Ombuigingen 2026 debat 20250327.pdf

Ombuigingen Gemeenteraad 27 maart 2025 27-03-2025

Ombuigingsmaatregelen 2026 e.v.

1

Ombuigingen Brief gemeenteraad met vragen

Beantwoording door college

Toelichting gevolgen inzet AR

27-03-2025

4 februari 2025 8 vragen

5 maart 2025

Uitleg scenario vraag 2 Aanvullend enkele varianten

Ombuigingsmaatregelen 2026 e.v.

2

Inzet algemene reserve (scenario 1) 2026

2027

2028

2029

-2.715

-2.592

-2.381

-2.481

-539

-55

0

0

0

757

1.914

2.376

D: Begrotingssaldo totaal (A+B+C)

-3.254

-1.890

-467

-105

E: Inzet algemene reserve (10% of 4-jaars gemiddelde)

1.958

678

5

0

F: Ombuigingen en/of OZB (A-C-E)

757

1.157

462

105

G: Begrotingssaldo na AR en ombuigingen (D-E-F)

-539

-55

0

0

H: Resultaat (Scenario begrotingssaldo) (G)

-539

-55

0

0

-2.497

-733

-5

0

678

5

-996

-809

17.083

16.350

16.345

16.345

A: Begrotingssaldo prognose 2024/12 – structureel B: Saldo incidentele posten C: Effect ombuigingen en/of OZB voorgaande jaren (Som F)

I: Toename algemene reserve (-E + H) J: 4-jaars gemiddelde toename algemene reserve (gem. J)

K: Prognose algemene reserve einde jaar (K(t-1)+I)

27-2-2025

Ombuigingsmaatregelen 2026 e.v.

3

Inzet algemene reserve (scenario 2) 2026 A: Begrotingssaldo prognose 2024/12 – structureel

2027

2028

2029

-2.715

-2.592

-2.381

-2.481

-539

-55

0

0

0

757

1.424

1.717

D: Begrotingssaldo totaal (A+B+C)

-3.254

-1.890

-957

-764

E: Inzet algemene reserve (10% of 4-jaars gemiddelde)

1.958

1.168

664

0

F: Ombuigingen en/of OZB (A-C-E)

757

667

293

764

G: Begrotingssaldo na AR en ombuigingen (D-E-F)

-539

-55

0

0

H: Resultaat (Scenario voordeel ter hoogte van 100% inzet AR) (G+E)

1.419

1.113

664

0

I: Toename algemene reserve (-E + H)

-539

-55

0

0

J: 4-jaars gemiddelde toename algemene reserve (gem. J)

1.168

664

-336

-638

K: Prognose algemene reserve einde jaar (K(t-1)+I)

19.041

18.986

18.986

18.986

B: Saldo incidentele posten C: Effect ombuigingen en/of OZB voorgaande jaren (Som F)

27-2-2025

Ombuigingsmaatregelen 2026 e.v.

4

Inzet algemene reserve (scenario 3) 2026

2027

2028

2029

-2.715

-2.592

-2.381

-2.481

-539

-55

0

0

0

757

1.669

2.077

D: Begrotingssaldo totaal (A+B+C)

-3.254

-1.890

-712

-404

E: Inzet algemene reserve (10% of 4-jaars gemiddelde)

1.958

923

304

0

F: Ombuigingen en/of OZB (A-C-E)

757

912

408

404

G: Begrotingssaldo na AR en ombuigingen (D-E-F)

-539

-55

0

0

H: Resultaat (Scenario voordeel ter hoogte van 50% inzet AR) (G+0,5xE)

440

407

152

0

-1.518

-517

-152

0

923

304

-734

-547

18.062

17.546

17.394

17.394

A: Begrotingssaldo prognose 2024/12 – structureel B: Saldo incidentele posten C: Effect ombuigingen en/of OZB voorgaande jaren (Som F)

I: Toename algemene reserve (-E + H) J: 4-jaars gemiddelde toename algemene reserve (gem. J)

K: Prognose algemene reserve einde jaar (K(t-1)+I)

27-2-2025

Ombuigingsmaatregelen 2026 e.v.

5

Inzet algemene reserve (scenario 4) 2026 A: Begrotingssaldo prognose 2024/12 – structureel

2027

2028

2029

-2.715

-2.592

-2.381

-2.481

-539

-55

0

0

0

1.565

1.712

2.225

D: Begrotingssaldo totaal (A+B+C)

-3.254

-1.082

-669

-256

E: Inzet algemene reserve

1.250

880

156

0

F1: OZB

1.250

0

0

0

F2: Ombuigingen

315

147

513

256

G: Begrotingssaldo na AR en ombuigingen (D-E-F)

-439

-55

0

0

H: Resultaat

-439

-55

78

0

-1.689

-935

-78

0

880

156

-863

-676

17.891

16.956

16.878

16.878

B: Saldo incidentele posten C: Effect ombuigingen en/of OZB voorgaande jaren (Som F)

I: Toename algemene reserve (-E + H) J: 4-jaars gemiddelde toename algemene reserve (gem. J) K: Prognose algemene reserve einde jaar (K(t-1)+I)

27-2-2025

Ombuigingsmaatregelen 2026 e.v.

6

Bedankt voor uw aandacht!

16-12-2024

Ombuigingsmaatregelen 2026 e.v.

7