Raadsvoorstel RWA Jaarrekening 2024 en MJB 2026-2029.pdf

Raadsvoorstel

Onderwerp Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort (RWA) Jaarstukken 2024 en meerjarenbegroting (MJB) 2026-2029

1.

Aanleiding Het Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omstreken (RWA) heeft de jaarstukken 2024 en de meerjarenbegroting 2026-2029 opgesteld. In 2024 heeft RWA, ondanks demografische en economische uitdagingen, een stabiel jaar doorgemaakt. De jaarrekening laat een exploitatietekort van € 2.734.000 zien, dat grotendeels is aangevuld door een bijdrage van Amfors Holding BV (€ 2.600.000). De resterende gemeentelijke bijdrage komt uit op € 134.000, aanzienlijk lager dan begroot. Dit houdt in dat Leusden € 61.000 terug ontvangt. In 2024 waren er 47 inwoners (40 FTE) uit Leusden werkzaam bij Amfors.

2.

Wettelijke grondslag Artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).c

3.

Beoogd effect/ bestuurlijk kader Dit voorstel heeft als doel goedkeuring van de jaarstukken 2024 en de meerjarenbegroting 2026–2029. Dit besluit is noodzakelijk voor een rechtmatige verantwoording van de gemeentelijke bijdrage.

4.

Deadline De raad wordt verzocht om uiterlijk 7 juli 2024 een zienswijze op de documenten te geven, zodat zowel de jaarrekening als de meerjarenbegroting daarna formeel kunnen worden vastgesteld door het RWA bestuur en ter verantwoording bij de Provincie kan worden ingediend.

5.

Voorstel 1. Geen bezwaar indienen op de Jaarstukken 2024 van het RWA, inclusief de resultaatbestemming. 2. Geen zienswijze indienen op de concept Meerjarenbegroting van het Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) 2026-2029.

6.

Argumenten 1.1 De jaarstukken geven een getrouw beeld van de financiële situatie. De controleverklaring van de onafhankelijke accountant CROP bevestigt dat de jaarrekening voldoet aan de BBV en de bepalingen van de Wet normering topinkomens (WNT).

Onderwerp:

RWA Jaarstukken 2024 en MJB 2026-2029

Zaaknummer: 239904 Pagina 1 van 4

1.2 Het resultaat ligt in lijn met de verwachtingen, met geringe afwijking. Het negatieve resultaat van € 2.734.000 wijkt beperkt af van de begroting (€ 2.610.000 negatief). De oorzaak ligt voornamelijk in cao-stijgingen en stijgende minimumlonen. 1.3 Het operationeel resultaat van Amfors compenseert het tekort grotendeels. Dankzij de verkoopopbrengst van de panden aan de Argonweg heeft Amfors een positief resultaat van € 2.600.000 gerealiseerd. 2.1 De MJB 2026–2029 is beleidsmatig consistent met eerdere afspraken. De meerjarenbegroting sluit aan op de strategische koers “Meedoen” en houdt rekening met demografische krimp en veranderende arbeidsmarkten. 7.

Alternatieve scenario’s Nvt

8.

Risico’s - De structurele krimp van de doelgroep (Sw) leidt tot toenemende kosten per fte en zet de financiën onder druk omdat verhoudingsgewijs overhead duurder wordt. - Het hoge ziekteverzuim (17%) vraagt om blijvende inzet op vitaliteit en werkplekaanpassingen. - De beperkte vermogensbuffer bij Amfors (ondergrens € 2,5 miljoen) omvat een risico voor toekomstige jaren als geen incidentele opbrengsten beschikbaar zijn.

9.

Vervolg Na vaststelling door uw raad worden meerjarenbegroting en jaarstukken formeel vastgesteld door het bestuur van RWA en worden vervolgens bij de Provincie ingediend. De toekomst van Amfors is onderdeel van de opgave ‘Impuls sociale infrastructuur en toekomst sociaal ontwikkelbedrijf’, waarin gekeken wordt welke ondersteuningsstructuur nodig is voor mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

10.

Evaluatie Via de reguliere P&C-cyclus

11.

Inkoopadvies Nvt

Onderwerp:

RWA Jaarstukken 2024 en MJB 2026-2029

Zaaknummer: 239904 Pagina 2 van 4

12.

Advies van HR Nvt

13.

Advies ICT Nvt

14.

Juridisch advies Nvt

15.

Financieel advies (kosten en dekking) Jaarrekening 2024 Het subsidieresultaat 2024 van het RWA bedroeg € 2.734.000 nadelig. Mede door de incidentele baten vanuit de verkoop van vastgoed kon dit resultaat vanuit de Amfors rekening met € 2.600.000 worden aangevuld, waardoor het netto-resultaat na aanzuivering € 134.000 nadelig bedraagt. Het aandeel van Leusden in dit resultaat bedraagt naar rato van het aantal Sw-medewerkers € 8.000. Het te verrekenen saldo met het eerder in 2024 verstrekte voorschot bedraagt €61.000 voordelig en is verwerkt in het saldo van de voorjaarsnota 2025. Meerjarenbegroting 2026-2029 Het SW- bestand neemt door de versnelde uitstroom als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, sneller af dan de gefaseerde afbouw van het Rijkssubsidie Sw. Hierdoor wordt verwacht dat de gemeentelijke bijdrage de komende jaren verder zal afnemen. De bijdrage voor Leusden bedraagt voor 2026 € 53.000 (begroot € 70.000) en zal worden verwerkt bij het samenstellen van de gemeentelijke Meerjarenbegroting 2026-2029.

16.

Advies communicatie Nvt

17.

Intergemeentelijke samenwerking Het voorstel betreft de zes deelnemende gemeenten (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest, Woudenberg).

18.

Global Goals ☐

Goal 01

Einde aan Armoede

☐

Goal 02

Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw

☐

Goal 03

Gezondheidszorg voor iedereen

☐

Goal 04

Inclusief, gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen

☐

Goal 05

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes

☐

Goal 06

Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

Onderwerp:

RWA Jaarstukken 2024 en MJB 2026-2029

Zaaknummer: 239904 Pagina 3 van 4

☐

Goal 07

Toegang tot betaalbare en duurzame energie

■

Goal 08

Inclusieve economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

☐

Goal 09

Infrastructuur voor duurzame industrie

■

Goal 10

Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen

☐

Goal 11

Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

☐

Goal 12

Duurzame consumptie en productie

☐

Goal 13

Aanpak van klimaatverandering

☐

Goal 14

Beschermen en duurzaam gebruik van oceanen en zeeën

☐

Goal 15

Beschermen en duurzaam gebruik van ecosystemen, bossen en biodiversiteit

☐

Goal 16

Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen

☐

Goal 17

Versterken van mondiaal partnerschap en coherent beleid voor duurzame ontwikkeling

19.

Klimaatadaptatie Nvt

20.

Burgerparticipatie Nvt

21.

Bijlagen Jaarstukken RWA 2024 MJB RWA 2026 – 2029 Aanbiedingsbrief Concept zienswijze

Onderwerp:

RWA Jaarstukken 2024 en MJB 2026-2029

Zaaknummer: 239904 Pagina 4 van 4