RV Kadernota 2025 RUD (141022) (3.0).pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer Datum raadsvergadering Portefeuillehouder

134614 1 februari 2024 W.R. Vos

Onderwerp

Ontwerp Kadernota 2025 RUD Utrecht

Voorstel Het college stelt u voor: 1. geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Kadernota 2025 van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht; 2. de financiële gevolgen van dit voorstel via de Voorjaarsnota 2024 te verwerken in de meerjarenbegroting 2025-2028. Aanleiding De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht is een verbonden partij en voert een aantal wettelijke milieutaken voor de gemeente Leusden uit. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling vraagt de RUD Utrecht of de raad een zienswijze heeft over de ontwerp Kadernota 2024. De RUD Utrecht heeft op 21 november 2023 de stukken voor zienswijze aangeboden aan de raad. De zienswijze termijn loopt tot en met 30 januari 2024. Dit past niet binnen het vergaderschema van de raad (besluitvorming op 1 februari 2024). Daarom heeft het college gereageerd onder voorbehoud van goedkeuring door de raad. Doel / Effect De RUD Utrecht voert wettelijk verplichte milieutaken uit ten behoeve van een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Argumenten 1.1 De RUD richt zich in de ontwerp kadernota 2025 op het continueren van de ingezette koers Vanwege de beoogde vorming van één robuuste omgevingsdienst voor heel Utrecht per 1 januari 2026 is de ontwerp kadernota 2025 beleidsluw.

De RUD Utrecht borduurt voort op de ontwikkelrichting en ambitie voor 2030 zoals deze in de kadernota 2023 en 2024 is neergelegd: ‘de RUD Utrecht is het expertisecentrum voor de fysieke leefomgeving en partner in de energietransitie’. Naar verwachting houdt de gemeenschappelijke regeling van de RUD Utrecht op te bestaan en is er vanaf 2026 één omgevingsdienst in de provincie Utrecht. Dit leidt tot de keuze om voor 2025 geen nieuwe koers meer in te slaan. Dit betekent dat de focus in 2025 zal liggen op: 1. Het realiseren van één robuuste omgevingsdienst voor de gehele provincie Utrecht per 1 januari 2026. 2. Het omgaan met landelijke ontwikkelingen én de opvolging van (de resultaten uit) het Interbestuurlijk Programma versterking VTH (IBP VTH).

Zaaknummer:

135034

Pagina

1

3. Het verder werken aan de integrale implementatie van de Omgevingswet en de doorontwikkeling- en professionalisering van de daarmee samenhangende processen. 1.2 De totale vaste en variabele kosten stijgen in de ontwerp Kadernota 2025 De stijging van de totale bijdrage bestaat uit een stijging van de vaste kosten (€ 400.000) en een stijging van de variabele kosten (€ 547.000) t.o.v. de begroting 2024. De stijging van de vaste kosten wordt deels veroorzaakt door een verwachte stijging van de CAO-lonen. Uitgaand van de september-circulaire 2023 van de Rijksoverheid zal de CAOstijging in 2024 6,7% zijn, waar in de begroting van 2024 nog uitgegaan was van 4,2%. Daar bovenop laat de september-circulaire een stijging van 5,8% in 2025 zien. De variabele kosten stijgt ten opzichte van de begroting van 2024 met € 547.000. Dit komt door een verhoging van de tarieven met gemiddeld 8,2%. Deze verhoging komt grotendeels door de CAO-stijging en daarnaast door de individuele stijgingen (zie hierboven). Het nieuwe tarief voor Vergunningverlening bedraagt € 82,75 (was € 77,00 begroting 2024) en het tarief voor Handhaving bedraagt € 78,00 (was € 71,60 begroting 2024).

1.3 De deelnemersbijdrage 2025 neemt hierdoor voor Leusden toe met € 44.000 De deelnemersbijdrage bestaat uit een vast deel gebaseerd op de deelname in de RUD Utrecht als eigenaar (2,8% in 2025) en een variabel deel op basis van afname van producten en diensten in de Dienstverleningsovereenkomst. De deelnemersbijdrage voor 2025 ontwikkelt zich als volgt. Jaar

Overzicht deelnemersbijdrage Leusden

Vast

Variabel

Totaal

2024 2025

Begroting 2024 inclusief bodemtaken Kadernota 2024 inclusief bodemtaken

200.000 218.000

311.000 337.000

511.000 555.000

Verschil

18.000

26.000

44.000

1.4 Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen De kostenstijgingen zijn vrijwel niet beïnvloedbaar door de RUD Utrecht en de deelnemers. Het gaat vooral om loon- en prijsstijgingen. Daarnaast geeft de RUD Utrecht aan dat beperking van de kosten alleen mogelijk is door in te grijpen in de huidige uitvoering van de primaire taken. Dit is geen wenselijk scenario. De wettelijke taakuitvoering dient minimaal op het huidige niveau te blijven. Het betreft vooral Vergunningverlening, Toezicht- en Handhavingstaken (VTH-taken) en milieuadvisering op wettelijke verplichte onderdelen. De RUD Utrecht geeft aan voor specialistische deskundigheidsgebieden nu al niet te voldoen aan de kwaliteitscriteria, zoals gesteld vanuit het IBP Versterking VTH. Dit is ook één van de achterliggende redenen om te komen tot één omgevingsdienst voor de regio Utrecht. Gezien bovenstaande argumenten stelt het college voor om geen zienswijze in te dienen. 2.1 De raming in de ontwerp kadernota 2025 past niet binnen de gemeentelijke meerjarenbegroting

Zaaknummer:

135034

Pagina

2

De stijging van de deelnemersbijdrage totaal € 44.000 kan worden gedekt uit de stelpost loon- en prijsstijgingen. 2.2 De Voorjaarsnota 2024 is het 1e moment waarop de meerjarenbegroting 2025-2028 kan worden bijgesteld. Via de Voorjaarsnota kunnen de structurele gevolgen in de meerjarenbegroting worden verwerkt. Tegenargument / Alternatieve scenario’s Bij de ontwerp programmabegroting 2025 en begrotingswijzigingen van de RUD Utrecht is opnieuw gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Risico’s 1. Omgevingswet (OW): De risico’s van de OW zijn benoemd bij het raadsvoorstel Programmabegroting 2024 RUD Utrecht (96591). 2. Overdracht bodemtaken: De risico’s van de overdracht van de bodemtaken zijn eveneens benoemd bij het raadsvoorstel Programmabegroting 2024 RUD Utrecht (96591). Hierbij was aangegeven dat er landelijk afspraken waren gemaakt, waarbij de provincies hun budgetten overhevelen naar de omgevingsdiensten voor de basistaken bodem (budget provincie Utrecht € 770.632). Voor Leusden werd ingeschat dat er € 30.825 beschikbaar zou komen (o.b.v. een concept verdeelsleutel van 4 % voor Leusden). De rijksbijdrage loopt tot en met 2030. Gedeputeerde Staten hebben op 24 oktober 2023 het besluit genomen, dat deze bijdrage alleen voor de jaren 2024 en 2025 beschikbaar wordt gesteld aan de gemeenten. Niet duidelijk is wat dit betekent vanaf 2026 voor de gemeenten.

Een reactie op dit besluit zal geadresseerd moeten worden aan de provincie en niet aan de RUD Utrecht. 3. Vorming 1 omgevingsdienst: De ramingen in deze Kadernota zijn exclusief de kosten voor de vorming naar één omgevingsdienst per 2026. Deze kosten zijn bij het schrijven van dit voorstel nog niet bekend, evenals de dekking. 4. Overige taken / onderwerpen: De ontwerp Kadernota 2025 is gebaseerd op de huidige Dienstverleningsovereenkomst 2023 (DVO) met daaraan toegevoegd een ureninschatting voor de overdracht van de bodemtaken. Taken of werkzaamheden die niet zijn opgenomen in de DVO, zijn ook niet opgenomen in deze Kadernota. Een aantal taken is de afgelopen periode via een aanvullende opdracht geregeld, zodat eerst ervaring opgedaan kon worden met uitvoering van taken door de RUD Utrecht. Denk bijvoorbeeld aan de overdracht van het bodeminformatiesysteem en het toezicht op energielabel C bij bedrijven. Plan van aanpak / Tijdsplanning De zienswijze termijn eindigt voor de ontwerp Kadernota 2025 op 30 januari 2024. Dit past niet binnen het vergaderschema van de raad. Daarom heeft het college gereageerd onder voorbehoud van goedkeuring door de raad (besluitvorming op 1 februari 2024). De stukken worden ter vaststelling behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht op 2 februari 2024. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief ontwerp Kadernota 2025 RUD Utrecht 2.

Ontwerp Kadernota 2025 RUD Utrecht 3. Concept brief aan de RUD Utrecht

Zaaknummer:

135034

Pagina

3

Het college van de gemeente Leusden,

R.B. van den Brink

F.T. Backhuijs

directeur secretaris

wnd. burgemeester

Zaaknummer:

135034

Pagina

4

Raadsbesluit De raad van de gemeente Leusden: Besluit op basis van het voorstel van het college van 19 december 2023, nummer: 134614. b e s l u i t: 1. Geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Kadernota 2024 van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht; 2. De financiële gevolgen van dit voorstel via de Voorjaarsnota 2023 te verwerken in de meerjarenbegroting 2024-2027. Besloten in de openbare raadsvergadering van 1 februari 2024

I. Schutte - van der Schans griffier

Zaaknummer 134614

F.T. Backhuijs voorzitter

Pagina 5

Zaaknummer 134614

Pagina 1