Presentatie raad 20241219.pdf
Tekst van het document
20-12-2024
Ombuigingen Gemeenteraad 19 december 2024 16-12-2024
1
Ombuigingsmaatregelen 2026 e.v.
1
20-12-2024
Resultaten Kadernota
Inwoners
Gemeenteraad Ombuigings maatregelen
Ombuigings maatregelen
OZB
Ombuigings maatregelen
OZB OZB
Alg. Reserve
16-12-2024
2
Ombuigingsmaatregelen 2026 e.v.
2
20-12-2024
PROGNOSE STRUCTUREEL SALDO 2025-2031 N.a.v.
IN:
Saldo begroting 2025-2028 structureel
1 2 2 3 4
Baten structureel Verkoopsnippergroen September circulaire 2024. Budgettair effect. December circulaire 2024. Budgettair effect. Rente opbrengsten Extra Rijksmiddelen voor Bibliotheek
RV24 VJN25 RIB 24 VJN25 RIB 24 VJN25 NJN24 VJN25 VJN25
Subtotaal wijzigingen baten
2025 1.054
2026 -2.152
2027 -1.956
2028 -1.662
2029 -1.662
2030 -1.662
2031 -1.662
-50 -117 116 600 67
-50 -33 110 600 67
-50 -80 184 500 67
-50 -133 254 400 67
-50 -133 254 300 67
-50 -133 254 300 67
-50 -133 254 300 67
616
694
621
538
438
438
438
Lasten structureel Leefomgeving: 5 Inbesteding beheer openbare ruimte (DOBR) 6 Aanbestedingsresultaat DOBR 7 Actualisatie groot onderhoud 8 Minder energiekosten algemene dienst 9 Energietransitie 10 Zwembad exploitatie 11 Zwemles volwassenen 11 Zwemles swim experience
RV 24 VJN25 RV25 RV25 NJN24 VJN25 NJN24 VJN25 NJN24 VJN25 RV24 KN26 RV24 KN26
70 -600 -450 150 80 -278 -20 -5
-286 -600 -450 150 80 -278 -20 -5
-286 -600 -450 150 80 -278 -20 -5
-286 -600 -450 150 80 -278 -20 -5
-286 -600 -450 150 80 -278 -20 -5
-286 -600 -450 286 80 -278 -20 -5
-286 -600 -450 286 80 -278 -20 -5
Sociaal Domein: 12 Nw centrumregeling, meer uitvoeringskosten. 12 Meer PXQ opstart bij Met Maya 13 Volumeontwikkeling Met Maya 13 Business case Lariks 14 Aanbestedingsresultaat Met Maya 15 Bijzondere bijstand 16 Extra kosten veiligheidstaken Lariks 16 Voordeel SAVE veiligheidstaken volume
VJN25 VJN25 VJN25 NJN24 VJN25 VJN25 NJN24 VJN25 VJN25 VJN25
-25 -120 -60 -400 400 -40 -130 260
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-60 -400 400 -40 -130 260
-60 -400 400 -40 -130 260
-60 -400 400 -40 -130 260
-60 -400 400 -40 -130 260
-60 -400 400 -40 -130 260
-60 -400 400 -40 -130 260
VJN25
147
147
147
147
147
147
147
-1.000
-1.000 -1.000
Formatie: 17 Vervallen functie organisatie directeur Ruimtelijke ontwikkeling: Kapitaalslasten De Korf Kapitaalslasten Zwembad Subtotaal wijzigingen lasten Prognose structureel saldo per 16 december
16-12-2024
3
-1.021
-1.257
-1.257
-1.257
-1.257
-2.121
-3.121
649
-2.715
-2.592
-2.381
-2.481
-3.345
-4.345
Bedragen x € 1.000
Prognose 2025-2031
3
20-12-2024
Prognose meerjarig saldo Primaire begroting 2025-2028 Mutaties baten Mutaties lasten Prognose structureel exploitatiesaldo
16-12-2024
4
2026
2027
2028
2029
-2.152
-1.956
-1.662
-1.662 -1.662 -1.662
694
621
538
-1.257
-1.257
-1.257
-1.257 -2.121 -3.121
-2.715
-2.592
-2.381
-2.481 -3.345 -4.345
Ombuigingsmaatregelen 2026 e.v.
438
2030
438
2031
438
4
20-12-2024
Prognose algemene reserves Vrij beschikbaar verm ogen Algemene reserve per 1 januari Algemene reserve grondbedrijf per 1 januari
17.088 2.623
AF: Benodigde w eerstandscapaciteit
-7.000
2026
2027
2028
2029
Per 1 januari
12.711
Per 31 december
19.580
19.630
17.496
15.575
13.847
Surplus 10%
1.958
1.963
1.750
1.558
1.385
16-12-2024
5
2025
Ombuigingsmaatregelen 2026 e.v.
5
20-12-2024
Resultaten Kadernota
Inwoners
Gemeenteraad Ombuigings maatregelen
Ombuigings maatregelen
OZB
Ombuigings maatregelen
OZB OZB
Alg. Reserve
16-12-2024
6
Ombuigingsmaatregelen 2026 e.v.
6
20-12-2024
Effect OZB-maatregel Gemiddelde woonlasten in Leusden € 50 onder landelijk gemiddelde en € 150 onder Utrechts gemiddelde (Coelo 2024) Gemiddelde woonlasten stijgen in 2025 met gemiddeld 4,8% (onderzoek VEH) en in Leusden met 2,9% (begroting 2025) Financieel effect van de OZB maatregel Categorie
12
OZB € 100
OZB € 150
Woningen
€ 681.900
€ 1.363.800
€ 2.045.800
Niet-woningen
€ 402.590
€ 805.180
€ 1.207.770
€ 1.084.490
€ 2.168.980
€ 3.253.570
Totaal
16-12-2024
OZB € 50
Ombuigingsmaatregelen 2026 e.v.
12