Jaarplan team RO 2026 presentatie raad 27-11_.pdf

Optioneel subtitel

Jaarplan team RO, 2026 presentatie Raad 27 november 2025

Doel

Workloa d 27-11-2025

Formatie

2

Uitgangspunten jaarplan - Benodigde uren versus beschikbare uren productief (1.447 uur per volledige fte.) - Iedereen maakt eigen werk en benodigde uren inzichtelijk - Maakt benodigde inzet van collega’s en andere teams inzichtelijk - Prioritering: - Onontkoombaar (wettelijk of juridisch verplicht en regulier werk) - Hoog- werkzaamheden gestart - Hoog-werkzaamheden niet gestart - Midden of laag

27-11-2025

3

Hoe ver zijn we? - 80% inzicht gereed; in aantal gevallen nog afstemming en check op uren nodig - Uren voor De Nieuwe Korf ontbreken; inzet afhankelijk van raadsbesluit 29-1-2026 - Programma Vastgoed nog niet volledig ingericht

27-11-2025

4

De stand per 27-11-2025 Uren

Beschikbare uren

Beschikbare uren minus benodigde uren 40.410 (incl. vacatures)

Werkzaamheden -

Onontkoombaar

46.400

- 5.990

-

+ hoog gestart

46.755

- 6.345

-

+hoog-niet gestart

51.100

- 10.690

-

+middel of laag

51.925

- 11.515

27-11-2025

5

Eerste conclusies - Onontkoombare werkzaamheden: meer inzet nodig dan beschikbaar  Meer uren regulier werk dan vorig jaar (inzicht +omgevingswet);  Doorloop opgepakte projecten in 2025 en daarvoor;  Toenemende vraag vanuit de regio - Geen ruimte voor werkzaamheden prio Hoog-niet gestart

27-11-2025

6

Werkzaamheden prio hoog-niet gestart

Veel beleidsvelden betrokken:

• Omgevingsprogramma Entreegebied/visie Entreegebied • Project uitbreiding bedrijventerreinen • Omgevingsprogramma Burgemeester Buiningpark • Herontwikkeling Zwembad Octopus • Omgevingsprogramma Achterveld • Kaders woningbouw Stoutenburg Meer op zichzelf staand:

• Onderdelen uitvoeringsprogramma Woon(zorg)visie • Nota Kostenverhaal 2026

27-11-2025

7

Tussentijdse conclusies In 2026 is totale opgave groter dan formatieve ruimte • In categorie ‘Onontkoombaar’ al prioritering nodig • Merendeel van de visies/projecten in ‘Hoog-niet gestart’ staan al één of meerdere jaren op de agenda • Ook in 2026 naar verwachting geen ruimte om deze op te pakken

27-11-2025

8

De rek is eruit, hoe zijn we in deze situatie beland?

Algemeen: • Gevolg van groeidorp-status in jaren 70-80 • Toegenomen complexiteit en noodzaak tot integrale aanpak • Toenemende taken vanuit hogere overheden • Een groeiende gemeente levert ook weer extra werk op • Formatie is niet voldoende meegegroeid

Ambtelijk: • Nee-zeggen is lastig voor de organisatie • Ambtelijke organisatie is intrinsiek zeer gemotiveerd • Terughoudendheid ambtelijke organisatie in relatie tot aanvraag middelen • Opstapeling van meerdere kleine formatieve tekorten 27-11-2025

9

De rek is eruit, hoe zijn we in deze situatie beland? Bestuurlijk / politiek: • Hoge ambitie, ook in de samenleving, waardoor keuzes maken lastig is • Besluiten genomen zonder voldoende zicht op volledige keten van werkzaamheden • Transitie van maatwerk naar visievorming • Eerder uitgangspunt: Leusden is beheergemeente

27-11-2025

10

Doel

Workloa d 27-11-2025

Formatie

11

Hoe verder Algemeen: Leusden groeit  formatie mee laten groeien Mogelijke denkrichtingen: • Uitgangspunt = formatie prioriteren in onontkoombaar • Uitgangspunt = opgave formatie toevoegen • Uitgangspunt  ambities bijstellen/opdrachten intrekken

27-11-2025

12

Optioneel subtitel

Jaarplan team RO, 2026 presentatie Raad 27 november 2025