RB Programmabegroting 2023-2026 GETEKEND.pdf

Raadsbesluit De raad van de gemeente Leusden: Besluit op basis van het voorstel van het college van 5 oktober 2022, nummer: 59616 gelet op artikel 191 van de Gemeentewet en artikel 7 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten; besluit: •

De programmabegroting 2023 - 2026 van de algemene dienst vast te stellen, en daarmee dan wet daarbij': 1. het percentage voor inflatiecorrectie bij belastingen en heffingen in 2023 vast te stellen op 3%, zoals vermeld in de paragraaf lokale heffingen; 2. te besluiten tot een opbrengststijging met € 300.000 bij de OZB in 2023 (compensatie afschaffen hondenbelasting € 180.000 + doorvoeren besluit stapsgewijze OZB verhoging met 2e trede € 60.000 en 3e en laatste trede € 60.000), zoals vermeld in de paragraaf lokale heffingen; 3. financiele middelen voor nieuw beleid beschikbaar te stellen zoals vermeld in de bijlage `Nieuw beleid', te weten voor de projecten met nrs. 1.1, 2.1 t/m 2.8, 3.1 t/m 3.17 en 4.1 t/m 4.3, totale omvang structureel € 320.400 (in meerjarenperspectief oplopend naar € 403.600 in 2025 en dan dalend naar € 383.600 in 2026) en incidenteel € 105.000; 4. financiele middelen voor robuuste en slagvaardige dienstverlening (basis op orde') beschikbaar te stellen zoals vermeld in de bijlage `Financieel overzicht CUP 20222026' bij nr. 1.2, te weten structureel € 686.000 (in meerjarenperspectief oplopend naar € 741.000) en incidenteel € 69.000; 5. financiele middelen voor de overige CUP-ambities beschikbaar te stellen zoals vermeld in de bijlage `Financieel overzicht CUP 2022-2026' bij de nrs.

1.1, 2.1 t/m 2.7, 3.1, 4.1 en 4.2, totale omvang structureel € 741.000 (in meerjarenperspectief oplopend naar € 1.064.000) en incidenteel € 707.000 (2023), € 629.400 (2024), € 479.600 (2025) en €381.800 (2026). Voor CUP-ambitie 2.6 "Visie Burgemeester Buiningpark en Jan Banninkpark" incidenteel € 50.000 in 2023 beschikbaar te stellen voor het opstellen van een toekomstbeeld over Fort33, en dit bedrag te dekken ten laste van het begrotingsresultaat 2023 6. ten laste van het begrotingsresultaat voor 2023 van €479k een bedrag van €250K als eenmalige stelpost op te nemen voor de voorbereidings- en uitvoeringskosten van de Strategische Raadsagenda in 2023. 7. de groei van de structurele uitgaven tot en met de behandeting van de Voorjaarsnota 2023 zodanig te temporiseren, dan wet deze incidenteel vorm te geven, dat er in de voorjaarsnota structurele middelen beschikbaar blijven voor uitvoeringskosten van de Strategische Raadsagenda in 2023 ten bedrage van ten minste €250K. 8. De beoogde formatieve uitbreiding van de griffie, zoals in de begroting 2023 en volgende jaren is opgenomen uit te breiden van 2,4 naar 2,8 fte en het budget daartoe te verhogen met € 30.000 per jaar

Besloten in de openbare raadsvergadering van 10 november 2022 B. Schouten (waarnemend) griffier

G.J. Bouwmeester voorzitter

Pagina 6