Programmabegroting 2022.pdf
Tekst van het document
Programmabegroting
2022
2
3
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ................................................................................................................................................................... 4 Leeswijzer programmabegroting 2022 ................................................................................................................................ 6 Aanbieding .......................................................................................................................................................................... 7 Domein Bestuur .................................................................................................................................................................. 9 1. Samenleving Voorop................................................................................................................................................... 9 2. Publieksdienstverlening ............................................................................................................................................ 10 3. Veiligheid ..................................................................................................................................................................
14 Domein Leefomgeving ...................................................................................................................................................... 20 1. Duurzaamheid en milieu ........................................................................................................................................... 21 2. Water, riolering en klimaatadaptie............................................................................................................................. 25 3.Wegen en infrastructuur............................................................................................................................................. 28 4. Accommodaties en onderwijs ................................................................................................................................... 30 Domein Samenleving ........................................................................................................................................................ 39 1.Toegankelijkheid voor iedereen ................................................................................................................................. 40 2.Terugdringen van eenzaamheid ................................................................................................................................
42 3.Versterken voorzieningen jeugdhulp .......................................................................................................................... 44 4.Versterken van arbeidsparticipatie ............................................................................................................................. 47 5.Beperken (verborgen) armoede ................................................................................................................................. 49 6.Goed omgaan mensen met verward gedrag .............................................................................................................. 50 7.Dementievriendelijke samenleving............................................................................................................................. 52 8.Grip op de uitvoering.................................................................................................................................................. 54 9.Inburgering en statushouders .................................................................................................................................... 56 10.Lokale opgaven .......................................................................................................................................................
57 Domein Ruimte ................................................................................................................................................................. 69 1.Ruimtelijke ontwikkeling ............................................................................................................................................. 69 2.Wonen ....................................................................................................................................................................... 71 3.Verkeer en vervoer .................................................................................................................................................... 72 4.Economie ................................................................................................................................................................... 74 5.Buitengebied .............................................................................................................................................................. 78 6.Cultuurhistorie ............................................................................................................................................................
82 7.Omgevingswet ........................................................................................................................................................... 84 Overhead .......................................................................................................................................................................... 90 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ..................................................................................................................... 93 Paragrafen ...................................................................................................................................................................... 100 Paragraaf A Lokale heffingen ..................................................................................................................................... 101 Paragraaf B Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ........................................................................................... 106 Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................. 111 Paragraaf D Financiering ............................................................................................................................................
115 Paragraaf E Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................ 118 Paragraaf F Verbonden Partijen ................................................................................................................................. 121 Paragraaf G Grondbeleid ............................................................................................................................................ 136
4
Paragraaf H Taakstellingen ........................................................................................................................................ 141 Financiële Begroting ....................................................................................................................................................... 143 Uiteenzetting financiële positie ................................................................................................................................... 143 Overzicht baten en lasten ........................................................................................................................................... 151 P&C-cyclus kaart ............................................................................................................................................................ 160 BIJLAGEN ...................................................................................................................................................................... 161 Bijlage A Nieuw beleid 2022 ....................................................................................................................................... 162 Bijlage B Meerjareninvesteringsprogramma 2022-2025 .............................................................................................
166 Bijlage C Subsidieplafonds 2022 ................................................................................................................................ 168 Bijlage D Maatregelen 3 scenario’s dekking begrotingstekort..................................................................................... 169 Bijlage E Overzicht van baten en lasten ..................................................................................................................... 174 Raadsbesluit ............................................................................................................................................................... 177
5
Leeswijzer programmabegroting 2022 In dit document kunt u de begroting 2022 van Leusden inzien. In de inhoudsopgave treft u de volgende onderdelen aan: Aanbieding van de begroting -
De officiële aanbieding door het college.
Domeinen: Bestuur, Leefomgeving, Samenleving, Ruimte De domeinen vormen het beleidsinhoudelijke deel van de begroting. Hier vermelden we o.a. wat we in het begrotingsjaar willen bereiken. Er zijn vier domeinen die allemaal op dezelfde manier zijn ingedeeld. Per domein ziet u:Een korte omschrijving van het domein, de onderdelen waaruit het domein bestaat en ambities hiermee. Per onderdeel/ambitie worden vermeld: de context en achtergrond, de gemeentelijke doelstellingen en de relevante beleidsnotities. Vervolgens ziet u de doelstellingen (wat willen we bereiken, met wie werken we samen?) en de activiteiten (wat gaan we daarvoor doen?) Een overzicht van de begrote inkomsten en uitgaven van het domein in meerjarenperspectief (wat mag het kosten?), de specificatie per taakveld en saldo van de taakvelden, nieuw beleid dat het college voorstelt, en de BBV indicatoren. Overhead en Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien In het onderdeel ‘Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien’ worden financiële middelen geraamd die niet specifiek aan een domein zijn toe te rekenen, zoals de algemene uitkering en de OZB-opbrengst. Ook is hier de raming voor onvoorziene uitgaven opgenomen. Het onderdeel ‘Overhead’ geeft een centraal overzicht van de overheadkosten. Paragrafen en Financiële begroting De paragrafen en financiële begroting zijn ook onderdeel van de begroting.
U vindt hier de paragrafen A t/m H en de financiële begroting die bestaat uit de uiteenzetting van de financiële positie en het overzicht baten en lasten. Bijlagen Alle bijlagen zijn aan het eind van het document genoemd en opgenomen. Afronding Alle bedragen in de tabellen zijn afgerond op duizendtallen.
6
Aanbieding Hierbij bieden wij u de Begroting 2022-2025 aan ter verdere behandeling en vaststelling door uw gemeenteraad. We zijn verheugd u een sluitende begroting voor 2022 aan te bieden in deze financieel zware tijden voor gemeenten. Het betreft de laatste begroting van ons college, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Om deze reden nemen wij in deze begroting nagenoeg geen structureel nieuw beleid op. De begroting is opgesteld conform de geamendeerde kadernota 2022. Het amendement om het contract voor het Eet Werk Café met vier jaar te verlengen en de motie vanuit uw raad tot afschaffing van de hondenbelasting hebben wij hierin verwerkt. Het structurele nadeel door afschaffing van de hondenbelasting hebben we in deze begroting structureel opgevangen door een verhoging van de onroerend zaak belasting voor te stellen. Hiermee doen wij recht aan de wens van de raad om de algemene belastingen eerlijk te verdelen over de inwoners. Tevens neemt het structureel begrotingstekort door de afschaffing van de hondenbelasting niet verder toe. De stelpost voor de “Rijksinkomsten Jeugdzorg/WMO abonnementstarief” hebben wij conform de kadernota 2022 in deze begroting verwerkt. Er is inmiddels een duidelijke toezegging vanuit het Rijk voor extra middelen jeugdzorg, welke formeel wordt in de septembercirculaire.
Conform de afspraak in de kadernota worden de financiële effecten uit de septembercirculaire verwerkt in de voorjaarsnota 2022 en hiermee gelijktijdig in de kadernota 2023. Door de toezegging van het Rijk is de stelpost jeugdzorg nu wel voorzien van een steek-houdende onderbouwing en zal het provinciaal toezicht deze stelpost niet corrigeren op het begrotingssaldo. Het begrotingsresultaat voor 2022 pakt gunstiger uit dan verwacht bij de kadernota 2022. Dit wordt vooral veroorzaakt door ontwikkelingen in de meicirculaire 2021. Het begrotingsresultaat wordt in tabel 1 weergegeven.
x € 1.000 Resultaat kaderbrief 2022
2022
2023
2024
2025
-
-273
-667
-733
Amendement 10.2: contract EWC verlengen 4 jaar
17
-33
-33
-33
Verhogen stelpost WMO/Jeugdzorg vanwege amendement 10.2
-17
33
33
33
Motie 10.1: Afschaffen hondenbelasting
-180
-180
-180
-180
Voorstel dekking afschaffen hondenbelasting: Verhogen OZB
180
180
180
180
-
-273
-667
-733
Meicirculaire 2021
402
236
66
-21
Ontw ikkelingen na voorjaarsnota 2021
233
57
-31
-140
Resultaat Begroting 2021-2024
635
20
-632
-894
Resultaat geamendeerde kaderbrief 2022
Tabel 1 Resultaat begroting 2022-2025.
Doorkijk 2023 en verder Zoals ook bij de voorgaande begroting is benoemd, is er nog steeds sprake van veel onzekerheden voor gemeenten. De impact van de corona lijkt vooralsnog mee te vallen. De herijking gemeentefonds is momenteel weer volop onderwerp van gesprek. Op het moment van schrijven is er nog geen nieuwe regering, wat onduidelijkheid geeft over veel dossiers. Komen er bijvoorbeeld extra middelen voor klimaat en duurzaamheid? Wordt de regeling WMO
7
huishoudelijke hulp teruggedraaid? Om enig beeld te krijgen wat de bij ons bekende ontwikkelingen betekenen voor onze meerjarenbegroting wordt hierna een meerjarige prognose geschetst. x € 1.000
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Resultaat Begroting 2022-2028
635
20
-632
-894
-754
-754
-754
Extra middelen jeugdzorg
1.743
1.477
1.386
1.277
880
829
829
Af: stelpost jeugdzorg (300 mln)
-415
-415
-415
-415
-415
-415
Af: stelpost WMO/ jeugdzorg (kadernota 2022)
-215
-215
-215
-215
-215
-215
-215
Begrotingssaldo inclusief m iddelen jeugdzorg
2.163
867
124
-247
-504
-555
-555
Voorstel investeringsplan Lariks
-515
-515
-515
-515
-515
-515
-515
IBOR (geen rehabilitaties)
350
350
350
350
350
350
350
Opschalingskorting 2022 vervalt (Sep cir)
350 -458
-915
-1.373
-1830
-1.830
-1.830
-450
-/- p.m.
-/- p.m.
-/- p.m.
-/- p.m.
-/- p.m.
-/- p.m.
-/- p.m.
-/- p.m.
-/- p.m.
-/- p.m.
-/- p.m.
-/- p.m.
-/- p.m.
573
588
591
687
687
687
687
2.471
832
-365
-1.097
-1.812
-1.863
-1.863
Interne en externe ontwikkelingen
Herijking gemeentefonds (max € 60,- per inw oner) Aanvraag zorgleveranciers/BSA Nieuw beleid college Bijstellen acressen september circulaire Indicatieve prognose begrotingssaldo per 23 sep '21 Tabel 2 Indicatieve prognose meerjaren begroting 2022-2028.
We bieden u een sluitende begroting voor 2022. In 2022 werken we nog door aan de ingezette ombuigingen uit 2020. Op basis van de meerjarige prognose zijn in 2022 voldoende middelen beschikbaar om de ambities uit de CUPopgaven, zoals op gebied van zorg, duurzaamheid, veiligheid, en economische ontwikkeling verder te brengen. Het meerjarig financieel perspectief ziet er echter onzeker uit. Dit kan zorgen voor lastige afwegingen. We zullen in deze onzekere omstandigheden behoedzaam manoeuvreren om met elkaar de juiste keuzes op de juiste momenten te maken. We zijn er trots op dat Leusden een mooie gemeente is met een goed leefklimaat en voorzieningenniveau. We zullen er alles aan doen om dat zo te houden. Dat doen we graag samen met u. Samen vooruit, om verder te bouwen aan een sociaal, duurzaam en solide Leusden!
Het college van burgemeester en wethouders van Leusden
8
Domein Bestuur De gemeentelijke bestuursstijl is open en transparant. De bestuursstijl kenmerkt zich door nauw contact met inwoners, bedrijven en instellingen. We zijn een overheid die met passie en betrokkenheid zich openstelt voor de andere partners uit de samenleving, voorwaarden schept en coalities aangaat om samen met partners maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.
Ambitie Samenleving Voorop De missie van de gemeente Leusden is de Samenleving Voorop. Onze gemeente is van de mensen die hier wonen, werken en leven. Daarom nodigen we uit om samen vooruit te kijken, samen te werken. En, als het kan, samen te besluiten. Met ieders belang als uitgangspunt. Samen bepalen we hoe onze toekomst eruitziet en wat er gebeurt. Zo geven we onze gemeenschap samen vorm, zo gaan we samen vooruit. Samen maken we het mooier.
Ambitie publieksdienstverlening Onze basishouding is dienstverlenend, vanuit de kernwaarden van Samenleving Voorop. We zijn duidelijk en transparant. We maken gebruik van, en sluiten aan bij de digitale ontwikkelingen die tot onze beschikking staan en optimaliseren deze.
Ambitie veiligheid In Leusden blijven we inzetten op de aanpak van ondermijning, criminaliteit en woonoverlast en crisisbeheersing. We anticiperen snel op maatschappelijke ontwikkelingen en vertalen deze naar de situatie van Leusden.
1. Samenleving Voorop Ambitie De missie van de gemeente Leusden is de Samenleving Voorop. Onze gemeente is van de mensen die hier wonen, werken en leven. Daarom nodigen we uit om samen vooruit te kijken, samen te werken. En, als het kan, samen te besluiten. Met ieders belang als uitgangspunt. Samen bepalen we hoe onze toekomst eruitziet en wat er gebeurt. Zo geven we onze gemeenschap samen vorm, zo gaan we samen vooruit. Samen maken we het mooier.
Context en achtergrond De samenleving verandert snel, de gemeente Leusden verandert mee. In de ontwikkeling van Samenleving Voorop, stellen we vertrouwen, verantwoordelijkheid en partnerschap centraal. We stellen de Samenleving Voorop nog één keer expliciet in de begroting aan de orde. We hebben ervaren dat er tal van initiatieven zijn die, ook zonder de gemeente, tot mooie resultaten leiden. We hebben gezien dat faciliteren werkt. Het aanmoedigen van initiatieven, die verder zonder hulp van de grond komen. Het zetje geven waar dat nodig en mogelijk is, blijven we doen. De verdere ontwikkeling zit in de aanpak van maatschappelijke problemen. Als gemeente kunnen we veel maatschappelijke problemen niet alleen aanpakken, of oplossen, maar wel met partners.
Relevante beleidsnotities
Boekje Samenleving Voorop Kaders Samenleving Voorop Plaat Raadsconferentie 6 april Kernwaarden Samenleving Voorop
9
Wat willen we bereiken? We zijn een responsieve en wendbare overheid, die weet in te spelen op nieuwe verwachtingen en vragen vanuit de samenleving. Vertrouwen, verantwoordelijkheid en partnerschap zijn de meest herkenbare en vanzelfsprekende waarden van de organisatie. Al deze waarden zijn wederkerig: Vertrouwen moet je zowel geven en ontvangen en kan niet zonder verantwoordelijkheid. Partnerschap kan ook alleen in die context tot stand komen en in stand blijven. We willen een responsieve en wendbare overheid zijn, die weet in te spelen op nieuwe verwachtingen en vragen vanuit de samenleving. De relatie overheid-samenleving is immers voortdurend in beweging.
Wat gaan we daarvoor doen? B1.1.1
Doorzetten van de organisatieontwikkeling aan de hand van Samenleving Voorop en de ontwikkeling van nieuw participatiebeleid.
Samenleving Voorop komt tot uiting in het reguliere werk. Het zit als het ware in het DNA van al onze medewerkers. Vanuit dat DNA merken inwoners, organisaties en bedrijven dat we:
maatschappelijke initiatieven vanuit de samenleving stimuleren; bij de aanpak van maatschappelijke problemen uitgaan van vertrouwen, verantwoordelijkheid en partnerschap deze waarden ook in het samen met de raad vorm te geven participatiebeleid vastleggen en uitdragen
Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester
Met wie werken we samen? Samenleving Voorop
De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners Verbonden Partijen Bijdrage Verbonden Partij
2. Publieksdienstverlening Ambitie Onze basishouding is dienstverlenend, vanuit de kernwaarden uit Samenleving Voorop. We zijn duidelijk en transparant. We maken gebruik van, en sluiten aan bij de digitale ontwikkelingen die tot onze beschikking staan en optimaliseren deze.
Context en achtergrond We willen een klantgerichte en betrouwbare dienstverlening leveren op het gebied van bereikbaarheid, het leveren van persoonlijke documenten en het ontsluiten van informatie. We zijn altijd bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid van onze digitale kanalen. We zijn aanspreekbaar en bereikbaar en zorgen voor een goede (digitale) informatievoorziening. Klanten kunnen zaken digitaal regelen en hebb en toegang tot een website die compleet, maar eenvoudig en duidelijk is.
10
Het Huis van Leusden blijft open voor het regelen van zaken die digitaal beschikbaar zijn voor mensen die digitaal minder vaardig zijn. We werken continue aan het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van onze dienstverlening en producten. Er wordt verder gewerkt aan een goede dienstverlening voor ouderen of digitaal minder vaardigen en minder geletterden. Door de coronacrisis is het belang van digitale dienstverlening sterk toegenomen. Het door-ontwikkelen en digitaliseren van producten en diensten is daardoor ook noodzakelijker gebleken. Klanten, ondernemers en organisaties kunnen zo snel en makkelijk zelf hun zaken regelen, zonder onnodige reisbewegingen. We blijven daarbij oog houden voor mensen binnen de inclusieve samenleving. Vanzelfsprekend blijven we daarbij oog houden voor mensen voor wie de digitale wegen moeilijker te bewandelen zijn. Dit past bij de inclusieve samenleving die we als gemeente Leusden willen zijn.
Relevante beleidsnotities Niet van toepassing.
Wat willen we bereiken? 1.Wij helpen onze klanten snel en adequaat om hun producten te krijgen. Wij staan voor een klantgerichte dienstverlening, waarbij wij klanten betrouwbaar, toegankelijk, snel en op maat helpen. We zijn bereikbaar, in de breedste zin van het woord. Telefonisch, fysiek, online: de inwoner kan bij ons terecht en kiest daarin zelf zijn contactkanaal. We bieden klantgerichte dienstverlening: persoonlijk, snel, op maat, digitaal. Onze openingstijden zijn ruim, hiermee sluiten we aan op de vraag vanuit de leefwereld. Veel dienstverlening is digitaal beschikbaar, maar sommige vragen zijn niet geschikt voor digitale afhandeling. Bovendien heeft een deel van onze klanten moeite met digitale dienstverlening. Daarom zijn alle contactkanalen (balie, telefoon, post, email, social media, en digitaal) van groot belang, houden we deze kanalen maximaal open en kiest de inwoner zélf zijn contactkanaal: de omnichannel strategie.
Wat gaan we daarvoor doen? B2.1.1 We gaan het Portaal Burgerzaken en E-diensten gebruiken, zodat klanten en ondernemers tijd- en plaats onafhankelijk zaken met ons kunnen doen. Daarnaast kunnen we hierdoor effectiever en efficiënter werken. We zouden hierbij willen aansluiten bij bestaande kanalen, zoals mijnoverheid. Uiteraard moeten de systemen hier wel op te koppelen zijn. De aanvraag of aangifte komt automatisch binnen in het systeem Portaal Burgerzaken en hierdoor wordt tijd bespaart. Onnodige handmatige handelingen komen te vervallen, de verwerking gaat daardoor efficiënter en de klant wordt sneller geholpen. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester
B2.1.2 Onze dienstverlening is klant-, service- en oplossingsgericht, waardoor er balans is tussen efficiënt
werken en klantbeleving. We gaan moderniseren en meer systemen koppelen, waardoor efficiënter gewerkt kan worden en klanten hiermee sneller en beter geholpen worden. Trainen van medewerkers is hiervoor noodzakelijk, zoals telefonie/communicatie, omgaan met agressie, betere kennis van mogelijkheden van systemen, etc. We bieden innovatieve service via ons digitaal loket, de balie en telefonie aan onze klanten (burgers, bedrijven en andere organisaties). Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester
11
B2.1.3 We stimuleren dienstverlening op afspraak aan de balie. Het maken van een afspraak kan via alle contactkanalen, omnichannel strategie. Door op afspraak te werken verbeteren wij onze dienstverlening richting klanten. Klanten worden op tijd geholpen én op het moment dat het hen het beste uitkomt. Omdat precies bekend is wie waarvoor komt kan, als dat nodig is, een medewerker vooraf contact opnemen met een inwoner voor het verstrekken van aanvullende informatie of om nadere informatie op te vragen. Portefeuillehouder : Gerolf Bouwmeester
Met wie werken we samen? Samenleving Voorop
De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners Verbonden Partijen Bijdrage Verbonden Partij
Wat willen we bereiken? 2.We zorgen ervoor dat klanten zelf de regie over hun zaken met de digitale overheid kunnen voeren. We blijven de digitale dienstverlening verbeteren en toegankelijker maken. We gaan in 2022 verder met het verbeteren van de kwaliteit van de digitale dienstverlening in Leusden. Dit doen we door de basis verder op orde te maken. We bieden meer producten en diensten online aan, en verbeteren de informatie op de website en andere digitale kanalen. In 2020 heeft de gemeentelijke website het certificaat ‘Drempelvrij’ ontvangen. Om dit certificaat te behouden, moet de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de website en de digitale formulieren regelmatig gemonitord en verbeterd worden.
Wat gaan we daarvoor doen? B2.2.1 We bieden steeds meer formulieren digitaal aan. Wij verminderen het aantal PDF documenten. De klant hoeft het niet meer uit te printen en in te vullen, maar kan dit online regelen.
De PDF documenten die nog wel digitaal beschikbaar zijn, zijn volledig toegankelijk voor alle gebruikers. Er worden jaarlijks meerdere klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd op alle kanalen. De uitkomsten van deze onderzoeken worden gebruikt om de (digitale) dienstverlening te optimaliseren. In 2022 nemen we deel aan het onderzoek “Waar staat je Gemeente”. Op basis van de uitkomsten hiervan werken we continue aan het behouden van de klanttevredenheid en, daar waar mogelijk, aan een verhoging van de klanttevredenheid. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester
B2.2.2 We verbeteren en vereenvoudigen onze (digitale) communicatie met klanten. Veel klanten willen hun zaken met de gemeente regelen op momenten en locaties die hen het beste uitkomen. Digitalisering helpt daarbij. Veel producten en diensten kunnen inmiddels digitaal aangevraagd en geleverd worden. Deze ontwikkeling wordt doorgezet. Onder andere met een technische en vervolgens functionele aansluiting op Mijn Overheid.
12
Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester
B2.2.3 We helpen klanten, die daar om welke reden dan ook problemen mee hebben, hun weg te vinden in de digitale wereld. Uitgangspunt is dat we hulp bieden bij het bewandelen van de digitale weg. Alle contactkanalen (balie, telefoon, email, social media, post en digitaal) zijn van groot belang, we houden deze kanalen maximaal open. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester
B2.2.4 Met webcare volgen we de berichten op sociale media en zo nodig reageren we ook via de sociale media. Snelheid is zeker bij social media belangrijk, omdat het bereik van comments groot kan zijn. Meldingen over de openbare ruimte kunnen worden doorgegeven via een eenvoudig meldsysteem. We blijven aansluiten op een breed omarmde informatietechnologie. Door de inzet van deze middelen kunnen we snel reageren op vragen en signalen van klanten. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester
B2.2.5 Het klantcontactcentrum (KCC), de receptie, het webteam en de communicatieadviseurs zijn de spin in het web in de communicatie tussen gemeente en inwoners. Daarbij zal de technologie steeds beter kunnen ondersteunen. Het KCC, receptie, webteam en communicatieadviseurs dragen zorg voor de eerstelijnsbeantwoording en zetten signalen en specialistische vragen door naar de specialisten en de vakteams. Het streven is daarbij zoveel mogelijk vragen in één keer en centraal te beantwoorden. “Vraag volgt klant en niet klant volgt vraag”. De teams hebben een centraal kennissysteem nodig voor de eenduidige beantwoording van vragen. De vakteams zorgen ervoor dat de informatie in het systeem up-to-date blijft Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester
Met wie werken we samen? Samenleving Voorop
De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners Verbonden Partijen Bijdrage Verbonden Partij
13
3. Veiligheid Ambitie In Leusden blijven we inzetten op de aanpak van ondermijning, criminaliteit en woonoverlast en crisisbeheersing. We anticiperen snel op maatschappelijke ontwikkelingen en deze vertalen naar de Leusdense situatie.
Context en achtergrond De coronacrisis heeft in Nederland veel dingen veranderd, ook t.a.v. criminaliteit. Zo zien we dat klassieke vormen van criminaliteit (woninginbraken, zakenrollen en geweld) in Leusden dalen sinds de aanvang van de coronacrisis. Dit terwijl andere vormen van criminaliteit zoals cybercrime en ondermijning stijgen. Daarnaast zien we een sterke toenamen in de casuïstiek binnen de persoonsgerichte aanpak en de overlastcasussen. Deze stijging heeft zich tijdens de coronacrisis nog harder voortgezet omdat inwoners meer thuis moeten blijven. Ze zaten daardoor dichter op elkaar en ook de begeleiding voor inwoners met verward gedrag kon minder effectief worden uitgevoerd. De gemeente Leusden werkt samen met de politie, het Openbaar Ministerie (OM), het Veiligheidshuis, regionale veiligheidsorganisaties, jongerenwerk, Lariks, woningbouwverenigingen en ondernemers om het leef-, woon- en ondernemersklimaat zo veilig en gezond mogelijk te houden.
Relevante beleidsnotities
Regionale veiligheidsstrategie 2019-2022 PGA-convenant (2020)
.
Wat willen we bereiken? 1.We pakken de verwevenheid van de boven- en onderwereld (ondermijning) in onze gemeente actief aan. Ondermijning heeft structureel de aandacht in Leusden. We werken daarvoor intensiever samen met diverse ketenpartners zoals politie, OM, Regionaal informatie en Expertisecentrum (RIEC) en Regionale Uitvoerings Dienst (RUD). We pakken de georganiseerde ondermijnende criminaliteit zodanig aan, dat de economische machtspositie van criminelen wordt weggenomen. Onze focus ligt op drugs, witwassen, criminaliteit in het buitengebied, mensenhandel en illegaal gokken. Hierbinnen richten we ons met onze ketenpartners op het (persoonsgericht) aanpakken van spilfiguren en schijnbaar onaantastbare personen; verstoren van criminele infrastructuur en afpakken van crimineel gewin , zoals geld, vermogen en luxe goederen.
Wat gaan we daarvoor doen? B3.1.1 We hanteren een sluitende aanpak voor ondermijning in Leusden. Binnen de gemeente Leusden zijn we bezig met een inhaalslag t.a.v. de aanpak tegen ondermijning. Door de veranderende vormen van criminaliteit, zien we steeds meer de noodzaak ontstaan om ons beter voor te bereiden op deze vorm van criminaliteit. Waar we nu vooral ad hoc en casuïstiek gericht werken, willen we ons in 2022 meer
14
richten op het voorkomen van ondermijning i.p.v. alleen het bestrijden. Dit doen we door een lokaal beleid op te stellen, het trainen van onze interne organisatie (burgerzaken, vergunningsverlening, handhavers, etc.) m.b.t. het herkennen van signalen van ondermijning en het uitbreiden van het lokaal ondermijningsoverleg met meer partners. In 2021 zijn we gestart met een ondermijningsoverleg tussen de gemeente, politie en het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC). Door meer partners te betrekken, kunnen diverse signalen beter gekoppeld worden. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester
B3.1.2 We actualiseren het beleid rondom ondermijning in Leusden. Zoals bij activiteit B3.1.1 beschreven zullen we in 2022 de lokale aanpak en voorbereiding t.a.v. ondermijning in Leusden vastleggen. We zullen dit beleid opstellen met ondersteuning van het RIEC, die veel expertise in huis hebben over de aanpak tegen ondermijning. Hierbij moeten we bij de uitvoering van het beleid wel rekening houden met de beschikbare capaciteit bij de diverse afdelingen. Daarnaast zullen er ook artikelen aan de APV toegevoegd moeten worden om de handhaving mogelijk te maken. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester
Met wie werken we samen? Samenleving Voorop
Lokale partners Verbonden Partijen
Bijdrage Verbonden Partij
De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving Politie, Openbaar Ministerie, RIEC, Veiligheidscoalitie MiddenNederland.
Kennis- en informatiedeling, handhaving door de politie
Wat willen we bereiken? 2. We verminderen de criminaliteit en overlast in Leusden door de Persoonsgerichte Aanpak in Leusden verder uit te bouwen. In Leusden werken we met de Persoonsgerichte Aanpak (PGA).Personen die ernstige veiligheidsproblemen, of ernstige overlast veroorzaken, kunnen het beste worden aangepakt met integrale en op de persoon toegesneden maatregelen. Ketenpartners, als gemeente, politie, Openbaar Ministerie en hulpverlening, werken hierbij samen. Deze afspraken zijn in een convenant vastgelegd. Het doel is altijd om criminele, of overlast gevende gedrag te laten stoppen of terug te dringen en de levenssituatie rond de persoon duurzaam positief te beïnvloeden. Lokaal hebben we de afgelopen jaren een goede samenwerkingsstructuur opgebouwd, waarin partners elkaar snel kunnen bereiken.
Wat gaan we daarvoor doen? B3.2.1 We werken aan een effectieve samenwerking tussen veiligheid en zorg. Personen die binnen de Persoonsgebonden Aanpak (PGA) vallen, hebben niet zelden te maken met meervoudige problematiek. Door dit in het PGA-overleg te bespreken, worden complexe casussen adequaat en in afstemming met zorg- en veiligheidspartners opgepakt. De knelpunten t.a.v. de hulpverlening en uitvoering van casuïstiek van verwarde personen en de taken rondom de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) zijn samen met o.a.
15
Lariks, politie, GGZ en de woningstichting in kaart gebracht. In 2022 zal er stapsgewijs gewerkt worden om deze knelpunten op te lossen. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester
Met wie werken we samen? Samenleving Voorop
Lokale partners Verbonden Partijen Bijdrage Verbonden Partij
De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving Lariks, WSL Veiligheidscoalitie Midden-Nederland, OM, GGZ, politie Kennis-en informatiedeling,
Wat willen we bereiken? 3. De gemeente speelt effectief in op maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en vertaalt die naar de Leusdense situatie. We brengen goed in beeld wat de effecten zijn van maatschappelijke veranderingen op het veiligheidsdomein in Leusden. We hebben in kaart gebracht wat de verantwoordelijkheid en rol van gemeente hierin is en handelen voortvarend.
Wat gaan we daarvoor doen? B3.3.1 We actualiseren relevante beleidsdocumenten. Nu de werkzaamheden door de coronacrisis naar verwachting weer afnemen, willen we in 2022 investeren in het opstellen van een ondermijningsbeleid, het aanpassen van de APV (aanpassingen mee met de herziening van de APV), het opstellen van een opium13B beleid en het maken van een lokale oplegger t.a.v. de regionale veiligheidsstrategie. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester
B3.3.2 We vergroten het risicobewustzijn van onze inwoners op het gebied van cybercriminaliteit en digitale oplichting. Vormen van digitale fraude (zoals WhatsApp-fraude) nemen sterk toe. Een groot deel hiervan kunnen we voorkomen door de kennis en het risicobewustzijn hierover bij inwoners te vergroten. Dit doen we onder andere door lokale communicatie, het voortzetten van project Hackshield (een game voor jongeren t.a.v. veiligheid op het internet) en voorlichting op basisscholen te geven. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester
Met wie werken we samen? Samenleving Voorop
De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners
16
Verbonden Partijen
Regiogemeenten, Veiligheidscoalitie Midden-Nederland, Hackshield
Bijdrage Verbonden Partij
Kennis- en informatiedeling, bijdrage aan publiekscampagne
Wat willen we bereiken? 4. We voorkomen en beperken gevolgen van branden, crises en rampen. Naast het voorkomen van branden, rampen en crises, willen we ook de eventuele gevolgen hiervan zoveel mogelijk beperken. De gemeente is verantwoordelijkheid voor het organiseren van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio Utrecht voert deze taken uit voor de gemeente.
Wat gaan we daarvoor doen? B3.4.1 We gaan verder met het professionaliseren van de gemeentelijke crisisorganisatie. Het door Covid-19 aangepaste oefenprogramma vanuit de VRU zetten we door. Gemeenten en de Veiligheidsregio Utrecht willen in 2022 weer fysiek gaan oefenen om zo verder te professionaliseren. Uiteraard hangt dit af van de op dat moment geldende corona maatregelen. Beschikbaarheid en geoefendheid van kernfunctionarissen (sleutelfunctionarissen) crisisbeheersing binnen de gemeente, zorgen ervoor dat de gemeente voorbereid is op de beheersing van crises en rampen. Gemeente Leusden gaat (wanneer fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn) verder oefenen met de softwareapplicatie Crisissuite in onze lokale gemeentelijke crisisorganisatie. Zo zijn de kernfunctionarissen voldoende bekwaam ten tijde van een crisis. In 2022 gaan we ook de nieuwe alarmeringsfunctie van Crisissuite gebruiken. Dit is een uitbreiding op het huidige pakket. Hiermee kunnen alle crisisfunctionarissen d.m.v. een sms of push bericht opgeroepen worden in geval van een calamiteit/crisis. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester
B3.4.2 We gaan verder met het professionaliseren en faciliteren van de vrijwillige brandweer. Branden en (grootschalige) incidenten worden alsmaar complexer. Brandweervrijwilligers moeten constant blijven trainen om up-to-date te blijven. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) zorgt ervoor dat de vrijwilligers worden getraind. Personeelsleden van de vrijwillige brandweer zorgen er zelf voor dat zij fit zijn en dat zij de speciale oefeningen kunnen bijwonen. Nu er weer meer mogelijk is, worden de reguliere oefenmomenten weer opgepakt, maar is er een inhaalslag te maken vanwege de Covid-19 pandemie. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de brandweerkazernes. De kazerne van Leusden voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Nu het college en de gemeenteraad akkoord zijn met een grootschalige renovatie van de brandweerkazerne, zal er in de nabije toekomst een fijne werkplek worden gerealiseerd voor zowel brandweer als Politie, die voldoet aan de gestelde eisen. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester
17
B3.4.3 We vergroten het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners door voorlichting te geven aan ouderen en basisschoolleerlingen. Het vergroten van risicobewustzijn en het verstrekken van informatie over wat te doen bij brand of een calamiteit, draagt bij aan de zelfredzaamheid van inwoners. Onder regie van de veiligheidsregio, zorgt de gemeente voor het voorkomen van branden, ongevallen, rampen en crises en het beperken van de eventuele gevolgen daarvan. Eén van de belangrijkste doelgroepen van de brandweer om voorlichting aan te geven, zijn de ouderen. Juist deze groep was (en is) extra kwetsbaar voor Covid-19. Als de situatie het toelaat, zullen deze voorlichtingen weer opgepakt gaan worden. Dit geldt ook voor de basisscholen. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester
Met wie werken we samen?
Lokale partners
De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving Vrijwillige brandweer, AED vereniging, Lariks
Verbonden Partijen
Veiligheidsregio Utrecht
Bijdrage Verbonden Partij
Training, voorlichting inwoners
Samenleving Voorop
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000
Exploitatie Lasten Baten Gerealiseerd saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
Werkelijk 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
MJR 2023
MJR 2024
MJR 2025
-4.836 910 -3.926 -193 77 -116 -4.042
-5.266 376 -4.890 0 326 326 -4.564
-5.096 338 -4.758 0 123 123 -4.636
-5.057 308 -4.749 0 159 159 -4.590
-5.201 581 -4.619 0 44 44 -4.576
-5.206 574 -4.633 0 44 44 -4.589
Saldo taakvelden Bedragen x €1.000
Exploitatie 0.1 0.2 1.1 1.2 0.10 Resultaat
Bestuur Burgerzaken Crisisbeheersing en Brandweer Openbare orde en veiligheid Toevoeging/onttrekking reserves
Werkelijk Begroting Begroting 2020 2021 2022 MJR 2023 MJR 2024 MJR 2025 -1.153 -1.639 -1.673 -1.668 -1.668 -1.668 -699 -834 -762 -813 -663 -676 -1.536 -1.840 -1.836 -1.844 -1.865 -1.865 -538 -577 -487 -423 -423 -423 -116 326 123 159 44 44 -4.042 -4.564 -4.636 -4.590 -4.576 -4.589
18
Nieuw beleid en CUP
bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
Incidenteel
2022
2023
2024
2025
Pm
pm
Structureel
CUP 2018-2022: 1.2 Initiatieven van inwoners
18,3
2.1 Veiligheid
Nieuw beleid 2022: 1.1 Veiligheid - extra capaciteit
64,0
1.2 Coördinatie buurtbemiddeling
pm 82
0
0
0
pm 0
0
BBV indicatoren De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op de website waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.
19
0
0
20
Domein Leefomgeving Het Domein Leefomgeving is onderverdeeld in de onderdelen duurzaamheid en milieu, water, riolering en klimaatadaptatie, wegen en infrastructuur, beheer buitenruimte, accommodaties en onderwijs. Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld, doelstellingen geformuleerd en activiteiten opgenomen. Het domein Leefomgeving heeft op diverse onderdelen raakvlakken met het domein Ruimte, bijvoorbeeld waar het gaat om verkeer en vervoer, ecologie, de omgevingsvisies en ruimtelijke plannen.
Ambitie Duurzaamheid en milieu Leusden is in 2040 energieneutraal. Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij duurzaamheid en dragen hieraan bij. Afval wordt gescheiden ingezameld en hergebruikt
Ambitie Water, riolering en klimaatadaptie Leusden heeft een goed functionerend rioolstelsel en een goede waterkwaliteit, houdt droge voeten en is klaar voor een veranderend klimaat.
Ambitie Wegen en infrastructuur Leusden heeft een wegennet dat functioneel en structureel van goede kwaliteit is en klaar is voor een veranderend klimaat.
Ambitie Accommodaties en onderwijs De gemeentelijke accommodaties zijn kwalitatief en kwantitatief optimaal afgestemd op de wensen van huurders en gebruikers en de ambities van de gemeente.
Ambitie Onderhoud buitenruimte Leusden wil een buitenruimte die door gebruikers optimaal wordt beleefd en gebruikt, waarin maatregelen voor biodiversiteit en klimaatadaptatie ruimte krijgen.
1. Duurzaamheid en milieu Ambitie Leusden is in 2040 energieneutraal. Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij duurzaamheid en dragen hieraan bij. Afval wordt gescheiden ingezameld en hergebruikt
Context en achtergrond Het Coalitieakkoord en het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 vormen de basis voor de bestuursopdrachten de Transitieagenda Energie, Afval en Duurzame Mobiliteit. In 2021 is de routekaart naar een energieneutraal Leusden in 2040 vastgesteld en de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 aan het rijk uitgebracht en in 2020 heeft de gemeente een Transitievisie Warmte opgesteld. Het Grondstofbeleidsplan 2021 -2025 is in 2021 vastgesteld.
Relevante beleidsnotities
Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 Routekaart (en programma) energieneutraal Leusden 2040 Regionale Energiestrategie 1.0
21
Transitievisie Warmte
Wat willen we bereiken? 1.In Leusden wekken we in 2040 of eerder jaarlijks evenveel duurzame energie op als we verbruiken. In de Routekaart Energieneutraal Leusden 2040 is afgesproken om uiterlijk in 2040 energieneutraal te zijn. Hiervoor gaan we meer energie besparen, meer duurzame energie opwekken en fossiele energie zo efficiënt mogelijk gebruiken.
Wat gaan we daarvoor doen? L.1.1.1: We werken volgens het programma energietransitie aan de uitvoering van de route naar een energieneutraal Leusden in 2040. We werken in 4 programmalijnen aan de energietransitie. Energiebesparing en opwekking in de gebouwde omgeving (1), de (grootschalige) opwek van duurzame energie in het buitengebied (2), het verduurzamen van bedrijven (3) en duurzame mobiliteit (4). Ook in 2022 monitoren we de voortgang om te bepalen of we op koers liggen om de tussendoelen voor 2025 te halen. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte
L.1.1.2: Wijkuitvoeringsplannen in uitvoering, programmalijn gebouwde omgeving. Op basis van de Transitievisie Warmte (2020) wordt wijkgericht gewerkt aan het besparen van aardgas en het vergroten van de duurzame energieopwekking op daken van woningen en bedrijfsgebouwen. De wijkaanpak in Rozendaal en Alandsbeek is gestart, nieuwe wijken volgen dit jaar, volgens het uitvoeringsschema horend bij de Transitievisie Warmte. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte
L.1.1.3: We continueren het Energieloket en voeren Energiehuisprojecten uit, programmalijn gebouwde omgeving en programmalijn bedrijven. We continueren de energiecampagne IkWilWatt en de informatievoorziening voor particulieren via het Energieloket gericht op energiebesparing, woningverduurzaming en duurzame energie. Het Energiehuis ondersteunt collectieven van inwoners en bedrijven bij energiebesparing en het realiseren van duurzame energie (op weg naar het eerste tussendoel van in totaal 67.000 zonnepanelen in bebouwd gebied). Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte
L.1.1.4: We stellen een uitnodigingskader op voor de opwekking van duurzame energie, programmalijn duurzame opwek. De ambitie voor duurzame energie, zoals deze volgt uit onze eigen ambitie zoals vastgesteld in de routekaart Leusden energieneutraal en de Regionale Energiestrategie 1.0, vertalen we in een planologisch uitnodigingskader. Hiermee bepalen we welke vorm van duurzame opwek, waar en onder welke voorwaarden in het buitengebied mogelijk wordt. Dit moet ruimte bieden aan een totaal opwek van 511 Terra joule duurzame energie in het buitengebied in 2030. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte
22
Met wie werken we samen? Samenleving Voorop
Lokale partners
Verbonden Partijen Bijdrage Verbonden Partij
De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving De Groene Belevenis, lokale energie coöperaties, regiogemeenten, defensie, Rijkswaterstaat, Vallei Horstee, LTO, de landgoederen, Stedin, Woningstichting Leusden, huurdersvereniging, bedrijvenkring en industriekring Leusden, sportverenigingen etc. etc. Regio Amersfoort Faciliteren opstellen en uitvoeren Regionale Energie Strategie
Wat willen we bereiken? 2.We stimuleren gescheiden afvalinzameling en het recyclen van grondstoffen. Onze inwoners hebben in 2030 maximaal 25 kg restafval per inwoner per jaar. Het resultaat van onze doelstelling meten we door het terugbrengen van de hoeveelheid restafval te monitoren. We maken bij iedere keuze een afweging tussen kosten, serviceniveau en milieu. De activiteiten worden uitgevoerd conform het Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025.
Wat gaan we daarvoor doen? L.1.2.1: We optimaliseren de restafval inzameling in het buitengebied. De inzamelfrequentie van de minicontainer voor het inzamelen van restafval in het buitengebied wordt aangepast naar 1 x per 4 weken. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte
L.1.2.2: Gft communicatiecampagne in combinatie met een keukenafvalbakje. Ongeveer een kwart van het restafval dat we nu nog hebben is gft (voornamelijk keukenafval). Met de gft communicatiecampagne stimuleren we het scheiden van gft-afval. Inwoners kunnen hierbij een keukenafvalbakje krijgen. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte
L.1.2.3: Het aanpakken van ontwijkgedrag. De afvalcoach gaat de inwoners die het afval verkeerd aanbieden persoonlijk benaderen. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte
L.1.2.4: Afvalpreventiecampagne. We organiseren een afvalpreventiecampagne zoals bijvoorbeeld de “Week tegen de voedselverspilling!” van Milieucentraal. We gaan inwoners helpen om minder afval te produceren. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte
23
Met wie werken we samen? Samenleving Voorop
Lokale partners Verbonden Partijen Bijdrage Verbonden Partij
De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving De Groene Belevenis, Kringloopcentrum Leusden AVU (Afval Verwijdering Utrecht AVU verwerkt de ingezamelde grondstoffen en het restafval. AVU draagt daarbij zorg voor de contracten, de administratieve afwikkeling en adviseert over technische en financiële ontwikkelingen.
Wat willen we bereiken? 3.Het gebruik van duurzaam vervoer in de gemeente Leusden neemt toe. Bij het stimuleren van duurzame mobiliteit besteden we extra aandacht aan fietsen, wandelen, elektrisch rijden, autodelen en openbaar vervoer (zie hiervoor ook het programma ruimte).
Wat gaan we daarvoor doen? L.1.3.1: We voeren de maatregelen uit het Mobiliteitsplan uit op het gebied van duurzame mobiliteit. De gemeente voert maatregelen uit die in het Mobiliteitsplan worden opgenomen om duurzame mobiliteit te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van elektrisch rijden door laadpunten te plaatsen. Zo faciliteren we het bereiken van het tussendoel van 20% elektrische personen auto’s in 2025. Portefeuillehouder: Wim Vos
Met wie werken we samen? Samenleving Voorop
De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners Verbonden Partijen Bijdrage Verbonden Partij
Wat willen we bereiken? 4. De Leusdense samenleving neemt meer duurzame initiatieven. De gemeente speelt in op de behoefte van de samenleving en doet mee. Deze initiatieven worden zichtbaar gemaakt. We willen een impuls geven aan duurzame ontwikkeling door duurzame initiatieven te stimuleren. Dit kan betrekking hebben op energie, circulaire economie, biodiversiteit en duurzame leefstijl. De Duurzaamheidsagenda wil concrete handvatten bieden aan onze inwoners en bedrijven om te verduurzamen.
24
Wat gaan we daarvoor doen? L.1.4.1: We voeren, met partijen uit de samenleving, acties uit die voortkomen uit de Duurzaamheidsagenda Leusden. De Duurzaamheidsagenda is een agenda voor en door de Leusdense samenleving en is in 2019 herijkt met partijen uit de samenleving. De gemeente ondersteunt duurzame initiatieven uit de samenleving en zorgt mede voor (digitale) zichtbaarheid van deze initiatieven. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte
Met wie werken we samen? Samenleving Voorop
De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving
Lokale partners Verbonden Partijen Bijdrage Verbonden Partij
2. Water, riolering en klimaatadaptie Ambitie Leusden heeft een goed functionerend rioolstelsel en een goede waterkwaliteit, houdt droge voeten en is klaar voor een veranderend klimaat.
Context en achtergrond De invulling van de gemeentelijke watertaken over de omgang met afval-, regen- en grondwater is vastgelegd in het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP). In het GRP wordt een overzicht gegeven van de aanwezige voorzieningen, evaluatie van het rioolbeheer van de afgelopen planperiode, zijn doelen vertaald in ambities en staan de hoofdlijnen van de aanpak om deze ambities te halen. Dit houdt in dat de geplande uitgaven voor de planperiode 2019-2023 en verder worden begroot en verantwoord.
Relevante beleidsnotities
GRP 2019-2023 (vastgesteld op 12 december 2019)
Wat willen we bereiken? 1. Leusden heeft een goed functionerend rioleringssysteem dat voorbereid is op het veranderende klimaat.
25
Het rioleringssysteem vraagt continu aandacht voor wat betreft onderhoud, maar ook maatregelen om de veranderingen in het klimaat te kunnen verwerken. Dit doen we zo kostenefficiënt mogelijk. Ook zijn er aanpassingen nodig voor een toekomstbestendig rioleringssysteem.
Wat gaan we daarvoor doen?
L.2.1.1: We stellen het werkvoorbereidingsplan op voor de Burgemeester de Beaufortweg in Leusden en starten met de uitvoeringswerkzaamheden. In 2022 starten we met de werkvoorbereiding voor de uitvoeringswerkzaamheden van de Burgemeester de Beaufortweg tussen de Groene Zoom en de Hamersveldseweg. Als onderdeel van het project wordt circa 500 meter aan gescheiden rioolstelsel aangelegd voor de aparte inzameling van afvalwater en regenwater. Gelijktijdig wordt een regenwater-afkoppelproject gestart. In 2022 wordt ook het werk aanbesteed en begint de uitvoering van het werk met een doorloop in 2023. Portefeuillehouder : Wim Vos
L.2.1.2: We stellen een werkvoorbereidingsplan op voor het noordelijke deel van Leusden-Zuid. In het najaar van 2021 wordt gestart met een werkvoorbereidingsplan voor het noordelijke deel van Leusden-Zuid verdeeld over drie fases. In 2022 start de gemeente met de eerste fase en volgen de andere twee fases aansluitend aan de eerste. Als onderdeel van het project wordt circa 1.500 meter nieuw regenwaterriool bijgelegd naast het bestaande afvalwaterriool. Gelijktijdig starten we een regenwater-afkoppelproject, waarbij we ook aanwonenden in het projectgebied benaderen om mee te doen. Portefeuillehouder: Wim Vos
Met wie werken we samen? Samenleving Voorop
Lokale partners Verbonden Partijen Bijdrage Verbonden Partij
De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving Waterschap Vallei & Veluwe
Wat willen we bereiken? 2. Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gemeente Leusden. Bij hevige regenval kan afvalwater overstorten vanuit gemengde rioleringssystemen op het oppervlaktewater. Hierdoor vervuilt het oppervlaktewater.
Wat gaan we daarvoor doen? L.2.2.1: We koppelen de straten in het noordelijke deel van Leusden-Zuid en de Burgemeester de Beaufortweg af van het gemengde rioolstelsel. Een gemengd rioleringsstelsel is gevoelig voor neerslag. Bij hevige neerslag stort het over op het aanwezige oppervlaktewater. In 2021 t/m 2023 voeren we de projecten uit. Hierdoor wordt het gemengde rioolstelsel minder belast en neemt het aantal overstorten in het oppervlaktewater af.
26
Portefeuillehouder: Wim Vos
L.2.2.2: We starten met de voorbereidingen van maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit doen we in combinatie met lopende ruimtelijke projecten van nieuwbouw- en herinrichtingen. Op een aantal plaatsen is de kwaliteit van het oppervlaktewater te laag. Klimaatverandering versterkt dit proces. Om de waterkwaliteit te verbeteren zullen deze waterpartijen bijvoorbeeld worden vergroot en verdiept. Verbetervoorstellen wordt in combinatie met integrale (her-)inrichtingsprojecten opgepakt en uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld bij de projecten Mastenbroek 2 en het IKC Groenhouten. Portefeuillehouder: Wim Vos
Met wie werken we samen? Samenleving Voorop
Lokale partners Verbonden Partijen Bijdrage Verbonden Partij
De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving Waterschap Vallei & Veluwe
Wat willen we bereiken?
3. De overlast van een hoge grondwaterstand wordt beperkt. De gemeente Leusden ligt, ten opzichte van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, relatief laag. Dit geeft lokaal overlast van hoge grondwaterstanden door kwelwater. Daarnaast is de samenstelling van de grond van Leusden zodanig dat infiltratie van regen in de bodem lastig is.
Wat gaan we daarvoor doen?
L.2.3.1: We stellen het werkvoorbereidingsplan op voor de uitvoeringswerkzaamheden van de
Burgemeester de Beaufortweg en in het noordelijke deel van Leusden-Zuid. De voorbereidingswerkzaamheden worden uitgevoerd in 2021 en de uitvoering wordt in 2022 gedaan. Portefeuillehouder: Wim Vos
Met wie werken we samen? Samenleving Voorop
Lokale partners
De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving Waterschap Vallei & Veluwe
27
Verbonden Partijen Bijdrage Verbonden Partij
Wat willen we bereiken?
4. Onze rioolstelsels voeren hevige neerslag goed af. Daarmee voorkomen we zoveel mogelijk wateroverlast. Het klimaat verandert en daarmee neemt de neerslagfrequentie en -intensiteit toe. Zware buien, waarbij veel regen in korte tijd valt, komen vaker voor en leiden tot wateroverlast. Onze rioleringsstelsels kunnen deze neerslag niet altijd verwerken en afvoeren. We willen dat de overlast beperkt blijft tot extreme situaties. We anticiperen daarom, waar mogelijk, op de veranderende neerslagpatronen.
Wat gaan we daarvoor doen?
L.2.4.1: We stimuleren dat bewoners regenwater langer op eigen terrein opvangen. De bebouwde kom is deels in particulier eigendom en deels in openbaar eigendom. Samen pakken we overlast van klimaatverandering aan. De gemeente wil initiatieven, waar mogelijk, (financieel) stimuleren. We starten projecten op om bewoners te stimuleren om regenwater af te koppelen van het riool. Dit doen we in combinatie met geplande rioolprojecten in de openbare ruimte, zoals het project Burgemeester de Beaufortweg en de straten in het noordelijke deel van Leusden-Zuid. Portefeuillehouder: Wim Vos
Met wie werken we samen? Samenleving Voorop
Lokale partners Verbonden Partijen Bijdrage Verbonden Partij
De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving Inwoners, aanwonenden en Waterschap Vallei & Veluwe
3.Wegen en infrastructuur Ambitie Leusden heeft een wegennet dat functioneel en structureel van goede kwaliteit is en klaar is voor een veranderend klimaat.
28
Context en achtergrond De gemeente Leusden heeft circa 1,6 miljoen m² wegverharding in beheer. Het areaal bestaat voornamelijk uit klinkerverhardingen (circa 60%) en asfaltverhardingen (circa 40%). Wegbeheer omvat de onderhoudsmaatregelen die nodig zijn om het wegareaal van de gemeente Leusden op een veilige en duurzame wijze in stand te houden. Het betreft hier technische noodzakelijke maatregelen. Maatregelen voeren we zoveel mogelijk uit met andere werken in de openbare ruimte.
Relevante beleidsnotities
Groot onderhoud buitenruimte Actualisatie groot onderhoud buitenruimte 2021-2024 (in ontwikkeling, nog vast te stellen) CUP 4.2 & 10.4 Verbeteren doorstroming verkeer Mobiliteitsplan (in ontwikkeling, nog vast te stellen)
Wat willen we bereiken? 1. Ons wegennet is verkeersveilig en in goede staat van onderhoud, maar is ook klimaatbestendig en water-robuust ingericht. Door groot onderhoud van het wegennet te combineren met groot onderhoud van andere werkzaamheden (werk met werk maken) beheren we ons wegennet kosteneffectief. Ons credo luidt: klein onderhoud waar het volstaat, groot onderhoud waar het moet. En ook door de juiste maatregel toe te passen op het juiste moment bereiden we ons voor op een veranderend klimaat.
Wat gaan we daarvoor doen? L.3.1.1.: We combineren het groot onderhoud van een aantal wegen in Leusden met andere werkzaamheden van nieuwbouw en (her-)inrichtingsprojecten. We combineren het groot onderhoud aan bijvoorbeeld de Burgemeester de Beaufortweg, Maanweg en verouderde asfaltwegen in Leusden-Zuid met groot onderhoud aan de riolering, water, wegen, verkeersregelinstallaties en/of groen. Hierdoor wordt economisch voordeel behaald, budgetten ontzien en verbeteringen van de aanwezige infrastructuur mogelijk gemaakt. Portefeuillehouder: Wim Vos
Met wie werken we samen? Samenleving Voorop
Lokale partners Verbonden Partijen Bijdrage Verbonden Partij