Leusden TS-KN 120226 gemeenteraad_ (002).pdf

Toekomstscenario’s Bijpraatsessie stand van zaken toekomstscenario’s, een toelichting op proces en inhoud

Gemeenteraad, Gemeente Leusden 12 februari 2026

Taken en veranderde rol veiligheidsregio

Klassieke brandweerfunctie

2010

Reguliere coördinerende functie

Niet-reguliere coördinerende en faciliterende functie

Weerbaarheid / bijstand aan defensie

2024

2030

Programma Veerkracht

Noodsteunpunten

Wat vraagt dit voor de toekomst?

Toekomstscenario’s

Inzicht in financiën VRU sinds oprichting in 2010 Benchmark Berenschot

▪ € 19,1 miljoen aan structurele bezuinigingen doorgevoerd ▪ Hierdoor minder brandweermensen en minder materieel ▪ Compacte topstructuur en veel minder managementfuncties

▪ € 15,3 miljoen aan incidentele positieve resultaten teruggegeven (vooral na 2020, COVID en Crisisnoodopvang) ▪ In 2019 een stijging van € 1,3 miljoen voor exogene ontwikkelingen ▪ Financiële knelpunten en nieuwe ontwikkelingen zelf opgelost

▪ VRU krijgt geen bijdrage per inwoner. Alleen compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen ▪ Recent besloten: vertrek uit Provinciehuis

▪ VRU is de op één na goedkoopste Veiligheidsregio

▪ Komt vooral door ons model met veel vrijwilligers, zeer goedkope brandweerzorg ▪ De overhead is gemiddeld voor een Veiligheidsregio

Aan het bestuur en de raden De keuzes die voorliggen betreffen:

Uitgangspunten: • Noodzakelijk

• Keuzes door autonome ontwikkelingen • Keuzes op basis van veilige arbeidsomstandigheden • Kosteneffectieve keuzes • Keuzes op basis van voortschrijdend inzicht • Keuzes door het bijstellen van ambities • Maatwerk voor individuele gemeenten

• Kosteneffectief

Besluiten Algemeen bestuur 7 Juli 2025 ▪ Continueer AED-inzet, werk kosten menselijke kant nader uit (ook i.v.m. PTSS) ▪ Factureer de inzet voor liftopsluitingen ▪ Sluit aan bij landelijke aanpak factureren voor diensten als afhijsen 1 december 2025 ▪ Op orde (gefaseerd) ▪ Waterongevallen-bestrijding: extern advies ▪ Natuurbrandbestrijding: extern advies ▪ Procesvoorstel financieringssystematiek VRU: volumecomponent, indexeringssystematiek en compensatiemechanisme

Scenario "Op orde" inclusief separate besluitvorming

Gemeente Leusden Gemeente Leusden x € 1.000

Gemeenschappelijke bijdrage (GBTP) * Scenario op orde inclusief bestuurlijke opdrachten ** Totaal Separate besluitvorming (5e peleton NBB, Waterongevallen) Totaal mogelijk effect gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) Stijging in € Toekomstscenario's Stijging in € Totaal Stijging in % Totaal

2026 2027 (KN 2027) (Begroting 2026)

2.191 -2 2.189

2.175 2.175

2027 (KN 2027)

2027 (Op orde)

2028

2029

2030

2.276 2.276

2.276 88 2.364

2.276 103 2.379

2.276 103 2.379

2.276 116 2.392

2.276 201 2.477

13 2.392

13 2.392

13 2.405

13 2.490

15 15 0,7%

0,0%

13 13 0,5%

85 85 3,5%

2.189

2.175

2.276

13 2.376

-2

-

87 4,0%

88 101 4,4%

* De gemeenschappelijke bijdrage is exclusief indexatie en ontwikkelingen kadernota. * Opbrengsten liftopsluitingen (€ 94K) zijn reeds structureel verwerkt in kadernota vanaf 2026 ** Op basis van septembercirculaire 2025 gemeentefonds van het Rijk. Inclusief 2e fase Amersfoort en exclusief compensatie.

na 2030 Verhoging Totaal

199

199 301

Proces oktober/november

17 november 2025

Bestuurlijke adviescommissies

Dagelijks bestuur

1 december 2025

december 2025 – maart 2026

Algemeen bestuur

Zienswijzen

raden

26 november 2025 Webinar raadsleden

Maart 2026

Algemeen bestuur

Investeren in een weerbare, veerkrachtige en veilige regio is noodzakelijk Dank voor uw aandacht