Ombuigingen 2026 debat 20250327.pdf
Tekst van het document
Ombuigingen Gemeenteraad 27 maart 2025 27-03-2025
Ombuigingsmaatregelen 2026 e.v.
1
Ombuigingen Brief gemeenteraad met vragen
Beantwoording door college
Toelichting gevolgen inzet AR
27-03-2025
4 februari 2025 8 vragen
5 maart 2025
Uitleg scenario vraag 2 Aanvullend enkele varianten
Ombuigingsmaatregelen 2026 e.v.
2
Inzet algemene reserve (scenario 1) 2026
2027
2028
2029
-2.715
-2.592
-2.381
-2.481
-539
-55
0
0
0
757
1.914
2.376
D: Begrotingssaldo totaal (A+B+C)
-3.254
-1.890
-467
-105
E: Inzet algemene reserve (10% of 4-jaars gemiddelde)
1.958
678
5
0
F: Ombuigingen en/of OZB (A-C-E)
757
1.157
462
105
G: Begrotingssaldo na AR en ombuigingen (D-E-F)
-539
-55
0
0
H: Resultaat (Scenario begrotingssaldo) (G)
-539
-55
0
0
-2.497
-733
-5
0
678
5
-996
-809
17.083
16.350
16.345
16.345
A: Begrotingssaldo prognose 2024/12 – structureel B: Saldo incidentele posten C: Effect ombuigingen en/of OZB voorgaande jaren (Som F)
I: Toename algemene reserve (-E + H) J: 4-jaars gemiddelde toename algemene reserve (gem. J)
K: Prognose algemene reserve einde jaar (K(t-1)+I)
27-2-2025
Ombuigingsmaatregelen 2026 e.v.
3
Inzet algemene reserve (scenario 2) 2026 A: Begrotingssaldo prognose 2024/12 – structureel
2027
2028
2029
-2.715
-2.592
-2.381
-2.481
-539
-55
0
0
0
757
1.424
1.717
D: Begrotingssaldo totaal (A+B+C)
-3.254
-1.890
-957
-764
E: Inzet algemene reserve (10% of 4-jaars gemiddelde)
1.958
1.168
664
0
F: Ombuigingen en/of OZB (A-C-E)
757
667
293
764
G: Begrotingssaldo na AR en ombuigingen (D-E-F)
-539
-55
0
0
H: Resultaat (Scenario voordeel ter hoogte van 100% inzet AR) (G+E)
1.419
1.113
664
0
I: Toename algemene reserve (-E + H)
-539
-55
0
0
J: 4-jaars gemiddelde toename algemene reserve (gem. J)
1.168
664
-336
-638
K: Prognose algemene reserve einde jaar (K(t-1)+I)
19.041
18.986
18.986
18.986
B: Saldo incidentele posten C: Effect ombuigingen en/of OZB voorgaande jaren (Som F)
27-2-2025
Ombuigingsmaatregelen 2026 e.v.
4
Inzet algemene reserve (scenario 3) 2026
2027
2028
2029
-2.715
-2.592
-2.381
-2.481
-539
-55
0
0
0
757
1.669
2.077
D: Begrotingssaldo totaal (A+B+C)
-3.254
-1.890
-712
-404
E: Inzet algemene reserve (10% of 4-jaars gemiddelde)
1.958
923
304
0
F: Ombuigingen en/of OZB (A-C-E)
757
912
408
404
G: Begrotingssaldo na AR en ombuigingen (D-E-F)
-539
-55
0
0
H: Resultaat (Scenario voordeel ter hoogte van 50% inzet AR) (G+0,5xE)
440
407
152
0
-1.518
-517
-152
0
923
304
-734
-547
18.062
17.546
17.394
17.394
A: Begrotingssaldo prognose 2024/12 – structureel B: Saldo incidentele posten C: Effect ombuigingen en/of OZB voorgaande jaren (Som F)
I: Toename algemene reserve (-E + H) J: 4-jaars gemiddelde toename algemene reserve (gem. J)
K: Prognose algemene reserve einde jaar (K(t-1)+I)
27-2-2025
Ombuigingsmaatregelen 2026 e.v.
5
Inzet algemene reserve (scenario 4) 2026 A: Begrotingssaldo prognose 2024/12 – structureel
2027
2028
2029
-2.715
-2.592
-2.381
-2.481
-539
-55
0
0
0
1.565
1.712
2.225
D: Begrotingssaldo totaal (A+B+C)
-3.254
-1.082
-669
-256
E: Inzet algemene reserve
1.250
880
156
0
F1: OZB
1.250
0
0
0
F2: Ombuigingen
315
147
513
256
G: Begrotingssaldo na AR en ombuigingen (D-E-F)
-439
-55
0
0
H: Resultaat
-439
-55
78
0
-1.689
-935
-78
0
880
156
-863
-676
17.891
16.956
16.878
16.878
B: Saldo incidentele posten C: Effect ombuigingen en/of OZB voorgaande jaren (Som F)
I: Toename algemene reserve (-E + H) J: 4-jaars gemiddelde toename algemene reserve (gem. J) K: Prognose algemene reserve einde jaar (K(t-1)+I)
27-2-2025
Ombuigingsmaatregelen 2026 e.v.
6
Bedankt voor uw aandacht!
16-12-2024
Ombuigingsmaatregelen 2026 e.v.
7