RB Herstellen financiele knelpunten Lariks - na amendement A.14.1 - aangenomen unaniem GETEKEND.pdf

Raadsbesluit De raad van de gemeente Leusden: Besluit op basis van het voorstel van het college van 2 april 2024, nummer: 160013

b e s l u i t: 1. De financiële knelpunten in de begroting Lariks 2024 als volgt te herstellen: a) De loonstijging naar aanleiding van de nieuwe CAO ‘Sociaal werk’ te compenseren en te dekken ten laste van de stelpost “loon- en prijsstijgingen”. Dit betreft in 2024 een bedrag van € 237.000 en vanaf 2025 een structureel bedrag van € 432.000 per jaar; b) De laatste tranche van de businesscase ‘Minder beschikken’, zijnde een bedrag van € 160.000 al in 2024 budgetneutraal beschikbaar te stellen en te dekken ten laste van het reguliere zorgbudget Wmo en Jeugd; c) De abusievelijk ontstane bedrijsvoeringsknelpunten in de begroting te compenseren en ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. Dit betreft voor 2024: € 90.500 Dit betreft voor 2025: € 205.500 Dit betreft voor 2026: € 203.000 Dit betreft voor 2027: € 319.000 d) De boventallige formatie voor 2024, zijnde een bedrag van € 340.000 te compenseren. Dit bedrag wordt voor € 160.000 opgevangen uit de beschikbaar gestelde tranche vanuit ‘Minder beschikken’ (1b). Het restant, zijnde een bedrag van € 180.000 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat; e) De financiële gevolgen van besluit 1a, 1b, 1c en 1d te verwerken in de voorjaarsnota 2024; 2. De boventallige formatie vanaf 2025, zijnde een structureel bedrag van € 340.000 per jaar mee te nemen in de brede en integrale kaderstelling bij de kadernota 2025; 3.

De financiële gevolgen van dit voorstel voor te verwerken in begrotingswijziging 20241026 en deze vast te stellen; 4. Het inrichten van de volgende mechanismen in de besluitvorming van Lariks als voorwaarde voor het uitvoeren van dit raadsvoorstel: a) Het aanscherpen van het profiel, passend bij de zwaarte van de organisatie en de omvang van de begroting, voor de nieuw te benoemen bestuurder; b) Betere controles in te voeren in het financiële beleid van Lariks; c) Assessment op de rol van de raad van toezicht uitvoeren;

d) Visie opstellen op verdere groei van de organisatie met als doel nieuwe verassingen te voorkomen; e) Verbeteren van toezicht van de gemeente Leusden in het financieel beleid van Lariks, daarbij de financiële commissie te informeren over de inrichting hiervan; f) Jaarlijks bij behandeling van de voorjaarsnota de financiële stukken van Lariks mee te nemen.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 23 mei 2024 Digitaal ondertekend door Ina Schutte op 24-05-2024

Digitaal ondertekend door Gerolf J. Bouwmeester op 24-05-2024

I. Schutte - van der Schans griffier

G.J. Bouwmeester voorzitter