RV begrotingswijziging GGDrU 2022-1 def.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer Datum raadsvergadering Portefeuillehouder

64124 15 december 2022 P.J. Kiel

Onderwerp

Begrotingswijziging GGDrU 2022-1

Voorstel Het college stelt u voor: 1. geen zienswijze in te dienen voor de begrotingswijziging GGDrU 2022-1; 2. de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de najaarsnota 2022. Aanleiding De GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft de ontwerp-begrotingswijziging 2022-1 aangeboden. Doordat de gemeentelijke bijdrage wordt gewijzigd, worden de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om vóór 7 december 2022 een zienswijze in te dienen. Doel / Effect Kennisname en beïnvloeden van het gevoerde beleid van de verbonden partijen. Argumenten 1.1 De begrotingswijziging is grotendeels te wijden aan inzet van de GGDrU voor Covid- 19 en inzet van GGDrU aan Oekraïense Vluchtelingen. De omvang van de begroting 2022-1 is met 156,2 miljoen toegenomen. Dit is bijna in zijn geheel toe te wijzen aan de gevolgen van Covid- 19. Coronapandemie In 2022 heeft de GGDrU een grote inspanning geleverd in de pandemiebestrijding. De dagelijkse uitvoering van het Coronabedrijf en de bijbehorende impact is op te splitsen in twee categorieën; de laboratoriumkosten en meerkosten. Meerkosten bestaan o.a. uit vaccinaties en testlocaties. De eerst wordt vergoed door het RIVM en de meerkosten door VWS. Hierdoor is er geen negatief effect op de gemeente. Ontheemden Oekraïne Vanaf 2022 is er door de oorlog in Oekraïne een grote stroom van ontheemden ontstaan.

De verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten die de GGDrU heeft gemaakt worden vergoed via een tweetal financiële regelingen; De eerste regeling verloopt via het ministerie van Veiligheid& Justitie. De tweede regeling is nog in een verkennende fase. De verwachting is dat de gemeenten via de decembercirculaire gecompenseerd worden voor jeugdgezondheidszorgkosten die gemaakt worden voor de zorg aan Oekraïense vluchtelingenkinderen. Voor de gemeente Leusden is hiervoor een bedrag opgenomen van € 38.450,-. Overige ontwikkelingen In 2022 is het wetsvoorstel prenataal huisbezoek en het Rijksvaccinatieprogramma HVP voor jongens ingevoerd. Het gemeentefonds is opgehoogd om beide onderdelen uit te voeren. De financiële vertaling is onderdeel van de begrotingswijziging 2022-1.

Zaaknummer 64124

Pagina 1

1.2 De begrotingswijzing is een technische wijziging conform Cao afspraken. De begrotingswijziging is niet alleen toe te wijzen aan de gevolgen van het coronavirus. De wijziging houdt ook rekening met het effect van de nieuwe cao en met de wijziging van de werkgeverslasten. Deze komt voort uit de bijstelling van de sociale verzekeringspremies. In de begrotingswijziging zijn ook enkele begrotingsposten geactualiseerd, zodat deze meer in lijn zijn met de verwachte realisatie over 2022. De totale deelnemersbijdrage voor de gemeente Leusden stijgt van € 1.103.578,- naar € 1.171.068. Dit is een stijging van € 67.490. Onderstaand hebben we de stijging gespecificeerd inclusief een dekkingsvoorstel: Mutaties wijziging JGZ Oekraïnse Ontheemden HPV jongeren Pre nataal huisbezoek CAO en wijz. Soc. Premies Totaal

kosten -38.450,00 -5.400,00 -4.900,00 -18.740,00 -67.490,00

dekking toelichting 38.450,00 Rijksmiddelen decembercirculaire circulaire 5.400,00 Stelpost taakmutaties GF 4.900,00 Stelpost taakmutaties GF 18.740,00 Stelpost Loon- en prijsstijgingen, jaarschijf 2022 67.490,00

Wij stellen u voor de financiële gevolgen van deze begrotingswijziging voor de jaarschijf 2022 te verwerken in de najaarsnota 2022. De structurele gevolgen van deze begrotingswijziging zijn al verwerkt in de gemeentelijke meerjarenbegroting 2023-2026. Tegenargument / Alternatieve scenario’s Nvt. Risico’s Nvt. Plan van aanpak De GGDrU vraagt uiterlijk 7 december 2022 een besluit. De gemeenteraad van Leusden heeft dan nog geen besluit genomen. Daarom zal het college het AB vóor 7 december 2022 berichten dat, onder voorbehoud van instemming, van de raad van Leusden op 15 december 2022 geen zienswijze wordt ingediend. Bijlagen 1. Brief bij begrotingswijziging GGDrU 2022-1 2. Ontwerpbegrotingswijziging GGDrU 2022-1 3. Gemeentebladen 4. Reactiebrief naar GGDrU Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn directeur-secretaris

Zaaknummer 64124

G.J. Bouwmeester burgemeester

Pagina 2

Raadsbesluit De raad van de gemeente Leusden: Besluit op basis van het voorstel van het college van 1 november 2022, nummer: 64124. b e s l u i t: • Geen zienswijze in te dienen voor de begrotingswijziging GGDrU 2022-1; • De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de najaarsnota 2022.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 15 december 2022

A.H. Schouten Griffier a.i.

Zaaknummer 64124

G.J. Bouwmeester voorzitter

Pagina 1