RV Concept Kaderbrief GGDrU 2027 NIET GETEKEND.pdf

Raadsvoorstel

Onderwerp concept Kaderbrief GGDrU 2027

1. Aanleiding De Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) speelt een cruciale rol in het bevorderen, bewaken en beschermen van de publieke gezondheid binnen de regio Utrecht. Deze rol is toegespitst op de drie maatschappelijke opgaven waar gemeenten voor staan: de mentale gezondheid van jeugd, vergrijzing en een gezonde en veilige leefomgeving. Ieder jaar dient de GGDrU een concept kaderbrief in die het startpunt vormt van het proces van plannen, begroting en verantwoording en die een beeld geeft van de te verwachten trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor publieke gezondheid voor het begrotingsjaar 2027. Het Algemeen Bestuur is voornemens de kaderbrief in de vergadering van 13 maart 2026 vast te stellen. Op basis van de uitgangspunten in de vastgestelde kaderbrief wordt de ontwerpbegroting 2027 opgesteld. De begroting 2027 zal inzicht geven in de bijdrage en vergoedingen 2027 van de gemeente Leusden aan de GGDrU. De GGDrU stelt de gemeenteraden in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Alle zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de begroting van 2027. De (ontwerp)begroting 2027 zal medio april 2026 eveneens voor zienswijze aan gemeenteraden worden gezonden. 2. Wettelijke grondslag Gemeenschappelijke regeling GGDrU 3.

Beoogd effect/ bestuurlijk kader Dit raadsvoorstel heeft tot doel invloed uit te oefenen op het beleid en de begroting van de GGDrU, waarvoor uitvoering van het Leusdense gezondheidsbeleid kan worden gerealiseerd binnen de gemeentebegroting. Het college adviseert de Raad om akkoord te gaan met de gehanteerde uitgangspunten van de kaderbrief 2027 en de GGDrU een aantal aandachtspunten mee te geven voor het opstellen van de begroting 2027. Het indienen van de zienswijze heeft als doel dat de raad en het college de belangen van Leusden zo goed mogelijk behartigen in dit proces. 4. Deadline 13 maart 2025 is de deadline voor het indienen van zienswijzen op de concept-Kaderbrief 2027 bij de GGDrU.

Onderwerp:

concept Kaderbrief GGDrU 2027

Zaaknummer: 289183 Pagina 1 van 5

5. Voorstel 1. Kennisnemen van de Concept Kaderbrief 2027 van de GGDrU. 2. Een zienswijze indienen op de Kaderbrief 2027. 6. Argumenten 2.1 De zienswijze is gericht op het benadrukken van het belang van een sobere en doelmatige begroting, gelet op de beperkte financiële ruimte van gemeenten. • De GGDrU wordt verzocht bij het opstellen van de begroting 2027 en volgende jaren geen beleidsintensiveringen door te voeren zonder structurele dekking. • De gemeente Leusden vraagt GGDrU om extra stappen te zetten richting een efficiënte en doelmatige bedrijfsvoering, zodat wettelijke taken en doorontwikkeling binnen de beschikbare middelen blijven. • Wij verzoeken om een jaarlijkse rapportage over de transformatieopdracht van de GGDrU, waarin zowel de financiële als de inhoudelijke voortgang van deze ontwikkelopdracht wordt weergegeven. De GGDrU wordt verzocht om de raad in een vroeg stadium te betrekken bij ontwikkelingen met financiële gevolgen zodat zij een integrale afweging kunnen maken. • Vanaf dit jaar zijn bezuinigingen voor de gemeente onvermijdelijk. Gemeenten worden geconfronteerd met financiële onzekerheid o.a. door bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid. Dit kan vanaf 2027 gevolgen hebben voor de maatwerkopdracht aan de GGDrU. De gemeente verzoekt de GGDrU dit mee te nemen in de begroting voor 2027.

• We erkennen de zorgen die er zijn rondom de onzekere financiering Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid. We vragen u daarom te blijven lobbyen bij het Rijk voor extra middelen. • Gezien de financiële onzekerheden (indexatie, volumemutaties, rijksfinanciering) vraagt de gemeente Leusden om eventuele extra kosten binnen de bestaande kaders op te vangen. In de kaderbrief wordt voor 2027 geen nieuw beleid voorgesteld omdat er in 2026 een nieuw bestuur gevormd wordt dat via de bestuursagenda 2027-2031 aan gaat geven welke hoofdlijnen, aandachtspunten en prioriteiten zij voor GGDrU ziet in de komende jaren. Wel worden de ontwikkelingen geschetst die GGDrU verwacht in het jaar 2027. Het financiële beeld van gemeenten is niet rooskleurig door teruglopende inkomsten van gemeenten uit het gemeentefonds. Gemeenten treffen maatregelen (ombuigingen, hervormingen) om de begrotingen op orde te brengen. 7. Alternatieve scenario’s N.v.t. 8. Risico’s In de kaderbrief zijn door de GGDrU meer inhoudelijke ontwikkelingen benoemd, die een risico vormen binnen de begroting van 2027. We verwachten in de begroting GGDrU 2027 een geactualiseerde risicoparagraaf, waar onder een financiële vertaling hiervan. Het kan zijn dat de feitelijke loon- of prijsstijging hoger ligt dan de compensatie die de gemeenten hiervoor uit het gemeentefonds ontvangen. Er zal dan een afweging plaats

Onderwerp:

concept Kaderbrief GGDrU 2027

Zaaknummer: 289183 Pagina 2 van 5

moeten vinden of de GR dit binnen eigen budget moet oplossen of dat besloten wordt om de gemeentelijke bijdrage te verhogen. 9. Vervolg Na besluitvorming van de raad wordt de zienswijze van de gemeente Leusden in een brief verzonden aan de GGDrU. • 25 maart 2026: vaststelling kaderbrief 2027 inclusief zienswijzen in het algemeen bestuur. • 1 april 2026: bespreking (ontwerp)begroting 2027 inclusief de zienswijzen op kaderbrief in het dagelijks bestuur. • 7 april 2026: verzending (ontwerp)begroting 2027 voor zienswijze aan gemeenteraden. • 1 juli 2026: vaststelling (ontwerp)begroting 2027 in het algemeen bestuur 10. Evaluatie In de begroting 2027 is terug te zien dat deze sober en doelmatig is opgesteld.

11. Inkoopadvies N.v.t. 12. Advies van HR N.v.t. 13. Advies ICT N.v.t. 14. Juridisch advies N.v.t. 15. Financieel advies (kosten en dekking) Voor de begroting 2027 worden vooralsnog dezelfde principes voor de bekostigingssystematiek gehanteerd, zoals deze ook voor de begroting 2026 zijn toegepast. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen. De financiële consequenties voor de gemeentelijke begroting van deze Kaderbrief zijn het gevolg van de jaarlijkse loon- en prijsstijgingen. Daarnaast groeit de gemeente Leusden gemiddeld relatief harder en nemen dus de kind- en inwonersbijdragen evenredig toe. Conform de gestelde uitgangspunten in deze kaderbrief, is voor de inschatting van de gemeentelijke bijdrage in 2027 als basis de vastgestelde begroting 2026-0 gebruikt. Vervolgens is een inschatting gemaakt van de verwachte indexatie in 2027. Tezamen leidt dit tot een gewogen gemiddelde verwachte indexatie in 2027 van 1,90% wat neerkomt op € 1.124.000 (regio Utrecht). De uiteindelijke cijfermatige effecten van kaderstelling, feitelijk de rekenexercitie waarmee onder meer de inwoner- en kind bijdrage wordt bepaald, volgt bij het maken van de ontwerpbegroting 2027. Het toepassen van de door GGDrU voorgestelde begrotingsrichtlijnen zal voor Leusden in 2027 naar verwachting leiden tot een toename van de deelnemersbijdrage met € 31.000 (van € 1.614.000 naar € 1.645.000).

Onderwerp:

concept Kaderbrief GGDrU 2027

Zaaknummer: 289183 Pagina 3 van 5

Voorstel Begroot Verschil Gevolg budget Uitgaven 1.645.000 1.614.000 -31.000 extra uitgaven Inkomsten 0 0 minder inkomsten Totaal 1.645.000 1.614.000 -31.000 tekort op begroting dekking: stelpost loon- en prijsstijgingen 31.000

Naam product Gezondheidszorg

De toename is voor Leusden € 31.000 en is als volgt te specificeren: Toename volumedeel op basis van aandeel in aantal kinderen/inw. + € 1.000 Toename indexering lonen/prijzen o.b.v. toegepaste percentages + € 30.000 Verwachte toename bijdrage 2027 + € 31.000 Wij stellen voor de verwachte hogere deelnemersbijdrage op basis van de nog te beoordelen ontwerpbegroting 2027 van de GGDrU te verwerken in de gemeentelijke ontwerpbegroting 2027-2030. Daarbij zullen wij de stelpost nominale compensatie lonen en prijzen voor de jaarschijf 2027 bijstellen op basis van het dan bekend zijnde indexcijfer vanuit de meicirculaire 2026. De verwachting is dat daarmee volledige dekking kan worden gevonden voor de in deze kadernota aangegeven hogere deelnemersbijdrage 2027. 16. Advies communicatie N.v.t.

17. Intergemeentelijke samenwerking De GGDrU is een provinciale organisatie en heeft als taken het beschermen, bewaken en bevorderen de gezondheid van de inwoners van de provincie Utrecht. Vanuit de Wgr (Wet gemeenschappelijke regeling) vindt intergemeentelijke samenwerking plaats. In de regio Eemland trekken we samen op in overleggen over en met de GGDrU. 18. Global Goals ■

Goal 01

Einde aan Armoede

■

Goal 02

Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw

■

Goal 03

Gezondheidszorg voor iedereen

☐

Goal 04

Inclusief, gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen

■

Goal 05

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes

☐

Goal 06

Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

☐

Goal 07

Toegang tot betaalbare en duurzame energie

☐

Goal 08

Inclusieve economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

☐

Goal 09

Infrastructuur voor duurzame industrie

■

Goal 10

Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen

Onderwerp:

concept Kaderbrief GGDrU 2027

Zaaknummer: 289183 Pagina 4 van 5

☐

Goal 11

Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

☐

Goal 12

Duurzame consumptie en productie

☐

Goal 13

Aanpak van klimaatverandering

☐

Goal 14

Beschermen en duurzaam gebruik van oceanen en zeeën

☐

Goal 15

Beschermen en duurzaam gebruik van ecosystemen, bossen en biodiversiteit

■

Goal 16

Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen

☐

Goal 17

Versterken van mondiaal partnerschap en coherent beleid voor duurzame ontwikkeling

19. Klimaatadaptatie N.v.t. 20. Inwonerbetrokkenheid/ Burgerparticipatie N.v.t. 21. Bijlagen • Concept Kaderbrief 2027 • Brief aan raden bij concept Kaderbrief 2027 • Reactiebrief aan de GGDrU

Het college van de gemeente Leusden,

R.B. van den Brink directeur secretaris

Onderwerp:

concept Kaderbrief GGDrU 2027

G.J. Bouwmeester burgemeester

Zaaknummer: 289183 Pagina 5 van 5