RV Begrotingswijziging GGDrU 2023-2 def2 GETEKEND.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer Datum raadsvergadering Portefeuillehouder

131415 14 december 2023 M.H. Treep

Onderwerp

Begrotingswijziging GGDrU 2023-2

Voorstel Het college stelt u voor: 1. Geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de begrotingswijziging GGDrU 2023-2; 2. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de najaarsnota 2023. Aanleiding De GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft de ontwerp-begrotingswijziging 2023-2 aangeboden. Doordat de gemeentelijke bijdrage wordt gewijzigd, worden de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om vóór 4 december 2023 een zienswijze in te dienen. Doel / Effect Kennisname en beïnvloeden van het gevoerde beleid van de verbonden partijen. Argumenten 1.1 De begrotingswijziging is deels gebaseerd op landelijke afspraken rondom Covid-19. Inmiddels wordt Covid- 19 niet meer als pandemie beschouwd en het valt onder het reguliere werk van de GGD `en. Vanaf juli 2023 heeft GGDrU een basisstructuur opgezet voor de doorlopende taken rondom Covid- 19. De GGDrU kan de meerkosten m.b.t. tot Covid- 19 indienen bij het Rijk. Daarnaast is er een SPUK uitkering toegekend aan de GGD’en voor het versterken van het basisniveau van publieke gezondheid, en in het bijzonder voor infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid. Ook dit komt niet ten laste van de gemeentefinanciën.

➢

➢ ➢ ➢

1.2 Begrotingsposten zijn geactualiseerd en geconcretiseerd en op basis van verwachte realisatie. HPV Vaccinatie: de kosten voor de uitvoering van de HPV-vaccinatiecampagne voor jongvolwassenen worden vergoed via GGD GHOR NL, en de inhaalcampagne voor HPV-vaccinatie voor kinderen wordt vergoed door het RIVM. Dit resulteert niet in extra financiële lasten voor onze gemeente. Loonindex en Prijsindex: De stijging in de begroting wordt grotendeels veroorzaakt door loon- en prijsindexeringen die gebaseerd zijn op een nieuwe cao voor 2023 en een vastgestelde prijsindex voor 2023. Nu Niet Zwanger en Ziekteverzuimbegeleiding in het Voortgezet Onderwijs: de begroting voor het programma Nu Niet Zwanger en ziekteverzuimbegeleiding in het voortgezet onderwijs is al eerder goedgekeurd door het AB en daar is lokaal dekking voor. Ontheemden Oekraïne en Volumemutatie-taken: kosten voor dienstverlening aan ontheemden uit Oekraïne worden gedeclareerd bij de Veiligheidsregio Utrecht en worden naar verwachting gecompenseerd via het gemeentefonds.

Zaaknummer

131415

Pagina 1

1.3 De begrotingswijziging is gebaseerd op al genomen besluiten door het AB. De wijziging is gebaseerd op de toename van de werkgeverslasten die voortkomt uit de bijstelling van de sociale verzekeringspremies. Daarnaast zijn in deze wijziging enkele begrotingsposten geactualiseerd, zodat deze meer in lijn zijn met de verwachte realisatie over 2023. De structurele gevolgen zijn al verwerkt in de begroting 2024-2027. Als gevolg van de voorliggende begrotingswijziging stijgt de deelnemersbijdrage voor de gemeente Leusden van € 1.127.400 naar € 1267.700. Dit is een stijging van € 140.300. Onderstaand hebben we de stijging gespecificeerd inclusief een dekkingsvoorstel: Deze begrotingswijziging houdt rekening met het effect van de in 2023 nieuw afgesloten cao. Mutaties wijziging kosten dekking toelichting Loon- en prijsstijgingen o.b.v. gewijzigde CAO 57.600 57.600 Stelpost Loon en prijsstijgingen jaarschijf 2023 Onderdelen maatwerk: Nu niet zwanger /stevig ouderschap 21.600 21.600 exploitatiebegroting 2023 SPUK GALA onderdeel 2b, kansrijke start overig maatwerk: o.a. Oekraiënse kinderen, 47.100 47.100 stelpost taakmutaties gemeentefonds: o.a. meldpunt bezorgd, vaccinaties meerkosten zorg Oekraiense ontheemden, HPV vaccinaties, inspecties kinderopvang, Wet WVGGZ, Huur locatie consultatiebureau Totaal

14.000 140.300

14.000 dekking via hogere huurbaten 140.300

De aanvullende maatwerkkosten kunnen vanuit de reguliere begroting 2023 worden gedekt. Daarnaast zullen we regionaal onderzoeken of de kosten voor het project ziekteverzuim en begeleiding onderwijs (M@zl) gedekt kunnen worden vanuit de te ontvangen IZA (Integraal Zorg Akkoord) middelen. De hogere bijdrage in de huisvestingskosten krijgen we terug via de te ontvangen huurbaten en verlopen budgettair neutraal. Het resterende nadeel na dekking vanuit de reguliere begroting bedraagt € 57.600 en wordt veroorzaakt door de loonstijgingen c.q. de nieuwe CAO. In principe kunnen deze kosten ten laste worden gebracht van de stelpost loon- en prijsstijgingen 2023. Op dit moment bedraagt het saldo op deze stelpost nog € 60.600. Er zijn echter ook andere loon- en prijsstijgingen die nog niet in de begroting zijn verwerkt . Bij de najaarsnota bezien we in hoeverre er nog voldoende ruimte in deze stelpost zit. Voor zo ver dat niet het geval is, zal dit leiden tot een verslechtering van het begrotingsresultaat 2023. Wij stellen u voor de financiële gevolgen van deze begrotingswijziging voor de jaarschijf 2023 te verwerken in de najaarsnota 2023. De structurele gevolgen van deze begrotingswijziging zijn al verwerkt in de gemeentelijke meerjarenraming 2024-2027. Plan van aanpak / Tijdsplanning De GGDrU vraagt uiterlijk 4 december 2023 een besluit.

De gemeenteraad van Leusden heeft dan echter nog geen besluit genomen. Daarom zal het college het AB vóor 4

Zaaknummer 131415

Pagina 2

december 2023 informeren dat, onder voorbehoud van instemming van de raad van Leusden, op 14 december 2023 geen zienswijze wordt ingediend.

Bijlagen Ontwerpbegrotingswijziging GGDrU 2023-2 Bijlage bij de begrotingswijziging GGDrU 2023- 2 Reactiebrief naar GGDrU

Het college van de gemeente Leusden,

Digitaal ondertekend door Helen Verhoef op 25-10-2023

Digitaal ondertekend door Gerolf Bouwmeester op 26-10-2023

H. Verhoef loco directeur-secretaris

G.J. Bouwmeester burgemeester

Zaaknummer 131415

Pagina 3

Raadsbesluit De raad van de gemeente Leusden: Besluit op basis van het voorstel van het college van 24 oktober 2023, nummer 131415 b e s l u i t: • Geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de begrotingswijziging GGDrU 2023-2; • De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de najaarsnota 2023.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 14 december 2023

I. Schutte - van der Schans griffier

Zaaknummer 131415

G.J. Bouwmeester voorzitter

Pagina 1