Presentatie Uitwisseling 21-9-2023 Zwemmen in Leusden.pdf

Zwemmen in Leusden

André Timmerman 21 september 2023

2

Onderzoeksdoel ➢ Exploitatie Octopus tot 2030 ; positieve en negatieve scenario’s; ➢ Nieuwbouw in twee varianten; met en zonder recreatiewater; ➢ Omslagpunt.

3

Huidige situatie SRO heeft voor 2023 een sluitende begroting; Compensatie huur; € 770.000,Exploitatiebijdrage; € 250.000,▪ ▪

Een positief resultaat wordt 50/50 verdeeld. Voor de begroting 2024 en volgende jaren gelden de afspraken in de allonge met betrekking tot energie, lonen en huur.

4

Octopus tot 2030 (p.p.2023) ➢ Neutraal scenario;

jaarlijks tekort van 2,5 ton

➢ Negatief scenario;

jaarlijks tekort van 9 ton

➢ Positief scenario;

jaarlijks tekort van 1,5 ton

5

2 varianten voor nieuwbouw ➢

Een bad voor de inwoners van Leusden ten behoeve van zwemles, doelgroepen, verenigingen en banen- en gezinszwemmen. (wedstrijdbad 25 x 15,4 met deel beweegbare bodem en een doelgroepenbad van 10x 20 m met geheel beweegbare bodem).

➢

Idem, maar aangevuld met ca 300 m2 recreatiewater en recreatieelementen

Investeringen

➢

Zwembad 25 x 15,4 en 20 x 10 meter; ▪ Bezoek 133.000 ▪ Investering ca 13 miljoen ▪ Jaarlijkse lasten ( 4% 40 jaar ann); € 650.000

➢

Zwembad 25 x 15,4 ,20 x 10 meter en 300 m2 recreatiewater ▪ Bezoek 200.000 ▪ Investering ca 15 miljoen ▪ Jaarlijkse lasten ( 4% 40 jaar ann); € 750.000 Euro

6

Vervolgproces en tijdspad ➢ Exploitatieberekeningen nieuwbouw; ➢ Opstellen vergelijking kosten Octopus versus nieuwbouwvarianten; ➢ Berekenen omslagpunt;

➢ Rapportage concept gereed 1e helft oktober ➢ Via B&W naar gemeenteraad december

7