Document · PDF

Jaarverslag en Jaarrekening 2021 (32391) (3.0).Pdf

Informatieavond 16 juni 2022, gemeente LeusdenBij agendapunt: 3c: RV Jaarrekening + RV Voorjaarsnota Gemeente Leusden (30 min)39.865 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Jaarverslag en Jaarrekening 2021

Inhoudsopgave Aanbieding ..................................................................................................................................................................... 4 Jaarverslag .................................................................................................................................................................... 7 Domein Bestuur ............................................................................................................................................................. 7 1.

Samenleving Voorop ........................................................................................................................................ 7

Publieksdienstverlening .................................................................................................................................... 7

Samenwerken................................................................................................................................................... 9

Veiligheid .......................................................................................................................................................... 9

Duurzaamheid en milieu ................................................................................................................................. 13

Water, riolering en klimaatadaptatie ............................................................................................................... 14

Wegen en infrastructuur ................................................................................................................................. 15

Accommodaties en onderwijs ......................................................................................................................... 16

Onderhoud buitenruimte ................................................................................................................................. 17

Toegankelijk voor iedereen............................................................................................................................. 19

Terugdringen van eenzaamheid ..................................................................................................................... 20

Versterken voorzieningen jeugdhulp .............................................................................................................. 20

Versterken van arbeidsparticipatie ................................................................................................................. 22

Beperken (verborgen) armoede ...................................................................................................................... 22

Goed omgaan met mensen met verward gedrag ........................................................................................... 23

Dementievriendelijke samenleving ................................................................................................................. 23

Grip op de uitvoering ...................................................................................................................................... 24

Inburgering en statushouders ......................................................................................................................... 24

Ruimtelijke ontwikkeling.................................................................................................................................. 30

Wonen ............................................................................................................................................................ 31

Verkeer en vervoer ......................................................................................................................................... 31

Economie........................................................................................................................................................ 32

Buitengebied................................................................................................................................................... 33

Cultuurhistorie ................................................................................................................................................ 35

Omgevingswet ................................................................................................................................................ 36

Wat heeft het gekost 2021 ...................................................................................................................................... 36 BBV indicatoren....................................................................................................................................................... 38 Overhead ..................................................................................................................................................................... 39 Algemeen ................................................................................................................................................................ 39 Wat heeft het gekost 2021 ...................................................................................................................................... 39 BBV indicatoren....................................................................................................................................................... 39

Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien ............................................................................................................... 41 Algemeen ................................................................................................................................................................ 41 Wat heeft het gekost 2021 ...................................................................................................................................... 41 BBV indicatoren....................................................................................................................................................... 42 Paragrafen ................................................................................................................................................................... 43 Paragraaf A Lokale heffingen ...................................................................................................................................... 43 Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing .............................................................................................. 46 Paragraaf C Kapitaalgoederen en investeringen .........................................................................................................

50 Paragraaf D Financiering ............................................................................................................................................. 53 Paragraaf E Bedrijfsvoering ......................................................................................................................................... 56 Paragraaf F. Verbonden Partijen ................................................................................................................................. 59 Paragraaf G Grondbeleid............................................................................................................................................. 68 Paragraaf H Toezicht en verantwoording .................................................................................................................... 73 Paragraaf COVID-19 ................................................................................................................................................... 79 Paragraaf Taakstellingen ............................................................................................................................................. 81 Jaarrekening 2021 .......................................................................................................................................................

83 Overzicht van baten & lasten 2021.......................................................................................................................... 84 Onvoorziene uitgaven algemeen ............................................................................................................................. 84 Overzicht van baten & lasten per taakveld .............................................................................................................. 85 Overzicht van incidentele baten & lasten ................................................................................................................ 86 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)................................................................................................. 90 Balans per 31 december 2021 ..................................................................................................................................... 91 Toelichting op de balans .............................................................................................................................................. 93 Grondslagen voor waardering en resultaatsbepaling ..............................................................................................

93 Toelichting Vaste Activa .......................................................................................................................................... 97 Toelichting Vlottende Activa GB .............................................................................................................................. 99 Toelichting Vlottende Activa AD ............................................................................................................................ 101 Toelichting Vaste Passiva - Eigen vermogen ........................................................................................................ 102 Toelichting Vaste Passiva – Voorzieningen .......................................................................................................... 103 Toelichting Vaste schulden ................................................................................................................................... 103 Toelichting Vlottende Passiva ............................................................................................................................... 103 Sisa bijlage ................................................................................................................................................................ 107

Aanbieding Hierbij presenteren wij u de jaarstukken 2021. Deze jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het gevoerde beleid en beheer. Jaarstukken De jaarstukken hebben dezelfde opzet als de programmabegroting. In het eerste deel, het jaarverslag, staat het gevoerde beleid centraal en de gerealiseerde baten en lasten per domein. Het tweede deel, de jaarrekening, bevat de financiële verantwoording. Alle bedragen in de kolommen worden in duizendtallen weergegeven. Rekeningresultaat 2021

De jaarrekening 2021 sluit, na de mutaties in de reserves, ten opzichte van de bijgestelde begroting met een voordelig resultaat van € 2.356.000. Van het totale resultaat is € 363.000 gerealiseerd door het grondbedrijf. Het resultaat van de algemene dienst is daarmee € 1.993.000 en wordt veroorzaakt door een aantal eenmalige meeen tegenvallers. Het betreft het resultaat ten opzichte van de bijgestelde begroting tot en met de najaarsnota. Voor 2021 voornamelijk meevallers. We noemen de belangrijkste: • Algemene uitkering, afrekening voorgaande jaren, voordeel € 136.000 • Algemene uitkering, bijstelling verdeelmaatstaven, voordeel € 267.000 • Algemene uitkering, effecten decembercirculaire, voordeel € 408.000 • Vrijval dubieuze debiteuren algemene dienst, voordeel € 367.000 • Huishoudelijke hulp, voordeel € 220.000 • Leerlingenvervoer, voordeel € 95.000 (deels structureel) • Afrekening jaarlijkse bijdrage RWA, voordeel € 113.000 • Afrekening Breed Spectrum Aanbieders 2021, nadeel € 229.000 • Vrijval voorziening pensioenen wethouders, voordeel € 211.000 • Fonds Samenlevingsinitiatieven, voordeel € 97.000 Voorstel bestemming rekeningresultaat 2021 Het college stelt voor om het rekeningresultaat van het grondbedrijf ad € 363.000 te storten in de reserve van het grondbedrijf.

Het college stelt voor om het rekeningresultaat van de algemene dienst ad € 1.993.000 als volgt te bestemmen: 1.

Beschikbaar stellen van middelen voor besteding in 2022 • • • • • • • • •

Restant sportmaterialen 2e sporthal reserveren Fonds Samenlevingsinitiatieven Werkbudget en CUP-bedragen sociaal domein Pilot POH-JGGZ arts Vrijval pensioenen wethouders reserveren Restant klimaatmiddelen Projectmatig werken organisatie ontwikkeling Inkomsten strategisch adviseur reserveren Motie Kleur en aanpassingen Huis van Leusden

€ € € € € € € € €

22.000 82.000 40.000 16.000 211.000 25.000 39.000 39.000 40.000

• Afrekening BLNP • Vergoeding verjaring • Restant openbare verlichting reserveren • Alg. uitkering t.b.v. Covid (6e steunpakket) • Alg. uitkering t.b.v. inburgering en participatie • Alg. uitkering t.b.v. kosten toeslagaffaire • Alg. uitkering t.b.v. de WKB Totaal 2.

€ € € € € € € €

26.000 16.000 41.000 161.000 52.000 139.000 14.000 963.000

Per saldo resteert dan nog een voordeel van € 1.030.000 Voorgesteld wordt dit overschot rekeningresultaat te storten in de algemene reserve basisdeel.

Tussentijds verwerkte resultaten 2021 Tussentijds is de begroting 2021 een aantal keer bijgesteld. Dat doen we via de voorjaars- en najaarsnota. Het tussentijds verwerkte resultaat beïnvloedt het uiteindelijke rekeningresultaat van de algemene dienst. In 2021 is tussentijds al een voordelig saldo van € 664.000 ten gunste van de algemene reserve gekomen. Dat betekent dat voor 2021 € 1.030.000 (rekeningresultaat) + € 664.000 (tussentijds resultaat) = € 1.694.000 ten gunste van de algemene reserve is gekomen. Toelichting op het voorstel bestemming rekeningresultaat: 1. Beschikbaar stellen van middelen voor besteding in 2022. Het betreft voornamelijk budgetten die in 2021 beschikbaar zijn gesteld maar niet volledig tot uitvoering zijn gekomen of afgerekend zijn. Een aantal zaken heeft vertraging opgelopen of is pas later in het jaar opgestart. In 2022 worden deze zaken alsnog uitgevoerd. • • •

• •

• • • • • • •

• •

Jaarlijks is budget beschikbaar voor de aanschaf van sportmaterialen (banken, trampolines, ballen, netten etc.) voor de 2e sporthal. Het meerdere of mindere wordt jaarlijks geëgaliseerd met de reserve aangewezen bestemming. In 2021 bleef € 22.000 over. Een bedrag van € 82.000 in verband met minder uitgaven op het fonds Samenlevingsinitiatieven. Dit is volgens de regels die zijn vastgesteld bij de instelling van het fonds. Mede door corona zijn veel voornemens vanuit het CUP in de laatste 2 jaar niet of slechts voor een deel van de grond gekomen. Daardoor bleef € 40.000 over. Het gaat o.a. om kosten voor evaluatie van het huidige beleidskader, het ontwikkelen van een nieuw kader, visie op wijkverenigingen en kosten voor de aanpak rondom echtscheidingsproblematiek. Van de pilot POH-JGGZ artsen is einde jaar nog € 16.000 over omdat de SOH-arts (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) halverwege 2021 is gestopt met de werkzaamheden. In 2022 wordt een nieuwe SOH-arts geworven en kan de pilot verder uitgevoerd worden. Voorziening pensioenen wethouders: bij de jaarlijkse actualisatie bleek ook dit jaar weer een voordeel. Met name de rentestijgingen veroorzaken een vrijval van € 211.000 (voordeel) van de voorziening. Net als vorig jaar reserveren wij dit bedrag in de reserve met aangewezen bestemming.

Het effect van de benodigde hogere jaarlijkse stortingen in de voorziening kan daarmee nog een aantal extra jaren gedempt worden. Mede door het succesvol aantrekken van subsidies zijn nog niet alle ontvangen klimaatmiddelen (december circulaire 2019) besteed. Voorgesteld wordt het restant van € 25.000 over te hevelen voor besteding in 2022. Van het beschikbaar gestelde budget voor de ontwikkeling van het projectmatig werken is einde jaar nog € 39.000 over. Dit bedrag wordt gebruikt voor inhuur om het projectmatig werken nog verder te brengen. Er zijn in 2021 meer inkomsten gerealiseerd door de strategisch adviseur. Voorgesteld wordt om een deel hiervan (€ 39.000) te bestemmen voor de taakstelling in 2022. De uitvoering van de motie Kleur (aanpassingen Huis van Leusden) vindt in 2022 plaats. Het budget van € 40.000 wordt dan ook in z’n geheel overgeheveld. Voor de noodzakelijk nog te maken kosten BLNP voor de taakvelden juridische zaken en HRM wordt de onderuitputting van het budget 2021 (€ 26.000) overgeboekt naar 2022. De bij de voorjaarsnota beschikbaar gestelde vergoedingen wegens verjaring aan voormalig grondeigenaren is nog niet uitbetaald. Er wordt € 16.000 overgeheveld. Het voordeel op openbare verlichting van € 41.000 wordt gestort in de algemene reserve met aangewezen bestemming.

De afgesproken afrekensystematiek met de aannemer geeft in de eerste onderhoudsjaren een voordeel op openbare verlichting. Deze resterende budgetten moeten daarom toegevoegd worden aan de algemene reserve met aangewezen bestemming voor afrekening in latere jaren. Via de algemene uitkering zijn compensatiemiddelen 6 e ondersteuningspakket COVID-2019 ontvangen. Deze middelen € 161.000 worden gestort in de reserve corona. Via de algemene uitkering zijn middelen ontvangen t.b.v. de participatiewet en inburgering. Deze middelen € 52.000 worden gestort in de reserve met aangewezen bestemming.

•

Via de algemene uitkering zijn extra middelen ontvangen als gevolg van het rapport ongekend onrecht (kinderopvangtoeslag). Het Rijk heeft deze middelen beschikbaar gesteld om de dienstverlening aan burgers verder te verbeteren en laagdrempeliger te maken. Dit bedrag € 139.000 wordt gestort in de reserve met aangewezen bestemming. Via de algemene uitkering is een initiële bijdrage voor de voorbereiding van de inwerkingtreding van de WKB ontvangen (Kwaliteitsborging Bouw- en Woningtoezicht). Ook dit bedrag € 14.000 storten we in de reserve met aangewezen bestemming.

Het resterende positieve saldo van de algemene dienst van € 1.030.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De betekenis hiervan voor het weerstandsvermogen wordt betrokken bij de verschillende bestuursrapportages (VJN / Kadernota).

Het college van burgemeester en wethouders van Leusden, H.W. de Graaf-Koelewijn, Directeur-Secretaris G.J. Bouwmeester, Burgemeester

Jaarverslag Domein Bestuur De gemeentelijke bestuursstijl is open en transparant. De bestuursstijl kenmerkt zich door nauw contact met inwoners, bedrijven en instellingen. We zijn een overheid die met passie en betrokkenheid zich openstelt voor de andere partners uit de samenleving, voorwaarden schept en coalities aangaat om samen met partners maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. De houding van de ambtelijke organisatie is gericht op het mogelijk maken van initiatieven. En een excellente dienstverlening binnen de mogelijkheden. Het Domein Bestuur is onderverdeeld in de onderdelen Samenleving Voorop, publieksdienstverlening, samenwerking en veiligheid. Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld die zijn ingevuld met doelstellingen: Ambitie Samenleving Voorop De missie van de gemeente Leusden is de Samenleving Voorop. Onze gemeente is van de mensen die hier wonen, werken en leven. Daarom nodigen we uit om samen vooruit te kijken, samen te werken. En, als het kan, samen te besluiten. Met ieders belang als uitgangspunt. Samen bepalen we hoe onze toekomst eruitziet en wat er gebeurt. Zo geven we onze gemeenschap samen vorm, zo gaan we samen vooruit. Samen maken we het mooier. Ambitie publieksdienstverlening Onze basishouding is dienstverlenend, vanuit de kernwaarden Samenleving Voorop. We zijn duidelijk en transparant.

We maken gebruik van, en sluiten aan bij de digitale ontwikkelingen die tot onze beschikking staan en optimaliseren deze. Ambitie samenwerking We werken samen om kwaliteit te waarborgen en kwetsbaarheid te verminderen. Per (organisatie)onderdeel kiezen we de meest geschikte samenwerkingspartner(s). Ambitie veiligheid In Leusden blijven we inzetten op de aanpak van ondermijning, criminaliteit en woonoverlast en crisisbeheersing. We anticiperen snel op maatschappelijke ontwikkelingen en deze vertalen naar de Leusdense situatie. In de begroting is aangegeven 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we daarvoor doen?' In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over 'Wat hebben we bereikt?' en 'Wat hebben we daarvoor gedaan?' De teksten van de vragen uit de begroting zijn niet opgenomen in de jaarstukken.

1. Samenleving Voorop Wat hebben we bereikt? 1. De kernwaarden Samenleving Voorop zijn zichtbaar in ons handelen De kernwaarden worden betrokken bij het personeelsbeleid (o.a. jaargesprekken) en bij voorstellen voor kaderstelling en beleid. Wat hebben we daarvoor gedaan? B1.1.1 We dragen de kernwaarden Samenleving Voorop , binnen en buiten de organisatie, krachtig uit. De kernwaarden worden gebruikt bij de organisatieontwikkeling. Bij jaargesprekken met medewerkers wordt de invulling en beleving van de kernwaarden expliciet betrokken. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester

2. Publieksdienstverlening Wat hebben we bereikt? 1. Wij helpen inwoners snel en adequaat om hun producten te krijgen De website wordt regelmatig getoetst op gebruiksvriendelijkheid. De toegankelijkheid is ook in 2021 weer positief beoordeeld.

Wat hebben we daarvoor gedaan? B2.1.1 We gebruiken i-burgerzaken, zodat inwoners tijd- en plaats onafhankelijk zaken met ons kunnen doen. Daarnaast kunnen we hierdoor effectiever en efficiënter werken. We hebben de E-diensten van Centric geïmplementeerd. Er zijn nu 4 producten live en in 2022 volgen er nog 5. De aanvragen kunnen 24/7 online aangevraagd en betaald worden en worden direct in de hoofdapplicatie klaargezet voor verwerking. Er vinden geen handmatige handelingen meer plaats en dit komt de efficiëntie en snelheid van afhandeling ten goede. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester B2.1.2 We doen ons werk efficiënt en leveren goede kwaliteit door slimmer te werken met een participatieve aanpak. Door de implementatie van een nieuw zaaksysteem en daaraan gekoppelde applicaties van andere afdelingen, zijn er een tal van handelingen geautomatiseerd. Het afhandelen van de zaken/aanvragen worden hierdoor minder foutgevoelig en komt de kwaliteit en snelheid ten goede. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester B2.1.3 We stimuleren dienstverlening op afspraak Covid-19 heeft ons gedwongen op afspraak te werken. Dit heeft een positief effect op de wacht- en behandeltijden. De inwoner wordt op tijd geholpen en Burgerzaken kan alles adequaat voorbereiden. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester 2.

We zorgen ervoor dat per 2021 burgers en bedrijven zelf de regie over hun zaken met de digitale overheid kunnen voeren. In 2020 heeft de gemeentelijke website het certificaat ‘Drempelvrij’ ontvangen. Om dit certificaat te behouden, wordt de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de website en de digitale formulieren regelmatig gemonitord en verbeterd. Wat hebben we daarvoor gedaan? B2.2.1 We bieden alle formulieren digitaal aan. Wij verminderen het aantal PDF documenten. De klant hoeft het niet meer uit te printen en in te vullen maar kan dit online invullen. Door Corona, vacatures en ziekteverzuim heeft dit lange tijd stil gelegen. Daarentegen is door de implementatie van de E-diensten eind 2021 alles in een stroomversnelling terecht gekomen en zijn we in 2022 daar waar we willen zijn. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester B2.2.2 We verbeteren en vereenvoudigen onze (digitale) communicatie en transacties met inwoners en bedrijven. Onze online communicatie en toegankelijkheid had aandacht nodig. Eind 2021 zijn we begonnen hierin een inhaalslag te maken. Diverse landelijke wetgeving verplichten ons om onze online toegankelijkheid op orde te hebben. Voor al onze bestaande kanalen voor klantcontact zijn we bezig verbeterslagen te maken m.b.t.

het communiceren op B1 niveau Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester B2.2.3 We helpen inwoners, die daar om welke reden dan ook problemen mee hebben, hun weg te vinden in de digitale wereld. We werken aan een inclusieve samenleving en helpen mensen die moeite hebben met digitalisering of lezen zoveel we kunnen. De website is overzichtelijker geworden en we nemen de tijd om de inwoners telefonisch op afstand te helpen. Als inwoners aan de balie melden dat ze iets niet begrijpen of de weg niet weten op een website, dan helpen wij ze ter plekke en leggen uit hoe het werkt. De online producten zijn overzichtelijk en eenvoudig en d.m.v. klantreizen ontwikkeld. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester B2.2.4 Met webcare volgen, zenden en reageren we op berichten via sociale media en kunnen meldingen over de openbare ruimte worden doorgegeven via een eenvoudig meldsysteem. Het webteam heeft control over de berichten en meldingen die via social media, website en google binnen komen. Ze spelen in op technische en sociale ontwikkelingen op dit gebied. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester

3. Samenwerken Wat hebben we bereikt? 1.We willen resultaat behalen op de zogeheten ‘4 K’s-’ :Kwaliteit verbeteren, Kwetsbaarheid verminderen, Kansen voor medewerkers en Kosten besparen. In 2021 is gewerkt aan het behalen van resultaat op deze 4 doelen. Op de taakvelden ICT, JZ, HRM en Financiën wordt gewerkt aan optimalisering van de samenwerking door te sturen op de basis op orde, harmonisatie en standaardisatie. Door samen te werken wordt de kwetsbaarheid verminderd en zien we dat de kwaliteit verbetert. De kostenbesparingen zitten in minder meerkosten. Wat hebben we daarvoor gedaan? B3.1.1 We ontwikkelen de samenwerking bedrijfsvoering met de gemeenten Bunschoten, Nijkerk, Leusden en Putten (BNLP) verder door. We geven uitvoering aan de samenwerking zoals vastgelegd in de Regeling Zonder Meer. Ieder jaar wordt een jaarplan opgesteld en uitgevoerd. Binnen alle teams wordt geïnvesteerd in optimalisering van de samenwerking door te sturen op harmonisatie en standaardisatie. Door corona zijn beperkingen ervaren doordat het met elkaar werken in dezelfde ruimte niet mogelijk was, dat maakt samenwerken lastiger zeker waar het gaat om 4 gemeenten. Ondanks de beperkingen is het grootste deel van e plannen voor 2021 daadwerkelijk gerealiseerd. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester B3.1.2 We harmoniseren en standaardiseren werkprocessen en werkwijzen.

Binnen alle teams wordt geïnvesteerd in optimalisering van de samenwerking door te sturen op harmonisatie en standaardisatie Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester B3.1.3 Er is een Strategische Agenda Regio Amersfoort 2019- 2022 opgesteld. Deze wordt verder uitgewerkt in een uitwerkingsagenda. In de (gemeenten in) regio Amersfoort is na een uitgebreide consultatie gekomen tot een strategische agenda voor de periode 2018-2022. In dit document zijn voor de verschillende door de gemeenteraden aangegeven thema’s actiepunten zijn. In samenspraak tussen de regiogemeenten is en wordt hieraan nog inhoud gegeven. Een aantal beslispunten is u hiervoor voorgelegd. Voorbeelden hiervan het Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030 – 2040 en het voorstel voor urgentie voor woningzoekenden die uitstromen uit maatschappelijke voorzieningen. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester

4. Veiligheid Wat hebben we bereikt? 1. We pakken de verwevenheid van de boven- en onderwereld (ondermijning) in onze gemeente actief aan In 2021 hebben we zowel intern als extern (via de media) aandacht gegenereerd voor ondermijning in Leusden. De bewustwording dat ondermijning ook in Leusden plaatsvindt, groeit. Door signalen uit te lopen en actief te handelen bij ondermijning, gaat hier ook een preventieve werking vanuit. Ook hebben we een betere aansluiting in de aanpak ondermijning met andere gemeenten waardoor een waterbedeffect van ondermijning wordt tegengegaan. Wat hebben we daarvoor gedaan? B4.1.1 We hanteren een sluitende aanpak voor ondermijning in Leusden In 2021 hebben we een start gemaakt met de ondermijningsoverleggen met de politie en het RIEC. In deze overleggen worden signalen van ondermijning in Leusden besproken en uitgelopen. Dit heeft o.a. geleid tot een grootschalige controle van bedrijfunits, het sluiten van een woning i.v.m. productie/verspreiding van drugs en een bibob onderzoek naar vastgoed ontwikkelaars. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester B4.1.2 We actualiseren het beleid rondom ondermijning in Leusden Het oude bibob beleid van Leusden is geëvalueerd. Er is een nieuwe beleidsregel toepassing Wet Bibob 2021 opgesteld. Er heeft een grootschalig Bibob-onderzoek plaatsgevonden op een vastgoedlocatie in Leusden.

Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester 2. Verminderen van de criminaliteit in Leusden door Persoonsgerichte Aanpak (PGA) in Leusden verder uit te bouwen. Zorgpartijen worden eerder betrokken in PGA proces, verbeterende samenwerking, escalatie wordt geprobeerd te voorkomen. Cijfers zijn nog niet bekend.

Wat hebben we daarvoor gedaan? B4.2.1 We werken aan een effectieve samenwerking tussen veiligheid en zorg. Zorgpartijen sluiten eerder aan bij multidisciplinaire overleggen (MDO's), frequentie contact PGA expert met zorgpartners verhoogd. Zorgpartijen worden op casusniveau eerder benaderd om mee te denken in PGA overleggen over strategie en mogelijke oplossingen. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester 3. De gemeente speelt effectief in op maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en vertaalt die naar de Leusdense situatie In 2021 was er weinig capaciteit om in te spelen op veel maatschappelijke ontwikkelingen door de werkzaamheden m.b.t. de COVID maatregelen. Wel was er qua maatschappelijke ontwikkeling aandacht voor de toenemende meldingen qua buurtoverlast (nieuwe structuur buurtbemiddeling opgezet), de opvang van vluchtelingen in Leusden (veilig en goed verlopen) en Cybercrime (Game onder jongeren geïntroduceerd). In 2021 heeft de gemeente ingezet op het voorlichten en trainen van jongeren als het gaat om online veiligheid en cybercriminaliteit. Deze doelgroep is namelijk veelvuldig online en kunnen daarnaast ook hun ouders helpen om aandacht te hebben voor de veiligheid op het internet. Wat hebben we daarvoor gedaan? B4.3.1 We actualiseren alle relevante beleidsdocumenten Er was weinig ruimte om beleidsdocumenten te actualiseren.

Het BIBOB beleid is geactualiseerd en er is een start gemaakt met een nieuw ondermijningsbeleid. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester B4.3.2 We vergroten het risicobewustzijn van onze inwoners op het gebied van cybercriminaliteit en digitale oplichting. De gemeente heeft de game Hackshield geïntroduceerd op de basisscholen in Leusden en meer dan 300 jongeren hebben hieraan deelgenomen. Ook vanuit de politie is er online aandacht besteed aan de voorlichting van inwoners op het gebied van cybercriminaliteit. Vanuit Lariks wordt in hun standaard voorlichting aan senioren ook het onderwerp internetveiligheid meegenomen. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester 4. We voorkomen en beperken gevolgen van branden, crises en rampen Ontplofbare oorlogsresten kunnen op de Leusderheide tot ontploffing worden gebracht. De crisisorganisatie is verder geprofessionaliseerd door het uitbreiden van alarmeringsmogelijkheden. De bevoegdheden van de Officieren van Dienst-bz in het regionale piket zijn uitgebreid. Wat hebben we daarvoor gedaan? B4.4.1 We gaan verder met het professionaliseren van de gemeentelijke crisisorganisatie Er is een aanwijsbesluit springlocaties Leusderheide opgesteld. Het contract met de leverancier van het gemeentelijke crisismanagement systeem is geactualiseerd en uitgebreid.

Er is een mandaatregeling voor Officieren van Dienst-bz opgesteld die deelnemen aan het regionale piket. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester B4.4.2 We gaan verder met het professionaliseren en faciliteren van de vrijwillige brandweer Fysieke oefeningen gehouden bij trainingscentrum Kleefse Waard (Arnhem) met nieuwe tankautospuit en nieuwe bluswater bundels en nieuwe technieken geoefend, fase van verbouwing brandweerkazerne bijna bereikt. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester B4.4.3 We vergroten het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners door voorlichting te geven aan ouderen en basisschoolleerlingen. I.v.m. coronamaatregelen en zomervakantie waren er geen mogelijkheden om dit uit te voeren. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester

Wat heeft het gekost 2021

Verschillenanalyse Verschillenanalyse taakvelden Hieronder is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting en de jaarrekening 2021. Alleen de taakvelden waar het verschil groter is dan € 50.000 nemen we mee in de analyse. Daarbij worden alleen de belangrijkste afwijkingen benoemd. 0.1 Bestuur € 181.000 (voordeel) De voorziening pensioenen wethouders wordt jaarlijks geactualiseerd en geeft dit jaar een voordeel van € 211.000. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door de rentestijgingen. Net als elk jaar stellen we de raad voor dit voordeel te reserveren. De jaarlijkse benodigde stortingen in de desbetreffende voorziening zijn per 2021 verhoogd. Door dit voordeel te reserveren kunnen we het effect van deze jaarlijkse hogere stortingen voor de komende jaren dempen.

BBV indicatoren De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. Op de website kunnen ook vergelijkingen worden gemaakt met andere gemeenten.

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners

2,0

1,2

0,7

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

1,2

1,3

1,2

1,0

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2,2

2,0

1,8

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners

3,2

2,5

3,6

2,9

Indicator:

Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners

Toelichting: Bron:

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. Centraal Bureau voor de Statistiek - Diefstallen

Indicator:

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

Toelichting:

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek - Diefstallen

Indicator:

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

Toelichting:

Bron:

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Centraal Bureau voor de Statistiek - Criminaliteit

Indicator:

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners

Toelichting:

Het aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en openbaar gezag. Centraal Bureau voor de Statistiek - Criminaliteit

Bron:

Domein Leefomgeving Het Domein Leefomgeving is onderverdeeld in de onderdelen duurzaamheid en milieu, water, riolering en klimaatadaptatie, wegen en infrastructuur, beheer buitenruimte, accommodaties en onderwijs. Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld, doelstellingen geformuleerd en activiteiten opgenomen. Het domein Leefomgeving heeft op diverse onderdelen raakvlakken met het domein Ruimte, bijvoorbeeld waar het gaat om verkeer en vervoer, ecologie, de omgevingsvisies en ruimtelijke plannen. Ambitie Duurzaamheid en Milieu Leusden is in 2040 energieneutraal. Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij duurzaamheid en dragen hieraan bij. Afval wordt gescheiden ingezameld en hergebruikt. Ambitie Water, riolering en klimaatadaptatie Leusden heeft een goed functionerend rioolstelsel en een goede waterkwaliteit, houdt droge voeten en is klaar voor een veranderend klimaat. Ambitie Wegen en Infrastructuur Leusden heeft een wegennet dat functioneel en structureel van goede kwaliteit is en klaar is voor een veranderend klimaat. Ambitie Accommodaties en Onderwijs De gemeentelijke accommodaties zijn kwalitatief en kwantitatief optimaal afgestemd op de wensen van huurders en gebruikers en ambities van de gemeente.

Ambitie Onderhoud buitenruimte Leusden wil een buitenruimte die door gebruikers optimaal wordt beleefd en gebruikt, waarin maatregelen voor biodiversiteit en klimaatadaptatie voldoende ruimte krijgen. In de begroting is aangegeven 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we daarvoor doen?' In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over 'Wat hebben we bereikt?' en 'Wat hebben we daarvoor gedaan?'.

1. Duurzaamheid en milieu Wat hebben we bereikt? 1. In Leusden wekken we in 2040 of eerder jaarlijks evenveel duurzame energie op als we verbruiken. In 2021 is de ‘routekaart Leusden Energieneutraal 2040’ vastgesteld. Daarmee is de algemene doelstelling om in Leusden in 2040 jaarlijks evenveel energie op te wekken als we gebruiken, verdeeld in vier thema’s met subdoelen per 5 jaar. Volgens de meest recente cijfers is de stand van zaken per thema als volgt: er is inmiddels 14,8% energiebesparing gerealiseerd (doel 2030 30%) en 14,0% reductie aardgasgebruik woningen (doel 2030 50%). Er zijn 62.000 zonnepanelen in de gebouwde omgeving (34.000 op woningen en 28.000 op bedrijfsdaken), het tussendoel voor 2030 is in totaal 87.000 panelen. Er is nog geen grootschalige opwek in het buitengebied (doel 2040 1135Tj). In 2021 is ook het ‘uitnodigingskader zonne-energie en onderzoek windenergie’ vastgesteld. Daarmee wordt tot 2024 ruimte gegeven voor 20ha duurzame opwek buiten de bebouwde kom. Wat hebben we daarvoor gedaan? L1.1.1 We voeren de Transitieagenda Energie (Programmaplan Energie) uit. We hebben een routekaart Leusden energieneutraal 2040 opgesteld en voor de vier thema's concrete tussendoelen per vijf jaar vastgelegd Binnen de vier energiethema's is er uitvoering gegeven aan projecten om deze doelen te halen.

Voorbeelden zijn de wijkaanpakken voor Rozendaal en Alandsbeek, het energieloket en de energiegidsen, de bedrijvenaanpak 'maak werk van zon' de forse toename van het aantal laadpalen, het opgestelde uitnodigingskader voor zonne-energie en start van onderzoek naar windenergie Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte L1.1.2 We starten met de wijkuitvoeringsplannen energietransitie In 2021 is Leusden geselecteerd als deelnemer aan een landelijk leertraject voor de wijkaanpak. Mede hierdoor konden we een projectleider aanstellen en uitvoering geven aan de wijkaanpak in twee pilotwijken. In de wijk Rozendaal is door een Buurtteam van bewoners een Buurtplan voor een aardgasvrije en toekomstbestendige wijk opgesteld en is een Samenwerkingsovereenkomst met de wijk gesloten. Voor de nu volgende uitvoeringsfase is een rijksbijdrage van €4 mln aangevraagd, met name voor de investeringen door de bewoners, en een subsidie bij de provincie voor de proceskosten. In de wijk Alandsbeek is een start gemaakt met de wijkaanpak in een samenwerking met drie andere gemeenten en zijn de eerste resultaten uit de pilot voor de bewoners beschikbaar. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

L1.1.3 We continueren het Energieloket en voeren Energiehuisprojecten uit. In 2021 zijn door energieloket IkWilWatt onder meer 58 gidsgesprekken met bewoners gevoerd, 79 warmtescans uitgevoerd en 38 maatwerkadviezen gegeven. Er is een bewonershandleiding voor woningverduurzaming ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan de inwoners. Ruim 2500 inwoners van Leusden hebben gebruik gemaakt van gratis energiebesparende producten. De dienstverlening van IkWilWatt scoort bij de gebruikers gemiddeld een 8.1. Het aanbod van Leusdense ondernemers is opgenomen op duurzaambouwloket.nl. Daarnaast kent deze website nu een specifieke ingang voor ondernemers die willen verduurzamen. Zij worden direct gelinkt aan het energieportal van de Bedrijvenkring Leusden met informatie over verduurzamen en succesverhalen van andere Leusdense ondernemers. Daarnaast is gewerkt aan het stimuleren van zon op bedrijfsdaken middels een onafhankelijk adviseur die bedrijven ondersteund heeft bij het doorrekenen van business cases en het aanvragen van subsidie. Dit heeft geleid tot 1.555 nieuwe zonnepanelen op bedrijfsdaken (deels gerealiseerd en deel realisatie verwacht binnen 1,5 jaar) Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte L1.1.4 We stellen een uitnodigingskader op voor de opwekking van duurzame energie.

De inbreng van en samenwerking met inwoners en maatschappelijke partners om te komen tot het uitnodigingskader waren cruciaal. Ook waren er moeilijke keuzes nodig. Keuzes waarvan we willen dat die begrepen en zoveel mogelijk geaccepteerd worden. In 2021 heeft een participatietraject plaatsgevonden waaruit bleek dat veel inwoners de energietransitie belangrijk vinden. Tegelijkertijd maken ze zich zorgen over de impact van die energietransitie op de kwaliteit van het landelijk gebied. De inwoners hebben veel input geleverd om voorwaarden te kunnen stellen aan de inrichting van zonnevelden. Dat is vertaald in het concept-uitnodigingskader met de opzet van de zonneladder, het stellen van een maximale omvang van zonnevelden en het opstellen van voorwaarden. De gemeenteraad heeft uiteindelijk op 16 december het uitnodigingskader zonne-energie vastgesteld. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte 2. We stimuleren gescheiden afvalinzameling en het recyclen van grondstoffen. Onze inwoners hebben in 2030 maximaal 25 kg restafval per inwoner per jaar. De oud papierinzameling is geoptimaliseerd. De gescheiden inzameling van luiers en incontinentiematerialen is gestart. In 2020 was het restafval per inwoner 67,2 kg. Cijfers 2021 zijn nog niet bekend. Wat hebben we daarvoor gedaan? L1.2.1 We optimaliseren de oud papier inzameling.

De minicontainers voor oud papier zijn geleverd in de bebouwde kom en de inzamelfrequentie is aangepast van 1 keer per 2 weken naar 1 keer per 4 weken. Portefeuillehouder: Wim Vos L1.2.2. Bij het ontstaan van nieuwe verwerkingsmogelijkheden, starten we met de gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. Er zijn 9 (ondergrondse) containers aangepast voor de luierinzameling, nieuwe ouders krijgen informatie als ze hun kind komen aangeven bij burgerzaken, de compensatieregeling voor mensen met medisch afval is aangepast. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte 3. Het gebruik van duurzaam vervoer in de gemeente Leusden neemt toe Er rijden nu 2,2% elektrische personenauto's (doel 2040 100%). Wat hebben we daarvoor gedaan? L1.3.1 We voeren maatregelen uit, uit het Mobiliteitsplan, op het gebied van duurzame mobiliteit. Het aantal laadpalen in de openbare ruimte is verder uitgebreid. We voeren een vraagvolgend beleid hetgeen inhoudt dat alle aanvragen in principe worden gehonoreerd. Portefeuillehouder: Wim Vos 4. De Leusdense samenleving neemt meer duurzame initiatieven. De gemeente speelt in op de behoefte van de samenleving en doet mee. Deze initiatieven worden zichtbaar gemaakt Door Corona geen gevolg aan gegeven L1.4.1 We voeren, met partijen uit de samenleving, acties uit die voortkomen uit de Duurzaamheidsagenda Leusden.

Door Corona geen gevolg aan gegeven Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

2. Water, riolering en klimaatadaptatie 14

Wat hebben we bereikt? 1. Leusden heeft een goed functionerend rioleringssysteem dat voorbereid is op het veranderende klimaat. Leusden zorgt ervoor dat het bestaande riool in stand blijft, waarbij de gemeente de staat van het riool continu in de gaten houdt. Tegelijkertijd bereidt de gemeente nieuwe werken (nieuwbouw en bestaande bouw) voor, daar waar vernieuwingen/vervanging/verbeteringen nodig zijn. Dit is een herhalend werkpatroon waarmee we ook de gevolgen van de klimaatverandering daarin kunnen meenemen. De doelstelling geldt voor heel Leusden, waar we projectmatig op wijk- of straatniveau invulling aan geven. In 2021 heeft de gemeente bijv. de doelstelling in de straten Prinses Christinalaan en de Prinses Margrietlaan behaald. Wat hebben we daarvoor gedaan? L2.1.1 We stellen het werkvoorbereidingsplan op voor de Burgemeester de Beaufortweg in Leusden en starten met de uitvoeringswerkzaamheden. De Burgemeester de Beaufortweg heeft vertraging opgelopen. De geplande start is nu Q1-2022. Portefeuillehouder: Wim Vos L2.1.2 We stellen een werkvoorbereidingsplan op voor rioolwerkzaamheden in het noordelijke deel van Leusden-Zuid. De principeopzet van het rioleringsplan ligt klaar om te worden meegenomen in de werkvoorbereiding van dit project. Omdat het een gecombineerd werk is worden riolering & wegen samen uitgewerkt.

Dit vindt plaats in Q1 en Q2-2022 volgend op de in 2021 voltooide werkzaamheden in de Prinses Christinalaan en Prinses Margrietlaan. Portefeuillehouder: Wim Vos 2. We verbeteren de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gemeente. Eens in de 7 jaar maakt de gemeente en het waterschap de watergangen weer vrij en schoon van vuil (o.a.. blad, zand, ongewenst plantengroei) zodat de doorstroming en het waterbergend vermogen van ons watersysteem weer op niveau is. Wat hebben we daarvoor gedaan? L2.2.1 We koppelen de Burgemeester de Beaufortweg af van het gemengde rioolstelsel, zodat schoon regenwater schoon blijft. De Burgemeester de Beaufortweg heeft vertraging opgelopen. De geplande start is nu Q1-2022. Portefeuillehouder: Wim Vos L2.2.2 We verrichten baggerwerkzaamheden in het oostelijke deel van Leusden. De baggerwerkzaamheden zijn gestart in Q4-2021 met een vervolg in Q1 en begin Q2-2022. Hierbij wordt niet alleen het oostelijk deel van Leusden maar ook het westelijke deel gedaan. Portefeuillehouder: Wim Vos L2.2.3. We starten met de voorbereidingen voor het verbeteren van de waterkwaliteit in combinatie met lopende projecten van nieuwbouw en herinrichtingen. Dit is/wordt meegenomen in o.a.. de projecten Mastenbroek 2 en het IKC Groenhouten. Portefeuillehouder: Wim Vos

3. Wegen en infrastructuur Wat hebben we bereikt? 1. Ons wegennet is verkeersveilig en in goede staat van onderhoud, maar is ook klimaatbestendig en waterrobuust ingericht We combineren het groot onderhoud van een aantal wegen in Leusden met andere werkzaamheden van nieuwbouw en (her-)inrichtingsprojecten Wat hebben we daarvoor gedaan? L3.1.1 We combineren het groot onderhoud van een aantal wegen in Leusden met andere werkzaamheden van nieuwbouw en (her-)inrichtingsprojecten In diverse straten in Leusden-zuid is het hoofdriool vervangen. Dit bood tevens de mogelijkheid de openbare ruimte hier veiliger en duurzamer in te richten. Klachten over onveilige situaties elders in onze gemeente werden zo snel mogelijk afgehandeld. Portefeuillehouder: Wim Vos

4. Accommodaties en onderwijs Wat hebben we bereikt? 1. We onderhouden de accommodaties efficiënt en doeltreffend en risico’s zijn beheersbaar Beter inzicht in de exploitatie van het zwembad en monitoring op de voorgang Wat hebben we daarvoor gedaan? L4.1.1 We voeren een nieuwe onderhoudswerkwijze en contractvorming in. De aanbesteding van het onderhoud is reeds voltooid in 2020. In 2021 is nadere invulling gegeven aan rolverdeling en actiepunten. Portefeuillehouder: Wim Vos L4.1.2 We scherpen het nakomen van verplichtingen omtrent de exploitatie van zwembad Octopus aan. Samen met een extern bureau is in het najaar van 2021 de exploitatie van de Octopus doorgelicht en zijn verbeterpunten aangereikt. Deze worden begin 2022 gerealiseerd. Portefeuillehouder: Wim Vos 2. Gemeente Leusden verduurzaamt gefaseerd haar accommodaties Daar waar mogelijk worden verduurzamingsmaatregelen opgenomen in onderhoud en renovatievoorstellen voor specifieke accommodaties. Wat hebben we daarvoor gedaan? L4.2.1 We maken een verduurzamingsplan voor de gemeentelijke accommodaties. Eind 2021 is een eerste idee ontwikkeld voor een pilot verduurzaming. Dit kan in 2022 worden doorontwikkeld.

Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte L4.2.2 We combineren, daar waar mogelijk, de uitvoering van energiebesparende maatregelen met reguliere onderhoudswerkzaamheden In 2021 waren er geen onderhoudswerkzaamheden die in aanmerking kwamen voor verduurzaming. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte 3. De accommodaties zijn efficiënt, doeltreffend en worden optimaal gebruikt De gevolgen van de coronacrisis en de hieruit voortvloeiende maatregelen op de bedrijfsvoering van een aantal huurders van de gemeentelijke accommodaties is aanzienlijk. Huurders maar ook de gebruikers zoals (sport)verenigingen hebben beperkt gebruik kunnen maken van bijv. de binnensportaccommodaties, cultuurpodia, de bibliotheek of de buurthuizen. L4.3.1 We onderzoeken of Fort33 intensiever kan worden gebruikt als cultuurpodium en welzijns- en muziekcentrum. In de zomer van 2021 is een intentieovereenkomst getekend om Scholen in de Kunst (SidK) en Fort33 samen te huisvesten. Hiermee wordt op termijn een besparing op de huisvestingskosten gerealiseerd. De oude locatie aan de Eikenlaan wordt in dat geval her ontwikkeld. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte L4.3.2 We onderzoeken een alternatieve huisvesting voor het Centrum Jeugd en Gezin aan de Mulderij. Het CJG is voor de zomer 2021 verhuisd naar de Smederij, voor de meeste medehuurders werd alternatieve huisvesting gevonden.

De oude, extern gehuurde locatie Mulderij werd afgestoten. Door deze verhuizing wordt op termijn een besparing op huisvestingskosten gerealiseerd. Portefeuillehouder: Patrick Kiel 4. Nieuwe huisvesting voor onderwijs is duurzaam en sluit aan bij onderwijsinhoudelijke en maatschappelijke vernieuwing Met start van de bouw van IKC Groenhouten is de laatste stap in de vernieuwing van de onderwijsaccommodaties in Leusden centrum gezet. Na oplevering komen De Meent 3 (Kompas) en Lingewijk 13 (De Holm) vrij voor herbestemming. L4.4.1 We starten met de bouw van Integraal Kind Centrum (IKC) Groenhouten De bouw van IKC Groenhouten is gestart in het najaar van 2021. Oplevering 2022. Portefeuillehouder: Patrick Kiel L4.4.2 We voeren de bouwwerkzaamheden voor renovatie, uitbreiding en verduurzaming van Montessorischool ‘t Ronde uit. De renovatie van Montessorischool 't Ronde is in 2021 voltooid. De dependance van de Agnietenhove (BSP de Leus) en de Hobbit (De Meent 2) werden gesloopt. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

5. Onderhoud buitenruimte Wat hebben we bereikt? 1. Door de samenleving actief te betrekken en de buitenruimte veilig en adequaat te onderhouden, zorgen we ervoor dat gebruikers de voorzieningen nog meer waarderen. Er is in 2021 geen meting geweest. Wat hebben we daarvoor gedaan? L5.1.1 We meten de tevredenheid c.q. beleving van de buitenruimte bij gebruikers. In 2021 heeft geen meting naar beleving-/tevredenheid m.b.t. de buitenruimte plaatsgevonden. Gewerkt is aan een nieuw contract (per 1/4/2022) voor het dagelijks onderhoud van de buitenruimte, waarin dit binnen het deel 'kansen & ambities' is opgenomen. Portefeuillehouder: Wim Vos L5.1.2. We gaan per wijk/gebied met gebruikers aan de slag om onderhoudsmaatregelen te bedenken die bijdragen aan biodiversiteit, klimaatadaptatie én belevingswaarde van de buitenruimte. Aan eerder opgehaalde informatie bij bewoners en uit kenniscentra ten gunste van biodiversiteit, klimaatadaptatie en beleving/ tevredenheid is i.o.m. de aannemer praktisch invulling gegeven in het onderhoud. Portefeuillehouder: Wim Vos

Wat heeft het gekost 2021

met aangewezen bestemming. Dit is in lijn met de afgesproken afrekensystematiek met de aannemer. Verder is een voordeel ontstaan op dagelijks onderhoud wegen. Door het thuiswerkadvies en lock downs waren er minder vervoersbewegingen en dus minder uitgaven voor o.a. belijning en minder onvoorziene meldingen. 4.2 Onderwijshuisvesting € 177.000 (voordeel) Van het totale sloopbudget IKC Groenhouten is € 217.000 nog niet uitgegeven. Deze sloopkosten worden gedekt uit de reserve grondbedrijf, maar in 2021 zijn deze kosten niet uit de betreffende reserve onttrokken. Een bedrag wat niet uit een reserve wordt onttrokken is een nadeel. Daarmee valt het voordeel bij taakveld 4.2 weg tegen het nadeel bij de mutaties reserves. In 2022 wordt de sloop afgerond. 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie € 76.000 (voordeel) Omdat in 2020 abusievelijk 13 termijnen uitvoering bestek onderhoud buitenruimte zijn verantwoord hebben we dit jaar een termijn minder in de boeken, dit geeft een voordeel op dit taakveld. 7.3 Afval € 52.000 (voordeel) Afval kent een kostendekkende begroting. Het voordeel op dit taakveld valt dan ook weg tegen nadelen op andere taakvelden. Voor het grootste deel (€ 34.000) valt het weg tegen het nadeel op de kwijtscheldingen van de afvalstoffenheffing. Deze kwijtscheldingen worden verantwoord op taakveld 6.3 bij de algemene dekkingsmiddelen.

7.4 Milieubeheer € 87.000 (voordeel) Van dit voordeel is € 25.000 restant ontvangen klimaatmiddelen, voorgesteld wordt om deze over te hevelen naar 2022. Ook de bijdrage € 10.000 energieakkoord buitengebied schuift een jaar door. Als gevolg van de coronacrisis heeft de RUD Utrecht minder diensten geleverd, voordeel € 41.000. 0.10 Mutaties reserves € 266.000 (nadeel) € 217.000 nadeel; sloopkosten IKC Groenhouten nog niet uitgegeven

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)

69,4

64,3

67,2

% Hernieuwbare elektriciteit

8,8

Indicator: Toelichting:

Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)

Bron:

De hoeveelheid niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (kg) per inwoner. Centraal Bureau voor de Statistiek - Statistiek Huishoudelijk afval

Indicator:

% Hernieuwbare elektriciteit

Toelichting:

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Bron:

Domein Samenleving In de Leusdense samenleving gebeurt veel. Er zijn veel verenigingen en vrijwilligers actief, er vinden veel activiteiten plaats en inwoners staan klaar voor elkaar. We zijn trots op wat er goed gaat, maar dit alles heeft nog niet geleid tot normaliseren of de gewenste afname van de duurdere of intensieve zorg. Daarom brengen we focus aan door te kiezen voor het behoud of herpakken van de eigen regie op basis van het gedachtegoed van positieve gezondheid, door te kiezen voor 7 thema`s die de komende jaren de volle aandacht vragen en door te werken aan grip op de uitvoering van ons beleid. Missie We stimuleren inwoners om tot hun recht te komen door het ondersteunen bij het behoud of herpakken van de regie. Ambitie toegankelijkheid voor iedereen We werken aan een inclusieve samenleving, waarin alle inwoners, ongeacht hun beperking, mee kunnen doen. Ambitie terugdringen van eenzaamheid We zijn een samenleving waarin oog is voor elkaar. Tegelijkertijd accepteren we dat eenzaamheid bij het leven hoort. Het signalerend vermogen is vergroot en de ontmoetingsplekken versterken de samenleving en sociale cohesie: men kent elkaar en vraagt hulp aan elkaar en verwijst door. Het percentage eenzaamheid daalt van 37% naar 35% onder senioren, onder volwassenen van 27% naar 25%.

Ambitie versterken voorzieningen jeugdhulp Met een actief preventiebeleid proberen we te voorkomen dat kleine vragen tot grotere problemen leiden. Meer gebruik van voorliggende voorzieningen in de jeugdhulp zal leiden tot minder vraag naar specialistische hulp. We streven ernaar dat in 3 jaar tijd het percentage jongeren tot 18 jaar dat jeugdhulp heeft, daalt van 11,4 (percentage 2018) naar 10,8% (percentage 2016). Daarmee nemen de kosten voor jeugdhulp op termijn ook af. Ambitie versterken van arbeidsparticipatie We creëren kansen voor werkzoekenden om aan de slag te gaan, waar dat kan via betaald werk. Goede samenwerking met onze partners en het lokale bedrijfsleven moet daartoe leiden. We zorgen er samen voor dat 100 mensen hun bijstandsuitkering achter zich kunnen laten voor een betaalde baan. Ambitie beperken (verborgen) armoede. We nemen, samen met onze partners, verantwoordelijkheid voor de aanpak van armoede en schulden. Door het signaleren te versterken en (financiële) ondersteuning laagdrempeliger en breder bekend te maken, weten inwoners de weg. Een grotere bekendheid met de mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning moet leiden tot een toename van het aantal financiële advies-, informatie- en ondersteuningsvragen (met 5%) en een toename van het gebruik van de minimaregelingen (met 10%).

Ambitie goed omgaan mensen met verward gedrag Leusden heeft een sluitende aanpak voor alle inwoners met verward gedrag. Dit leidt tot een afname van het aantal meldingen en een afname van het aantal persoonsgerichte aanpakken. De samenleving weet beter hoe om te gaan met mensen met verward gedrag. Ambitie dementievriendelijke samenleving Een dementievriendelijke samenleving, waarin het dagelijks leven van mensen met dementie zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt en zij zo lang als mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De directe omgeving krijgt ondersteuning op maat. De gemeente Leusden heeft het keurmerk dementievriendelijke gemeente (van Alzheimer Nederland). Ambitie grip op de uitvoering We vergroten onze grip op de uitvoering van ons beleid, door een sturingsinstrument te realiseren dat inzicht biedt in trends en kosten van gebruik van zorg en ondersteuning, en door accountmanagement en kostenbewustzijn te versterken. Ambitie inburgering en statushouders Elke inburgeringsplichtige statushouder wordt in staat gesteld om succesvol in te burgeren en te integreren in de samenleving.

1. Toegankelijk voor iedereen Wat hebben we bereikt? 1. Leusden is toegankelijkheid voor alle inwoners Het werken vanuit onze vastgestelde inclusieagenda geeft een duidelijke focus in onze aanpak waarmee Leusden toegankelijker is geworden voor onze inwoners.

Wat hebben we daarvoor gedaan? S1.1.1 We voeren de lokale inclusie agenda Leusden 2020-2022 uit We werken vanuit onze vastgestelde inclusieagenda met een duidelijke focus. Er is een nulmeting uitgevoerd, waarmee we ook op termijn beter kunnen toetsen of we op de juiste weg zitten. We werken met een groep ervaringsdeskundigen die meehelpt in de uitvoering, we voerden een schouw van de Hamershof uit, hebben Artikel 1 in Leusden bekendheid gegeven, acties ingezet om de komende raadverkiezingen toegankelijker te maken, vervoer voor mensen met een beperking is gestimuleerd door coronamiddelen voor automaatje te beschikken en we hebben een relatief nieuwe verbinding kunnen leggen met de LHBTI-doelgroep. Portefeuillehouders: Gerolf Bouwmeester en Fenneke van der Vegte 2. We zorgen voor voldoende passende woningen voor mensen met een beperking Reeds in 2020 is aangegeven dat "Uitspraak vanuit en afspraak met de samenleving/ervaringsdeskundigen dat we hier niet specifiek voor mensen met een beperking, op in zullen zetten". We pakken dit dus op vanuit wonen. Wat hebben we daarvoor gedaan? S1.2.1 We spelen in op specifieke woonbehoeftes. Er is een nieuwe (regionale) urgentieregeling ontwikkeld voor uitstroom/doorstroom vanuit begeleid en beschermd wonen en de maatschappelijke opvang. Deze gaat 2022 in werking.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.leusden.nl/api/v1/meetings/3142/documents/33479