RV AVU Ontwerpbegroting 2023.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer Datum raadsvergadering Portefeuillehouder

9953 10 maart 2022 W.R. Vos

Onderwerp

AVU Ontwerpbegroting 2023

Voorstel Het college stelt u voor: 1. geen zienswijze in te dienen op de AVU ontwerpbegroting 2023; 2. het effect van de AVU Ontwerpbegroting 2023 verwerken in de gemeentelijke begroting voor 2023. Aanleiding De gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU) verwerkt de ingezamelde huishoudelijke afval- en grondstoffen van alle 26 Utrechtse gemeenten. AVU biedt aan de deelnemende gemeenten zijn ontwerpbegroting 2023 aan. De gemeenteraden van de 26 deelnemende gemeenten zijn in de gelegenheid hun zienswijzen aan het Algemeen Bestuur (AB) van AVU kenbaar te maken voor 1 juni 2022. Doel / Effect AVU verwerkt de door gemeente Leusden ingezamelde afval- en grondstoffen. De raden van de gemeenschappelijke regeling AVU zien toe op de financiële verantwoording van deze verwerking. Argumenten 1. De kosten in de AVU ontwerpbegroting 2023 dalen t.o.v. 2022 Om inzicht te verschaffen in de financiële ontwikkelingen van de AVU begrotingen, zijn in onderstaand overzicht de kosten voor de ontwerpbegroting 2023 vergeleken met de kosten voor de AVU begroting 2022. De AVU ontwerpbegroting 2023 is niet anders dan de begrotingen van voorgaande jaren en heeft alleen betrekking op het verwerken van afval.

De hoeveelheden voor restafval, GHA en gft zijn vanwege het thuiswerken tijdens de coronaperiodes en het extra afval van de toekomstige inwoners van Maanwijk iets hoger ingeschat dan in de begroting van 2022, vandaar dat die kosten ook hoger uitvallen. De vergoeding voor het oud papier is momenteel erg hoog. Nadat China een aantal jaren geleden de grenzen sloot voor het oud papier kelderde de papierprijs. Inmiddels is deze situatie hersteld. Dit komt doordat veel huishoudens in de coronatijd online zijn gaan bestellen waardoor de vraag naar karton flink is gestegen. Hiermee is ook de marktprijs voor oud papier weer gestegen. Daarnaast heeft de AVU in 2021 een aanbesteding gehouden voor de verwerking van het oud papier. De bonus die we van de verwerker naast de marktprijs ontvangen is daarbij gestegen van €10 naar €40,32, waardoor de kosten (na de aftrek van de opbrengsten) voor oud papier lager geschat worden dan die in de AVU begroting van 2022, die gemaakt is toen de oud papierprijs nog een stuk lager was.

Zaaknummer 9953

Pagina 1

Afvalstroom Restafval Grof (GHA) GFT Glas Papier administratie PMD Huur containers Kosten overig Totaal

Kosten 2023 Hoeveelheid Kosten 2022 Hoeveelheid (€) (ton) (€) (ton) 283.894 2.000 252.966 1.850 115.053 450 99.237 400 280.783 3.150 257.142 3.000 27.333 930 30.510 900 47.782 1.850 98.792 1.900 1.598 n.v.t 1.873 1.050

Verschil 30.928 15.816 23.641 -3.177 -51.010 -275

1.244

n.v.t.

1.244

n.v.t.

0

35.729 793.416

n.v.t.

33.244 775.008

n.v.t.

2.548 € 18.408

In het tarief voor het restafval is ook een bedrag opgenomen voor de deelname aan de samenwerking CirkelWaarde en voor de stimulering van de Circulaire Economie in de regio. Leusden heeft zelf op dit moment geen ambtelijke capaciteit beschikbaar voor circulariteit, (met uitzondering van de capaciteit voor een onderzoek naar de mogelijkheden van een Circulair Ambachtscentrum). Deelname aan bovenstaande projecten van de AVU zorgt ervoor dat de kennis over circulariteit vergroot wordt en dat er wellicht regionaal projecten gestart worden waar Leusden aan kan deelnemen. Een inschatting voor beide activiteiten samen is € 1,70 per ton restafval en gft oftewel €9.500 voor Leusden. Met ongeveer 13.000 huishoudens komt dit neer op €0,73 per huishouden per jaar. Deze kosten zijn vooruitlopend op de besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de AVU, maar zonder hierop een voorschot te willen nemen, al wel verwerkt in de tarieven voor restafval en gft. Het resultaat is dat de AVU ontwerpbegroting 2023 een stijging van de kosten met € 18.408 t.o.v. de AVU begroting 2022. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen. 2. Effect op de gemeentelijke afvalbegroting De AVU begroting maakt onderdeel uit van de meer uitgebreide gemeentelijke afvalbegroting, waarin onder meer ook de inzamelkosten voor de diverse afval- en grondstoffenstromen zijn opgenomen.

Het effect van de AVU begroting 2023 wordt verwerkt in de gemeentelijke afvalbegroting voor 2023. Het uiteindelijke effect van deze financiële wijzigingen op de (tarieven voor de) afvalstoffenheffing kan pas worden doorgerekend op het moment dat de gemeentelijke afvalbegroting 2023 compleet is. Aan het eind van 2022 stelt uw raad op basis daarvan de tarieven van de afvalstoffenheffing voor 2023 vast. Tegenargument / Alternatieve scenario’s Niet van toepassing. Risico’s Er is een gering risico voor de gemeente dat de geraamde hoeveelheden 2023 sterk zullen afwijken van de te realiseren hoeveelheden in 2023. Dit risico is klein geacht omdat de geraamde hoeveelheden in lijn zijn met de prestaties in de afgelopen jaren.

Zaaknummer 9953

Pagina 2

Plan van aanpak / Tijdsplanning De uiterste datum waarop de reactie van gemeente Leusden bij AVU kenbaar dient te zijn gemaakt is 1 juni 2022. Aansluitend wordt de AVU ontwerpbegroting 2023 ter vaststelling behandeld in de AB vergadering van 6 juli 2022. Bijlagen Collegebesluit AVU ontwerpbegroting 2023 Bijlage 1: AVU ontwerpbegroting 2023 Bijlage 2: AVU aanbiedingsbrief aan de gemeenten bij de ontwerpbegroting 2023 Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn directeur-secretaris

Zaaknummer 9953

G.J. Bouwmeester burgemeester

Pagina 3

Raadsbesluit De raad van de gemeente Leusden: Besluit op basis van het voorstel van het college van 18 januari 2022, nummer: 9953 b e s l u i t: 1. Geen zienswijze in te dienen op de AVU ontwerpbegroting 2023; 2. Het effect van de AVU Ontwerpbegroting 2023 verwerken in de gemeentelijke begroting voor 2023.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 10 maart 2022

I. Schutte - van der Schans griffier

Zaaknummer 9953

G.J. Bouwmeester voorzitter

Pagina 1