RV begrotingswijziging GGDrU 2023.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer Datum raadsvergadering Portefeuillehouder

81424 23 maart 2023 P.J. Kiel

Onderwerp

Begrotingswijziging GGDrU 2023-1

Voorstel Het college stelt u voor een zienswijze in te dienen voor de begrotingswijziging GGDrU 2023-1. Zienswijze: We herkennen het geschetste beeld conform de besluiten van het AB van 7 december. Wij verzoeken u om de geleerde lessen uit het laten ontwikkelen van het digitale kinddossier (DD JGZ) toe te passen en te kiezen voor een bestaande applicatie van het digitaal kinddossier. Dit is conform de motie van Leusden. In opdracht van het AB vindt er een externe evaluatie plaats door een onafhankelijk bureau. De raad van de gemeente Leusden stelt voor om ook externen te betrekken bij de evaluatie. Het doel hiervan is om de belangrijkste leerervaringen mee te nemen en toe te passen bij de nieuwe aanbesteding. De kosten voor nieuwe aanbesteding, evaluatie en actualisatie van het ombuigingsplan zijn gebaseerd op een inschatting. Ook de opgevoerde besparingsmaatregelen moeten nog worden uitgewerkt. Wij vragen dan ook om de daadwerkelijke realisatie van de aanvullende maatregelen te monitoren en de raad tijdig te informeren als blijkt dat het (financieel of inhoudelijk) niet haalbaar is. Om de gemeenten goed Aanleiding De financiële gevolgen van het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD worden verwerkt in de begrotingswijzing van 2023-1. In deze begrotingswijziging komen een drietal besluitpunten uit het AB van 7 december 2022 aan bod.

Het eerste besluit betreft de nieuwe aanbesteding en implementatie van een nieuw digitaal kinddossier jeugdgezondheidszorg (DD-JGZ). Het tweede besluit gaat over het uitvoeren van een externe evaluatie rondom het GGiD en het derde besluit gaat over het verwerken van het geactualiseerde ombuigingenplan. De wijzigingen in deze begroting zijn deels structureel en deels incidenteel van aard. Doel / Effect Kennisname en beïnvloeden van het gevoerde beleid van de verbonden partijen. Argumenten 1.1 Het besluit om te stoppen met het GGID vraagt om een nieuwe aanbesteding en implementatie. Vanwege het besluit om te stoppen met het GGiD, zal een nieuwe aanbesteding moeten worden vormgegeven ten behoeve van een nieuw digitaal kinddossier. Aan de 25 JGZgemeenten wordt een incidentele bijdrage van € 500.000 in rekening gebracht en een nieuwe bestemmingsreserve ‘aanbesteding nieuw DD-JGZ’ gevormd, waarin de € 500.000 gestort wordt. Per 1 januari 2023 staat deze reserve daardoor op € 500.000.

Zaaknummer 81424

Pagina 1

Op basis van de huidige planning wordt in 2023 een bedrag van € 275.000 onttrokken uit deze reserve en per 2024 een bedrag van € 225.000. De kosten voor de nieuwe aanbesteding en implementatie van het DD-JGZ bedragen € 500.000 en worden door de deelnemende gemeenten bekostigd. Voorgesteld wordt daarvoor ten laste van het resultaat 2022 een bijdrage te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve die in 2023 en 2024 zal worden aangewend. 1.2 Het besluit om te stoppen met het GGiD vraagt om een externe evaluatie. Het AB heeft besloten om een onafhankelijk bureau in te schakelen voor een externe evaluatie van het GGiD. Het doel van de evaluatie is de belangrijkste leerervaringen rondom dit dossier te beschrijven. Het beoogde resultaat is een evaluatierapport met lessen en waar mogelijk aanbevelingen. Voor de uitvoering van een externe evaluatie is een budget van € 75.000 nodig. De kosten daarvan worden in 2023 via de deelnemersbijdrage verhaald op de deelnemende gemeenten. Aan de gemeente Leusden wordt hiervoor een incidentele bijdrage gevraagd van € 2.300. 1.3 Vanwege het stoppen met de ontwikkeling van het GGiD is noodzakelijk om het ombuigingsplan te actualiseren. Eén van de onderdelen uit de bestuursagenda 2016-2019 was de basis op orde krijgen.

De actualisatie omvat twee factoren:  het niet meer kunnen onttrekken aan de algemene reserve in verband met het afboeken van de gepleegde GGiD investeringen waardoor de ondergrens van het benodigde weerstansvermogen is bereikt;  het optreden van structurele besparingsverliezen als gevolg van het vervallen van maatregelen die direct waren gekoppeld aan de invoering van het GGiD. Er zijn alternatieve heroverwegingstaakstellingen opgevoerd waardoor tot een herziene structureel sluitende meerjarenbegroting 2023-2027 wordt gekomen, zonder consequenties voor de deelnemersbijdragen. 1.4 De financiële vertaling van bovenstaande punten passen niet in de gemeentelijke begroting. De voor de gemeenten te verwachten aanvullende (incidentele) bijdragen voor de nieuwe aanbesteding en implementatie DD-JGGZ en het verwachte aandeel in het afboeken van de gepleegde investeringen in het oude GGiD, zijn niet verwerkt in de gemeentelijke begroting en worden meegenomen in het resultaat van de jaarrekening 2022. Voor Leusden gaat het daarbij naar verwachting om een bedrag van respectievelijk € 15.300 en € 125.000. De kosten voor de uitvoering van de externe evaluatie van de GGiD bedragen € 75.000. Het aandeel van Leusden in deze kosten bedraagt naar rato van inwonertal € 2.300 en kan worden meegenomen in de voorjaarsnota 2023.

Risico’s: De nieuw opgevoerde besparingsmaatregelen brengen een afbreukrisico met zich mee. De ingeboekte structurele baten van de Dreef (€ 170.000) zijn gebaseerd op de aanname dat de Dreef permanent gebruikt wordt voor corona-gerelateerde werkzaamheden (die vallen onder de rijkscompensatie) dan wel dat deze huisvesting niet meer nodig zal zijn in verband met het meer thuiswerken van het GGD personeel. Ook de via kaasschaafmethode opgelegde taakstelling aan de organisatie (€ 187.000) moet nog verder worden geconcretiseerd. Wij vragen dan ook om de daadwerkelijke realisatie van de aanvullende maatregelen te monitoren.

Zaaknummer 81424

Pagina 2

Plan van aanpak / Tijdsplanning De gemeenteraad van Leusden neemt op 23 maart 2023 een besluit. De wordt de GGDrU geïnformeerd middels bijgevoegde brief. Bijlagen 1. Brief bij begrotingswijziging GGDrU 2023-1 2. Ontwerpbegrotingswijziging GGDrU 2023-1 3. Reactiebrief naar GGDrU Het college van de gemeente Leusden,

G. Brinkman (wnd.) directeur-secretaris

Zaaknummer 81424

G.J. Bouwmeester burgemeester

Pagina 3

Raadsbesluit De raad van de gemeente Leusden: Besluit op basis van het voorstel van het college van 7 februari 2023, nummer:81424 b e s l u i t:  Een zienswijze in te dienen voorde begrotingswijziging GGDrU 2023-1. Zienswijze: We herkennen het geschetste beeld conform de besluiten van het AB van 7 december. Wij verzoeken u om de geleerde lessen uit het laten ontwikkelen van het digitale kinddossier (DD JGZ) toe te passen en te kiezen voor een bestaande applicatie van het digitaal kinddossier. Dit is conform de motie van Leusden. In opdracht van het AB vindt er een externe evaluatie plaats door een onafhankelijk bureau. De raad van de gemeente Leusden stelt voor om ook externen te betrekken bij de evaluatie. Het doel hiervan is om de belangrijkste leerervaringen mee te nemen en toe te passen bij de nieuwe aanbesteding. De kosten voor nieuwe aanbesteding, evaluatie en actualisatie van het ombuigingsplan zijn gebaseerd op een inschatting. Ook de opgevoerde besparingsmaatregelen moeten nog worden uitgewerkt. Wij vragen dan ook om de daadwerkelijke realisatie van de aanvullende maatregelen te monitoren en de raad tijdig te informeren als blijkt dat het (financieel of inhoudelijk) niet haalbaar is.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2023

I. Schutte - van der Schans/ B. Schouten (wnd) griffier

Zaaknummer 81424

G.J. Bouwmeester voorzitter

Pagina 1