RV Bestuursrapportage 2024 RUD Utrecht - GETEKEND.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer Datum raadsvergadering Portefeuillehouder

194409 12 december 2024 Wim Vos

Onderwerp

Bestuursrapportage 2024 RUD Utrecht

Voorstel Het college stelt u voor geen zienswijze in te dienen op de ontwerp Bestuursrapportage 2024 en tweede begrotingswijziging 2024 van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. Aanleiding De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht is een verbonden partij en voert een aantal wettelijke milieutaken voor de gemeente Leusden uit. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling vraagt de RUD Utrecht of de raad een zienswijze heeft over de ontwerp Bestuursrapportage 2024 en tweede begrotingswijziging van de RUD Utrecht. De RUD Utrecht heeft de stukken op 20 september 2024 voor zienswijze aangeboden aan de raad. De zienswijze termijn loopt tot en met 13 december 2024. Doel / Effect De RUD Utrecht voert wettelijk verplichte milieutaken uit ten behoeve van een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Argumenten 1.1 De zienswijzeprocedure heeft betrekking op onttrekkingen en dotaties aan de bestemmingsreserves In de Bestuursrapportage 2024 en tweede begrotingswijziging 2024 is een aantal voorstellen hiertoe opgenomen: • De onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Omgevingswet (€ 200.000) ter dekking van extra kosten die in 2024 ontstaan om de nazorg na inwerkingtreding van deze wet te dekken; • De onttrekking van de bestemmingsreserve Doorontwikkeling RUD met € 75.000.

Dit is ter dekking van de extra kosten voor de Risico Gestuurd Toezicht - app (RGT) en het project van ‘Inrichting naar Milieu Belastende Activiteit (MBA)’; • Het niet inzetten van een deel van de post Onvoorzien (€ 125.000) en deze toe te voegen aan de bestemmingsreserve Doorontwikkeling RUD. Op basis van artikel 33 van de Gemeenschappelijke Regeling is de RUD Utrecht verplicht om een zienswijze te vragen hiervoor. De bestemmingsreserves worden ingezet waarvoor deze bestemd zijn.

Zaaknummer 194409

Pagina 1

Daarnaast is er een aantal andere aanpassingen verwerkt via de tweede begrotingswijziging: • Het toevoegen van € 2.808.000 aan aanvullende opdrachten, waar tegenover kosten voor ongeveer een zelfde bedrag staan; • Hogere werkgeverslasten m.b.t. de nieuwe provinciale CAO (€ 200.000). De post Onvoorzien wordt deels (€ 200.000) ingezet ter dekking van de CAO-stijging in 2024. De stelpost loon- en prijsstijgingen is al ingezet voor de indexatie van andere kosten, zoals huisvesting en ICT; • Voor de vorming van één omgevingsdienst in Utrecht is voor 2024 ingeschat dat er € 705.000 aan kosten worden gemaakt. Deze kosten worden voor dit jaar enerzijds gedekt vanuit de provinciebijdrage en anderzijds vanuit de gelden uit de Specifieke Uitkering (SPUK) vanuit het Interbestuurlijk Programma (IBP); • De huidige verwachting is dat het jaar 2024 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 369.000 t.o.v. de eerdere raming van € 3.000. Dit resultaat wordt onder meer veroorzaakt door renteopbrengsten in 2024 en minder kapitaallasten. 1.2 De onttrekkingen uit de bestemmingsreserves hebben geen effect op de deelnemersbijdrage 2024 In de Programmabegroting 2024 was een deelnemersbijdrage van € 511.000 geraamd (96591). Bij de eerste begrotingswijziging 2024 is de bijdrage bijgesteld naar € 510.000 (€ 199.000 vaste bijdrage en € 311.000 variabele bijdrage).

In bijlage 2 van de Bestuursrapportage 2024 is een overzicht opgenomen van de deelnemersbijdrage voor Leusden (€ 510.000). De provinciale bijdrage in het kader van de overdracht van bodemtaken wordt na afloop van 2024 verrekend via de Jaarrekening 2024 van de RUD Utrecht. 1.3 Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen De bestemmingsreserves worden ingezet ten behoeve van het doel waarvoor deze zijn bestemd en hebben geen effect op de deelnemersbijdrage 2024. Het college stelt daarom voor om geen zienswijze in te dienen. Tegenargument / Alternatieve scenario’s De raad kan aangeven een zienswijze te willen indienen ten aanzien van de bestemmingsreserves. Op dit moment zien wij geen aanleiding hiervoor. Risico’s Dit onttrekkingen aan de bestemmingsreserves hebben geen gevolgen voor de deelnemersbijdrage 2024 van de gemeente Leusden voor de RUD Utrecht. De uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst 2024 en aanvullende opdrachten wordt gemonitord. Voor het jaar 2025 verwijzen we naar het raadsvoorstel over de Programmabegroting 2025 van de RUD Utrecht (156581), waarin diverse risico’s zijn benoemd. Plan van aanpak / Tijdsplanning De zienswijze termijn eindigt op 13 december 2024. Deze stukken worden ter vaststelling behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht op 20 december 2024.

Zaaknummer 194409

Pagina 2

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Ontwerp Bestuursrapportage 2024 2. Ontwerp Bestuursrapportage 2024 3. Concept brief aan de RUD Utrecht

Het college van de gemeente Leusden,

Digitaal ondertekend door Bjørn van den Brink op 22-10-2024

R.B. van den Brink directeur-secretaris

Zaaknummer 194409

Digitaal ondertekend door Gerolf Bouwmeester op 31-10-2024

G.J. Bouwmeester burgemeester

Pagina 3

Raadsbesluit De raad van de gemeente Leusden: Besluit op basis van het voorstel van het college van 22 oktober 2024, nummer: 194409. b e s l u i t: Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp Bestuursrapportage 2024 en tweede begrotingswijziging 2024 van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht;

Besloten in de openbare raadsvergadering van 12 december 2024

I. Schutte - van der Schans griffier

Zaaknummer 194409

G.J. Bouwmeester voorzitter

Pagina 1