RV Begrotingswijziging 2024-1030 Reconstr Hardenbroeklaan Frederiklaan__160528__ GETEKEND.pdf
Tekst van het document
Raadsvoorstel Zaaknummer
153462
Datum raadsvergadering
23 mei 2024
Portefeuillehouder
W.R. Vos
Onderwerp
Aanvraag uitvoeringskrediet herinrichting Van Hardenbroeklaan, Pr. Frederiklaan en Van Waldeck Pyrmontlaan
Voorstel Het college stelt u voor: 1. In te stemmen met de voorgestelde herinrichting v. Hardenbroeklaan, Pr. Frederiklaan en Van Waldeck Pyrmontlaan; 2. Hiervoor een krediet van € 1.103.300 beschikbaar te stellen; 3. Dit uitvoeringskrediet als volgt te dekken; a. gemeentelijk rioleringsplan GRP € 575.000 b. afschrijving t.l.v. begrotingsresultaat € 528.300 (jaarlijks effect bedraagt € 13.200) 4. De begrotingswijziging met nummer 2024-1030 vast te stellen. Aanleiding De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen m.b.t. woningbouw tot stand gebracht in Leusden Zuid, de zogenaamde inbreidingslocaties en de ontwikkeling van Maanwijk. In afwachting van het gereedkomen van deze ontwikkelingen is het groot onderhoud van een aantal bestaande wegen uitgesteld omdat deze als bouwroute werden gebruikt. Nu de bouwfases zijn afgerond kunnen we het groot onderhoud aan wegen en riolering verder oppakken. In 2022 werd het groot onderhoud aan de laatste straten in Leusden Zuid-zuid (Pr. Margrietlaan en Pr. Christinalaan) al afgerond. Vervolgens kwam Leusden Zuid-noord aan de beurt. De straten v. Diepenheim Scheltuslaan, Kwintlaan en Stadhouderslaan zijn inmiddels afgerond of in uitvoering. Resteren voor groot onderhoud nog v. Hardenbroeklaan, Pr. Frederiklaan en Van Waldeck Pyrmontlaan .
Ook Maanweg dient aangepakt te worden, daar is evenwel een herinrichting met functiewijziging gepland en wordt separaat aangepakt. Uit inventarisatie is gebleken dat er voornamelijk sprake is van renovatie-/groot onderhoudswerkzaamheden aan wegen en riolering die vanuit team IBOR worden geïnitieerd. Uitgangspunt is daarmee vervangen van zowel boven- als ondergrondse infrastructuur zonder ontwerp (profiel) wijzigingen. In het kader van ‘werk met werk’ maken en kansen om ambities te koppelen aan noodzakelijk onderhoud, worden wegen in één keer duurzaam gereed gemaakt voor de toekomst. Klimaat ontwikkelingen vragen om het afkoppelen van regenwater. Die mogelijkheid wordt aangegrepen in de openbare ruimte maar ook bij particulieren. Vanuit het oogpunt van integraliteit en efficiëntie wordt dit tegelijkertijd aangepakt.
Zaaknummer:
153462
Pagina
1
Doel/Effect Het hoofddoel van het project is invulling te geven aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid om bestaande kapitaalgoederen duurzaam in stand te houden en/of te vervangen wanneer de levensduur is verstreken. Tegelijkertijd wordt de kans gegrepen om invulling te geven aan de (bestratings)materiaalkeuze die voor geheel Leusden Zuid is gemaakt. Hiermee wordt het bestaande asfalt vervangen voor klinkerverharding. Het bestaande gemengde rioleringsstelsel wordt omgevormd naar een vuilwaterriool en een nieuw hemelwaterriool wordt er bij gelegd. Schoon regenwater wordt, zoveel mogelijk ook van particulieren, opgevangen via dit nieuwe hemelwater stelsel en afgevoerd naar vijvers en watergangen. Bestaand groen blijft in principe gehandhaafd maar indien noodzakelijk vervangen. Waar mogelijk wordt meer ruimte gemaakt voor nieuw groen en bomen. Argumenten 1.1 herinrichting en groot onderhoud aan wegen Doel van het project is om invulling te geven aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid om bestaande kapitaalgoederen duurzaam in stand te houden en/of te vervangen wanneer de levensduur is verstreken. Als de werkzaamheden zijn afgerond is de rijweg van de genoemde straten voorzien van klinkers en het trottoir opnieuw betegeld, zodat de komende 30 á 40 jaar geen groot onderhoud nodig is.
1.2 Klimaatadaptatie: afkoppelen hemelwater In het kader van klimaatadaptatie wordt de afkoppeling van regenwater aangepakt. Het bestaande gemengde rioleringsstelsel wordt omgevormd naar een vuilwaterriool en uitgebreid met een hemelwaterriool. Schoon regenwater wordt, zoveel mogelijk ook van particulieren, opgevangen via dit nieuwe hemelwater stelsel en afgevoerd naar vijvers en watergangen. Hiermee worden het vuilwaterriool, gemalen en waterzuivering ontlast en voorkomen dat schoon water naar zuiveringsinstallaties wordt afgevoerd. Particulieren krijgen de mogelijkheid om hier ook gebruik van te maken. De kosten van de afkoppeling worden gedekt vanuit het Gemeentelijke Rioleringsplan 2.1 Er is een uitvoeringskrediet van € 1.103.300 benodigd om het werk te realiseren. Met dit raadsvoorstel wordt de raad gevraagd om een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen ad. €1.103.300 In dit uitvoeringskrediet zijn naast de voorziene inzet van de aannemer ook de geraamde uitgaven aan ambtelijke capaciteit-, voorbereidingskosten en de kosten van het te doorlopen aanbestedingstraject opgenomen. 3.1 Uitvoering van de werkzaamheden is van invloed op de gemeentelijke begrotingspositie De voorziene uitvoeringkosten van het project ad. € 1.103.300 kunnen vanuit de volgende budgetten van de gemeentelijke begroting worden gedekt: a.
€ 575.000 aanwezige dekking uit het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) b. € 528.300 afschrijving t.l.v. begrotingsresultaat € 1.103.300 totaal dekking projectuitgaven Zoals in bovenstaande opsomming staat vermeld kunnen de voorziene projectuitgaven deels gedekt worden vanuit het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). De raad wordt geadviseerd om de projectuitgaven die bedoeld zijn voor het meer toekomstbestendig maken van de (bovengrondse) inrichting van de openbare ruimte (in deze situatie o.a. een keuze voor
Zaaknummer:
153462
Pagina
2
klinkers in plaats van asfalt) ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. De totale uitgave t.b.v. het meer toekomstbestendig maken van de openbare ruimte worden afgeschreven over een periode van 40 jaar. Dit resulteert in een jaarlijks structureel beslag op het gemeentelijk begrotingsresultaat van € 13.200 p/j. Hiermee worden deze structurele lasten structureel gedekt, waarmee de vervanging over 40 jaar ook duurzaam is verwerkt in de begroting. 4.1 Vaststelling van begrotingswijziging 2024-1030 Het college stelt u voor de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in begrotingswijziging 2024 -1030 en deze vast te stellen. Tegenargumenten/Alternatieve scenario’s Wanneer wordt afgezien van de herinrichting van de v. Hardenbroeklaan, Pr. Frederiklaan en Van Waldeck Pyrmontlaan kan aan de opgave van riolering geen uitvoering worden gegeven. Het uit te voeren groot onderhoud aan riolering inclusief afkoppelen van hemelwater, dat eerder via het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is vastgesteld, kan namelijk niet los worden gezien van groot onderhoud aan wegen. De huidige bovengrondse inrichting zal in stand worden gehouden zonder ingrepen aan riolering. Ook het verduurzamen van de verharding, asfalt vervangen voor klinkers, is dan niet aan de orde.
Risico’s Vanuit de techniek kunnen we de ervaringen van groot onderhoud uit nabij gelegen straten gebruiken en opmaken dat er weinig of geen risico’s zullen zijn. Vanuit bewoners wordt geen risico verwacht gezien zij in een vroeg stadium zijn meegenomen in de voorbereiding en voortgang. Bewoners zullen in het algemeen blij zijn dat straten eindelijk aangepakt worden. Nutspartijen hebben aangegeven komende jaren geen grote reconstructies aan kabels en leidingen gepland te hebben. Ook vanuit deze richting zijn er geen risico’s te verwachten. Plan van aanpak/tijdsplanning Zodra het uitvoeringskrediet is vastgesteld wordt de aanbesteding van het uit te voeren werk verder opgestart. Naar verwachting kan de aanbesteding in augustus/september 2024 worden afgerond waarna er dit najaar kan worden gestart met de werkzaamheden. Communicatie In mei 2023 zijn bewoners via een bewonersavond en informatiebrief op de hoogte gebracht van de plannen, de planning en voorbereiding van de herinrichting. Input van bewoners is waar mogelijk meegenomen in het ontwerp. Richting de daadwerkelijke uitvoering worden aanwonenden actief geïnformeerd over de specifieke uitvoering in hun directe woonomgeving. Hierbij wordt ook over de mogelijkheden tot afkoppelen van hemelwater gecommuniceerd. Bijlagen
Uitvoeringstekeningen Van Hardenbroeklaan, Pr. Frederiklaan en Van Waldeck Pyrmontlaan
Begrotingswijziging 2024-1030
Zaaknummer:
153462
Pagina
3
Het college van de gemeente Leusden, Digitaal ondertekend door Bjorn van den Brink op 17-04-2024
Digitaal ondertekend door Frans Backhuijs op 17-04-2024
R.B. van den Brink
F.T.J.M. Backhuijs
directeur-secretaris
wnd. burgemeester
Zaaknummer:
153462
Pagina
4
Raadsbesluit De raad van de gemeente Leusden: Besluit op basis van het voorstel van het college van 9 april 2024 , nummer 153462
besluit: 5. in te stemmen met de voorgestelde herinrichting Van Hardenbroeklaan en Pr. Frederiklaan; 6. hiervoor een krediet van € 1.103.300 beschikbaar te stellen; 7. Dit uitvoeringskrediet als volgt te dekken; a. gemeentelijk rioleringsplan GRP € 575.000 b. afschrijving t.l.v. begrotingsresultaat € 528.300 (jaarlijks effect bedraagt € 13.200) 8. De begrotingswijziging met nummer 2024-1030 vast te stellen. Besloten in de openbare raadsvergadering van 23 mei 2024 I. Schutte – van der Schans griffier
Zaaknummer:
153462
F.T.J.M. Backhuijs voorzitter