RV AVU Ontwerpbegroting 2022.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer Datum raadsvergadering Portefeuillehouder

L263860 22 april 2021 W.R. Vos

Onderwerp

AVU Ontwerpbegroting 2022

Voorstel Het college stelt u voor: 1. geen zienswijze in te dienen op de AVU ontwerpbegroting 2022; 2. toelichting herschikking van de AVU begroting 2020 voor kennisgeving aan te nemen; 3. geen zienswijze in te dienen op de toetreding van de AVU tot de WSGO; 4. in te stemmen met de uittreding van de gemeente Vijfheerenlanden uit de AVU. Aanleiding De gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU) verwerkt de ingezamelde huishoudelijke afval- en grondstoffen van alle 26 Utrechtse gemeenten. AVU biedt aan de deelnemende gemeenten zijn ontwerpbegroting 2022 aan. De gemeenteraden van de 26 deelnemende gemeenten zijn in de gelegenheid hun zienswijzen aan het Algemeen Bestuur (AB) van AVU kenbaar te maken voor 1 juni 2021. Naast de AVU ontwerpbegroting 2022 heeft de gemeente ook een AVU “Raadsnotitie inzake diverse besluiten van het Algemeen Bestuur” ontvangen met daarin drie onderwerpen: 1. Toelichting over de gevolgde procedure bij de herschikking van de AVU begroting 2020; 2. Toetreding van de AVU tot de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) 3. Uittreding van de nieuwe samengevoegde gemeente Vijfheerenlanden uit de AVU. Doel / Effect AVU verwerkt de door gemeente Leusden ingezamelde afval- en grondstoffen. De raden van de gemeenschappelijke regeling AVU zien toe op de financiële verantwoording van deze verwerking.

Zaaknummer L263860

Pagina 1

Argumenten 1. De kosten in de AVU ontwerpbegroting 2022 dalen licht t.o.v. 2021 Om inzicht te verschaffen in de financiële ontwikkelingen van de AVU begrotingen, zijn in onderstaand overzicht de kosten voor de ontwerpbegroting 2022 vergeleken met de kosten voor de AVU begroting 2021. Afvalstroom Restafval Grof (GHA) totaal Rest + GHA GFT Glas Papier PMD Huur containers Kosten overig Totaal

Kosten 2022 Hoeveelheid Kosten 2021 Hoeveelheid (€) (ton) (€) (ton) 252.966 1.850 364.340 2.400 99.237 400 352.203 2.250 364.340 2.400

Verschil -111.374 99.237 -12.137

257.142 30.510 155.792 1.873 1.244

3.000 900 1.900 1.050 n.v.t.

254.687 28.841 155.792 0 761

3.000 875 1.900 1.050 n.v.t.

2.455 1.669 0 1.873 483

33.244 832.008

n.v.t.

34.059 838.480

n.v.t.

-815 -6.472

De AVU ontwerpbegroting 2022 is niet anders dan de begrotingen van voorgaande jaren en heeft alleen betrekking op het verwerken van afval; De belangrijkste wijziging is dat er vanaf 2022 een apart tarief voor Grof Huishoudelijk afval gehanteerd wordt. De verwachting is dat met de acties uit het Grondstoffenbeleidsplan 20212025 de hoeveelheid brandbaar afval verder gaat afnemen de komende jaren. Dit geeft een voordeel voor Leusden van ruim €12.000 t.o.v. 2021. De verwerking van plastic, metaal en drankenkartons (PMD) maakt sinds 1 april 2020 geen onderdeel meer uit van de AVU begroting. Voor deze post zijn in de AVU ontwerpbegroting 2022 geen kosten opgenomen, met uitzondering van de kosten voor het gebruik van de software van de verwerker en de administratieve kosten om de afspraken uit het contract te controleren. Deze worden verrekend op basis van de ingezamelde hoeveelheden PMD per gemeente. De AVU ontwerpbegroting 2022 laat een daling van de kosten van de afvalverwerking zien van € 6.472 t.o.v. de AVU begroting 2021. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen. 2. Effect op de afvalstoffenheffing is nog niet duidelijk De AVU begroting maakt onderdeel uit van de meer uitgebreide gemeentelijke afvalbegroting, waarin onder meer ook de inzamelkosten voor de diverse afval- en grondstoffenstromen zijn opgenomen.

Het effect van de AVU begroting 2022 wordt verwerkt in de gemeentelijke afvalbegroting voor 2022. Het uiteindelijke effect van deze financiële wijzigingen op de (tarieven voor de) afvalstoffenheffing kan pas worden doorgerekend op het

Zaaknummer L263860

Pagina 2

moment dat de gemeentelijke afvalbegroting 2022 compleet is. Aan het eind van 2021 stelt uw raad op basis daarvan de tarieven van de afvalstoffenheffing voor 2022 vast. In het voorliggende raadsvoorstel biedt het college u tevens een door AVU opgestelde “Raadsnotitie diverse besluiten aan”. Hierin worden 3 onderwerpen behandeld: 1. Toelichting over de gevolgde procedure bij de herschikking van de AVU begroting 2020; 2. Toetreding van de AVU tot de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) 3. Uittreding van de nieuwe samengevoegde gemeente Vijfheerenlanden uit de AVU. 3. Toelichting herschikking van de AVU begroting 2020 verduidelijkt de eerder gegeven informatie over de gevolgde procedure. In een memo van 24 november 2020 heeft het college aan de raad toegelicht hoe het AB van de AVU de aangehouden begrotingswijziging 2020-1 heeft afgehandeld met een herschikking van de begroting. Hierin staat o.a.: De totale begrotingswijziging is kleiner dan 3% van de AVU begroting, maar de effecten voor enkele gemeenten zijn wel groter dan 3%. De AVU Begrotingswijziging 2020-1 kan en wordt omgezet in een Herschikking AVU begroting 2020. Ten gevolge van de Raadsnotitie Herschikking AVU begroting 2020 wordt een budgettair voordeel van € 22.633 verwacht voor de gemeente Leusden. Dit is meegenomen in de najaarsnota.

In de nu meegestuurde raadsnotitie wordt dit nogmaals uitgelegd. Voorgesteld wordt om deze informatie ter kennisgeving aan te nemen. 4. Een overheidsorganisatie moet aangesloten zijn bij een CAO of WSGO specifiek gericht op de arbeidsvoorwaarden van medwerkers van een GR. Op 1 januari 2020 is de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking getreden. Iedere overheidsorganisatie dient aangesloten te zijn bij een CAO. In 2020 is tijdelijk de CAO van de VNG gevolgd voor de ambtenaren van de AVU. Inmiddels is de WSGO opgericht. Zij hebben een CAO-sgo die voor ambtenaren van een GR bedoeld is. Door lid te worden van de WSGO is de CAO-sgo altijd actueel en is er geen jaarlijkse besluitvorming nodig bij wijzigingen. De kosten bedragen € 1000 en worden verdeeld over de AVU gemeenten. In de GR staat dat de raden een zienswijze kunnen indienen bij deelname van de AVU aan verenigingen, vennootschappen, stichtingen etc. Daar valt de toetreding tot de WSGO ook onder. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen. 5. Instemming met de uittreding van de gemeente Vijfheerenlanden uit de AVU Op 1 januari 2019 is de gemeente Vijfheerenlanden ontstaan uit een herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. De nieuwe gemeente behoort tot de provincie Utrecht, terwijl Leerdam en Zederik tot Zuid-Holland behoorden.

Voor de afvalverwerking waren ze aangesloten bij twee Gemeenschappelijke Regelingen. De gemeente Vijfheerenlanden heeft besloten om uit te treden uit de GR van de AVU. Hiervoor is een uittredingsplan door het AB van de AVU vastgesteld (zie bijlage 6) In bijlage 5 “AB Voorstel en besluit uittreding Vijfheerenlanden” is te lezen dat de uittredingskosten kosten voor 5 jaar zijn vastgesteld op €2.700 deze worden betaald door de gemeente Vijfheerenlanden. In de GR van de AVU staat dat er toestemming van de raden nodig is zodra een gemeente wil uittreden. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de uittreding.

Zaaknummer L263860

Pagina 3

Tegenargument / Alternatieve scenario’s Niet van toepassing. Risico’s Er is een gering risico voor de gemeente dat de geraamde hoeveelheden 2022 sterk zullen afwijken van de te realiseren hoeveelheden in 2022. Dit risico is klein geacht omdat de geraamde hoeveelheden in lijn zijn met de prestaties in de afgelopen jaren, inclusief een verdere afname van de hoeveelheid restafval. Plan van aanpak / Tijdsplanning De uiterste datum waarop de reactie van gemeente Leusden bij AVU kenbaar dient te zijn gemaakt is 1 juni 2021. Aansluitend wordt de AVU ontwerpbegroting 2022 ter vaststelling behandeld in de AB vergadering van 30 juni 2021. Bijlagen L263860 Collegebesluit AVU ontwerpbegroting 2022 L263860 Bijlage 1: AVU ontwerpbegroting 2022 L263860 Bijlage 2: AVU aanbiedingsbrief aan de gemeenten bij de ontwerpbegroting 2022 L263860 Bijlage 3: AVU Raadsnotitie inzake diverse besluiten van het Algemeen Bestuur L263860 Bijlage 4: AB Voorstel en besluit toetreding AVU tot WSGO L263860 Bijlage 5: AB Voorstel en besluit uittreding Vijfheerenlanden L263860 Bijlage 6: Uittredingsplan AVU- Vijfheerenlanden Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn directeur-secretaris

Zaaknummer L263860

G.J. Bouwmeester burgemeester

Pagina 4

Raadsbesluit De raad van de gemeente Leusden: Besluit op basis van het voorstel van het college van 2 maart 2021, nummer: L263860. b e s l u i t: 1. geen zienswijze in te dienen op de AVU ontwerpbegroting 2022; 2. toelichting herschikking van de AVU begroting 2020 voor kennisgeving aannemen; 3. geen zienswijze in te dienen op de toetreding van de AVU tot de WSGO; 4. in te stemmen met de uittreding van de gemeente Vijfherenlanden uit de AVU. Besloten in de openbare raadsvergadering van 22 april 2021

I. Schutte - van der Schans griffier

Zaaknummer

G.J. Bouwmeester voorzitter

Pagina 1