RV 2e begrotingswijziging 2025 RUD Utrecht_269860 GETEKEND.pdf

Raadsvoorstel

Onderwerp 2e Begrotingswijziging 2025 RUD Utrecht

1. Aanleiding Op 26 september 2025 heeft het algemeen bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) de Ontwerp Bestuursrapportage 2025 besproken en besloten de tweede begrotingswijziging voor een zienswijze aan de raden van de deelnemers aan te bieden. De zienswijzeprocedure heeft betrekking op de onttrekking aan bestemmingsreserves door de dienst. 2. Wettelijke grondslag Omgevingswet, Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving en de Wet gemeenschappelijke regelingen. 3. Beoogd effect/ bestuurlijk kader Bevoegde gezagen zijn verplicht milieubasistaken in te brengen bij een omgevingsdienst. Dit zijn onder meer wettelijk verplichte taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij milieubelastende activiteiten. 4.

Deadline De zienswijze dient uiterlijk 19 december te zijn ingediend.

5.

Voorstel 1. Geen zienswijze indienen op de 2e Begrotingswijziging 2025 van de RUD Utrecht.

6.

Argumenten 1.1 De bestemmingsreserves worden onttrokken voor de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn. Bestemmingsreserve Naar één Omgevingsdienst Utrecht (ODU): De reserve bedraagt € 1.135.000. Deze reserve wordt ingezet ter dekking van de kosten voor ingehuurd personeel voor de interne uren (€ 499.000) en de eigen bijdrage in het traject samenvoeging van beide diensten van € 260.000. Om eventuele tegenvallers en onvoorziene kosten op te kunnen vangen wordt het volledige bedrag onttrokken. Nietbestede kosten zullen dan via de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2025 toegevoegd worden aan de algemene reserve van de dienst;

Onderwerp:

2e Begrotingswijziging 2025 RUD Utrecht

Zaaknummer: 269856 Pagina 1 van 4

-

Bestemmingsreserve voor de Doorontwikkeling RUD Utrecht: De reserve van € 75.000 zal worden ingezet voor de doorontwikkeling van de afdeling Bodem. Deze reserve is daarna geheel gebruikt; Bestemmingsreserve Persoonsgebonden opleidingsbudgetten: De onttrekking bedraagt € 50.000. De verwachting is dat medewerkers voor de samenvoeging met de ODRU gebruik willen maken van hun budget.

De bestemmingsreserves worden ingezet waarvoor deze bestemd zijn. Op basis van artikel 33 van de Gemeenschappelijke Regeling is de RUD Utrecht verplicht om voor onttrekkingen van bestemmingsreserves een zienswijze te vragen. Daarnaast is er een aantal andere aanpassingen verwerkt via de tweede begrotingswijziging: - Het toevoegen van € 2.666.000 aan aanvullende opdrachten, waar tegenover kosten voor ongeveer een zelfde bedrag staan; - De kosten traject samenvoeging RUD & ODRU van € 3.381.000, waar tegenover extra opbrengsten staan van € 3.121.000. Het resterende verschil van € 260.000 zal worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve Naar één Omgevingsdienst Utrecht, zie hierboven. De kosten voor fase 2 worden vanuit de volgende financiële bijdragestromen gedekt: vanuit het ministerie I&W, vanuit ODNL, de bijdrage van de Provincie en de bestemmingsreserve; - Het inzetten van de post Onvoorzien in 2025 ter dekking van langdurige ziekte (€ 198.000) en teruggedraaide bezuiniging op huisvestingskosten 13de verdieping (€ 127.000). De begrotingswijziging resulteert in een verwacht positief begrotingsresultaat van € 404.000. 1.2 De onttrekkingen uit de bestemmingsreserves hebben geen effect op de deelnemersbijdrage 2025 In de Programmabegroting RUD 2025 is rekening gehouden met een deelnemersbijdrage van € 532.000. Uit bijlage 2 van de Bestuursrapportage (pag.

32) blijkt dat de deelnemersbijdrage in 2025 niet wijzigt. Er zijn geen effecten van de begrotingswijziging op de deelnemersbijdrage. Dit bedrag is exclusief de bijdrage van de provincie voor de bodemtaken. 1.3 Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen. De bestemmingsreserves worden ingezet ten behoeve van het doel waarvoor deze zijn bestemd en hebben geen effect op de deelnemersbijdrage 2025. Het college stelt daarom voor om geen zienswijze in te dienen. 7. Alternatieve scenario’s De raad kan aangeven een zienswijze te willen indienen ten aanzien van de bestemmingsreserves. Op dit moment ziet het college geen aanleiding hiervoor. 8. Risico’s - De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves hebben geen gevolgen voor de deelnemersbijdrage 2025 van de gemeente Leusden voor de RUD Utrecht. - De uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst 2025 en aanvullende opdrachten wordt gemonitord.

Onderwerp:

2e Begrotingswijziging 2025 RUD Utrecht

Zaaknummer: 269856 Pagina 2 van 4

9. Vervolg De zienswijze termijn eindigt op 19 december 2025. De ontwerp Bestuursrapportage met de 2e Begrotingswijziging 2025 wordt behandeld in de AB-vergadering van 6 februari 2026 van de RUD Utrecht. 10. Evaluatie De uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst 2025 en aanvullende opdrachten wordt gemonitord.

11. Inkoopadvies N.v.t. 12. Advies van HR N.v.t. 13. Advies ICT N.v.t. 14. Juridisch advies N.v.t. 15. Financieel advies (kosten en dekking) De financiële gevolgen zijn conform advies van het team Financiën integraal in het advies meegenomen. 16. Advies communicatie N.v.t.

17. Intergemeentelijke samenwerking De wettelijke milieu basistaken dienen door een omgevingsdienst te worden uitgevoerd. 18. Global Goals ☐

Goal 01

Einde aan Armoede

☐

Goal 02

Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw

☐

Goal 03

Gezondheidszorg voor iedereen

☐

Goal 04

Inclusief, gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen

☐

Goal 05

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes

Onderwerp:

2e Begrotingswijziging 2025 RUD Utrecht

Zaaknummer: 269856 Pagina 3 van 4

■

Goal 06

Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

■

Goal 07

Toegang tot betaalbare en duurzame energie

☐

Goal 08

Inclusieve economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

■

Goal 09

Infrastructuur voor duurzame industrie

☐

Goal 10

Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen

■

Goal 11

Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

■

Goal 12

Duurzame consumptie en productie

☐

Goal 13

Aanpak van klimaatverandering

■

Goal 14

Beschermen en duurzaam gebruik van oceanen en zeeën

■

Goal 15

Beschermen en duurzaam gebruik van ecosystemen, bossen en biodiversiteit

■

Goal 16

Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen

☐

Goal 17

Versterken van mondiaal partnerschap en coherent beleid voor duurzame ontwikkeling

19. Klimaatadaptatie Het voorstel levert geen rechtstreekse bijdrage aan klimaatadaptatie. 20. Inwonerbetrokkenheid/ Burgerparticipatie N.v.t. 21. Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrief d.d. 26 september 2025 Bijlage 2: Ontwerp Bestuursrapportage met 2e Begrotingswijziging 2025 RUD Utrecht Bijlage 3: Concept brief raad

Het college van de gemeente Leusden,

Digitaal ondertekend door Bjørn van den Brink op 28-10-2025

Digitaal ondertekend door Gerolf Bouwmeester op 28-10-2025

R.B. van den Brink directeur secretaris

G.J. Bouwmeester burgemeester

Onderwerp:

2e Begrotingswijziging 2025 RUD Utrecht

Zaaknummer: 269856 Pagina 4 van 4