Versterking afdeling vakbekwaamheid: er zijn nieuwe risico’s op het gebied van elektrificatie, grootschalige energieopslagsystemen en het toegenomen transport van gevaarlijke stoffen.

Het is noodzakelijk dat medewerkers van de VRU beschikken over de juiste kennis, materieel en materiaal om deze risico’s veilig te kunnen voorkomen, beperken en bestrijden. • Personele paraatheid: In opdracht van het bestuur wordt door een externe partij een toets gedaan op de scenario’s voor toekomstige inrichting van de bestrijding van waterongevallen die zijn opgesteld door de VRU. Voor de uitvoering van deze taak is nu echter geen volledige structurele dekking. 1.3 De VRU heeft het positieve resultaat van 2024 teruggestort aan gemeenten in plaats van dit als overbruggingsmaatregel te gebruiken, waardoor nu de gemeentelijke bijdrage stijgt in 2026 en 2027. Bij de behandeling van de ontwerpbegroting van de VRU voor 2026 had het dagelijks bestuur voorgesteld om een bedrag van € 4,8 miljoen uit het resultaat van 2024 te reserveren als overbruggingsmaatregel voor de jaren 2026 en 2027. Dit om de verdere uitwerking en besluitvorming over de onderwerpen uit de toekomstscenario’s af te wachten. Het algemeen bestuur had echter besloten om hiervoor geen reserve in te stellen en deze middelen ook niet toe te voegen aan de algemene reserve, voornamelijk omdat het algemeen bestuur wilde dat de VRU de toekomstscenario’s en het benodigde geld daarvoor eerst inzichtelijker en concreter zou maken.

Om de noodzakelijke operationele en financiële knelpunten die gerelateerd zijn aan de toekomstscenario’s voor 2026 nu toch op te lossen wordt een incidenteel bedrag van € 2,9 miljoen gevraagd ter overbrugging. De VRU stelt in de Kadernota voor het verwachte positieve rekeningresultaat van € 1,2 miljoen, zoals opgenomen in de tweede bestuurlijke rapportage 2025, hiervoor in te zetten via een onttrekking aan de algemene reserve. De gemeentelijke bijdrage voor 2026 wordt voor het resterend benodigde bedrag incidenteel verhoogd met € 1,7 miljoen. Toen de VRU het positieve resultaat van 2024 terugstortte aan de gemeenten, wisten wij dat het zou betekenen dat er mogelijk in 2026 een stijging van de gemeentelijke bijdrage zou gaan plaatsvinden. Deze is nu echter beter onderbouwd dan vorig jaar.

Onderwerp:

Kadernota 2027 VRU

Zaaknummer: 286556 Pagina 3 van 7

2. De financiële effecten van de Kadernota VRU 2027 en de geactualiseerde begroting 2026 worden verwerkt in 2026 met een begrotingswijziging 2026-1009. Vanwege de stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2026 wordt het budget verhoogd met € 41.000 waarvan € 34.000 ten laste van het begrotingsresultaat en € 7.000 ten laste van de stelpost loon- en prijsstijging. Voor 2027 wordt het budget vanwege de stijging van de gemeentelijke bijdrage verhoogd met € 216.000 waarvan € 88.000 ten laste van het begrotingsresultaat en € 128.000 ten laste van de stelpost loon- en prijsstijging. Deze financiële gevolgen worden verwerkt in de begrotingswijziging 2026-1009 en aan de raad ter vaststelling aangeboden. 3. De VRU moet op de hoogte worden gebracht van het besluit van de raad. Na het besluit van de gemeenteraad wordt de VRU in kennis gesteld dat de gemeente Leusden geen zienswijze indient, maar er wordt wel aandacht gevraagd voor de aanzienlijke financiële uitdagingen waarvoor gemeenten staan en van de VRU gevraagd dat zij zich blijvend inspant om de stijging van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te beperken 7. Alternatieve scenario’s Geen. 8.

Risico’s De ontwikkelingen omtrent huisvesting brandweerkazernes en het dekkingsplan dat nu nog beleidsarm is, maar waarvoor er nog wel beleid verwacht kan worden, kan ook nog invloed gaan hebben op de toekomstige kosten voor de brandweerzorg en de gemeentelijke bijdrage. Daarnaast is de indexering nog niet in de begroting opgenomen en volgt er wellicht een vijfde natuurbrandpeloton. Vanaf de Kadernota 2028 wil de VRU een nieuwe financieringssystematiek inregelen. Hier willen ze de verandering van ijkpuntscore naar inwonergroei maken. Dit wordt nog uitgewerkt en wordt in 2026 separaat aangeboden aan het algemeen bestuur. 9. Vervolg De ingediende zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de definitieve Kadernota, die op 30 maart 2026 door het algemeen bestuur vastgesteld wordt. In deze vergadering worden ook de ontwerpbegroting 2027 en de geactualiseerde begroting 2026 behandeld. Na deze bespreking wordt de ontwerpbegroting 2027 ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Het algemeen bestuur stelt de definitieve begroting 2027 vervolgens vast op 6 juli 2026. 10. Evaluatie Niet van toepassing.

11. Inkoopadvies Niet van toepassing. 12. Advies van HR Onderwerp:

Kadernota 2027 VRU

Zaaknummer: 286556 Pagina 4 van 7

Niet van toepassing. 13. Advies ICT Niet van toepassing. 14. Juridisch advies Niet van toepassing. 15. Financieel advies (kosten en dekking) Kosten 2026 worden verhoogd met € 41.000 waarvan: € 34.000 voor de toekomstscenario’s voor knelpunten € 5.000 bijstelling van Gemeentelijke bijdrage GBTP door loon en prijsontwikkelingen € 2.000 bijstelling van Gemeentelijke bijdrage IGPP door loon en prijsontwikkelingen Dekking 2026: € 34.000 toekomstscenario’s ten laste van begrotingsresultaat € 7.000 loon en prijsontwikkelingen ten laste van stelpost loon en prijsstijging Kosten 2027 worden verhoogd met € 216.000 waarvan: € 88.000 ontwikkelingen voor toekomstscenario’s € 122.000 bijstelling van gemeentelijke bijdrage GBTP door loon en prijsontwikkelingen € 6.000 bijstelling van Gemeentelijke bijdrage IGPP door loon en prijsontwikkelingen Dekking 2027: € 88.000 toekomstscenario’s ten laste van begrotingsresultaat € 128.000 loon en prijsontwikkelingen ten laste van stelpost loon en prijsstijging

16. Advies communicatie Niet van toepassing.

17. Intergemeentelijke samenwerking Niet van toepassing. 18. Global Goals

Onderwerp:

Kadernota 2027 VRU

Zaaknummer: 286556 Pagina 5 van 7

☐

Goal 01

Einde aan Armoede

☐

Goal 02

Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw

☐

Goal 03

Gezondheidszorg voor iedereen

☐

Goal 04

Inclusief, gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen

☐

Goal 05

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes

☐

Goal 06

Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

☐

Goal 07

Toegang tot betaalbare en duurzame energie

☐

Goal 08

Inclusieve economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

☐

Goal 09

Infrastructuur voor duurzame industrie

☐

Goal 10

Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen

☐

Goal 11

Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

☐

Goal 12

Duurzame consumptie en productie

☐

Goal 13

Aanpak van klimaatverandering

☐

Goal 14

Beschermen en duurzaam gebruik van oceanen en zeeën

☐

Goal 15

Beschermen en duurzaam gebruik van ecosystemen, bossen en biodiversiteit

■

Goal 16

Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen

☐

Goal 17

Versterken van mondiaal partnerschap en coherent beleid voor duurzame ontwikkeling

19. Klimaatadaptatie Niet van toepassing. 20. Inwonerbetrokkenheid/ Burgerparticipatie Niet van toepassing. 21. Bijlagen 1. Bijlage begrotingswijziging 2026-1009 2. Brief besluit onder voorbehoud Kadernota VRU 2027 3. Brief definitief besluit Kadernota VRU 2027 4. Aanbiedingsbrief toekomstscenario's en kadernota VRU 2027 5. Bijlage 1a. Toekomstscenario's 6. Bijlage 1b. Toekomstscenario's - alle scenario’s toegelicht 7. Bijlage 1c. Kadernota VRU 2027

Onderwerp:

Kadernota 2027 VRU

Zaaknummer: 286556 Pagina 6 van 7

Het college van de gemeente Leusden,

R.B. van den Brink directeur secretaris

Onderwerp:

Kadernota 2027 VRU

G.J. Bouwmeester burgemeester

Zaaknummer: 286556 Pagina 7 van 7