RV Kadernota 2025.pdf
Tekst van het document
Raadsvoorstel Zaaknummer
169895
Datum raadsvergadering
4 juli 2024
Portefeuillehouder
F.M. de Wit
Onderwerp
Kadernota 2025
Voorstel Het college stelt u voor de Kadernota 2025 vast te stellen en daarbij: 1. Het nieuw beleid vast te stellen en de bijbehorende budgetten beschikbaar te stellen via de begroting 2025 (bedragen x € 1.000); Domein bestuur Onderwerp B1
2025
2026
2027
2028
2025
10
10
10
100
0
10
10
10
2025
2026
2027
2028
34
34
34
34
Website Totaal
2026
2027
2028
100
0
0
0
2025
2026
2027
2028
20
20
20
Domein leefomgeving Onderwerp L1
Service en onderhoud gebouwen
L2
Wijkaanpak netcongestie
0
150
150
150
L3
VRI Burgemeester Van der Postlaan – Cohensteeg
24
24
24
24
L4
Milieuadvisering
20
20
20
20
L5
Niet gesprongen explosieven kaart
L6
Programma energietransitie
L7
Beachveld Burgemeester Buiningpark Totaal
25 370
370
542
542
1
1
1
1
100
100
449
599
771
771
145
120
20
0
2025
2026
50
50
2027
2028
2025
2026
2027
2028
50
50
Domein samenleving Onderwerp S1
Uitvoering Cultuurnota (t/m 2028)
S2
Participatieregeling minima, sportpas
40
40
40
40
S3
Herstel financiële knelpunten Lariks
340
340
340
340
S4
Uitvoeringskosten wet inburgering
49
49
49
49
S5
Uitbreiding formatie voor opvang asielzoekers
0
0
0
0
479
479
479
479
0
0
0
0
2025
2026
2027
2028
2025
2026
2027
2028
35
35
35
Totaal Domein ruimte Onderwerp R1
Uitwerking omgevingsvisie
R2
Gebiedssamenwerking A tot Z (defensie)
15
R3
Integrale visie en ontwikkelingsstrategie Achterveld
126
25
Totaal
0
0
0
0
176
60
35
0
2025
2026
2027
2028
0
0
0
0
Overhead Onderwerp O1
2025
2026
2027
2028
Zonwering Huis van Leusden
3
3
3
3
Totaal
3
3
3
3
Zaaknummer:
169895
Pagina
1
2. Bij de begroting 2025 de OZB te verhogen met € 750.000 (exclusief indexering); 3. De ‘Kaders begroting 2025’ vast te stellen. Aanleiding Binnen de bestuurlijke planning & control cyclus wordt de vaststelling van de programmabegroting, jaarlijks in november, voorafgegaan door de behandeling van een kadernota door de raad tijdens het voorjaarsdebat. Doel/Effect De raad stelt kaders vast voor de programmabegroting 2025 en geeft hiermee invulling aan zijn kaderstellende rol. Argumenten 1.1 Door het nieuw beleid geeft het college uitvoering aan het CUP en speelt het in op actuele ontwikkelingen. In de kadernota is een toelichting gegeven van deze actuele ontwikkelingen. 2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
Met de verhoging van de OZB wordt de begroting voor 2025 sluitend. Het verwachte saldo voor de begroting 2025 geeft een tekort van € 761.000. Door de inkomsten te verhogen wordt de begroting sluitend gemaakt. Met de verhoging van de OZB verkleinen we het meerjarig tekort. Het toekomstig tekort is dusdanig, dat een OZB verhoging onvermijdelijk zal zijn in de komende jaren. Naar verwachting kunnen we deze tekorten niet opvangen met alleen andere ombuigingsmaatregelen. Een hogere OZB is passend voor het voorzieningenniveau in Leusden Het voorzieningenniveau is hoog en de algemene uitkering voor Leusden wordt meer dan gemiddeld gekort door de hoge WOZ-waarden. Toch behoren de gemiddelde woonlasten in gemeente Leusden tot de laagste in de provincie Utrecht. Door te kiezen voor deze OZB-maatregel neemt de algemene reserve niet verder af. In de toekomst is het (waarschijnlijk) mogelijk om het surplus van de algemene reserve in te zetten ter dekking van een structureel begrotingstekort. Door geen gebruik te maken van de incidentele bekostiging van incidentele activiteiten in 2025 blijft de algemene reserve hoger en is er in de toekomst meer ruimte om het surplus in te zetten. De raad stelt kaders vast voor de programmabegroting 2025-2028. Om de programmabegroting op te stellen stelt de raad kaders vast met betrekking tot de indexering en de spelregels van de begroting.
Zaaknummer:
169895
Pagina
2
Tegenargumenten/Alternatieve scenario’s De begroting voor 2025 kan ook sluitend worden gemaakt door incidentele posten uit de begroting te dekken door incidentele middelen te onttrekken aan de algemene reserve. In de begroting 2025 bedraagt deze incidentele ruimte maximaal € 1.118.000. Door deze alternatieve maatregel voldoet de begroting ook aan de voorwaarde van het provinciaal toezicht voor een structureel sluitende begroting voor 2025. Het is uitsluitend een oplossing voor 2025 en draagt niet bij aan de oplossing van het begrotingstekort voor 2026 en verder. Risico’s Het saldo van deze kadernota voor 2025 geeft een tekort van € 372.000. Bij de voorjaarsnota van het Rijk is een aantal maatregelen aangekondigd ten aanzien van het gemeentefonds. Op basis van een inschatting hebben we deze maatregelen verwerkt om te komen tot een ‘voorlopig geprognotiseerd saldo begroting’. De werkelijke effecten worden duidelijk in de meicirculaire die op het moment van schrijven van deze kadernota nog niet gepubliceerd is. Dit heeft als risico dat het ‘voorlopig geprognotiseerd saldo begroting’ in de kadernota nog kan veranderen en hiermee ook de maatregelen die nodig zijn om de begroting sluitend te maken. Plan van aanpak/tijdsplanning De vastgestelde kaders worden verwerkt in de programmabegroting 2025.
Op 7 november 2024 stelt de raad deze programmabegroting vast, en kan dan op grond van zijn controlerende rol nagaan of de kaders goed zijn verwerkt. Duurzaamheid n.v.t. Communicatie n.v.t. Bijlagen Kadernota 2025 Het college van de gemeente Leusden Digitaal ondertekend door Bjorn van den Brink op 23-05-2024
Digitaal ondertekend door Gerolf Bouwmeester op 24-05-2024
R.B. van den Brink
G.J. Bouwmeester
directeur secretaris
burgemeester
Zaaknummer:
169895
Pagina
3
Raadsbesluit De raad van de gemeente Leusden: Besluit op basis van het voorstel van het college van 4 juli 2024, nummer 169895 besluit: Om de Kadernota 2025 vast te stellen en daarbij: 1. Het nieuw beleid vast te stellen en de bijbehorende budgetten beschikbaar te stellen via de begroting 2025 (bedragen x € 1.000) Domein bestuur Onderwerp B1
2025
2026
2027
2028
2025
10
10
10
100
0
10
10
10
2025
2026
2027
2028
34
34
34
34
Website Totaal
2026
2027
2028
100
0
0
0
2025
2026
2027
2028
20
20
20
Domein leefomgeving Onderwerp L1
Service en onderhoud gebouwen
L2
Wijkaanpak netcongestie
0
150
150
150
L3
VRI Burgemeester Van der Postlaan – Cohensteeg
24
24
24
24
L4
Milieuadvisering
20
20
20
20
L5
Niet gesprongen explosieven kaart
L6
Programma energietransitie
L7
Beachveld Burgemeester Buiningpark Totaal
25 370
370
542
542
1
1
1
1
100
100
449
599
771
771
145
120
20
0
2025
2026
50
50
2027
2028
2025
2026
2027
2028
50
50
Domein samenleving Onderwerp S1
Uitvoering Cultuurnota (t/m 2028)
S2
Participatieregeling minima, sportpas
40
40
40
40
S3
Herstel financiële knelpunten Lariks
340
340
340
340
S4
Uitvoeringskosten wet inburgering
49
49
49
49
S5
Uitbreiding formatie voor opvang asielzoekers
0
0
0
0
479
479
479
479
0
0
0
0
2025
2026
2027
2028
2025
2026
2027
2028
35
35
35
Totaal Domein ruimte Onderwerp R1
Uitwerking omgevingsvisie
R2
Gebiedssamenwerking A tot Z (defensie)
15
R3
Integrale visie en ontwikkelingsstrategie Achterveld
126
25
Totaal
0
0
0
0
176
60
35
0
2025
2026
2027
2028
0
0
0
0
Overhead Onderwerp O1
2025
2026
2027
2028
Zonwering Huis van Leusden
3
3
3
3
Totaal
3
3
3
3
2. Bij de begroting 2025 de OZB te verhogen met € 750.000 (exclusief indexering); 3. De ‘Kaders begroting 2025’ vast te stellen.
Zaaknummer:
169895
Besloten in de openbare raadsvergadering van 4 juli 2024
I. Schutte – van der Schans griffier
Zaaknummer:
169895
G.J. Bouwmeester voorzitter
Pagina
5