Bijlage Overzicht nieuw beleid 2023.pdf
Tekst van het document
Bijlage Overzicht nieuw beleid 2023 (bedragen x € 1.000)
2023
Structureel 2024 2025
2026
-
13,7
13,7
13,7
13,7
25,0
x
-
-
-
Incidenteel
1. Domein Bestuur 1.1 Software applicatie vergunningen APV, evenementen, D&H 2. Domein Leefomgeving 2.1 Milieubeleid 2.2
Aanschaf elektrische auto t.b.v. buitendienst en milieustraat dekking: deels via verhogen afvalstoffenheffing
-
5,0 -2,5
5,0 -2,5
5,0 -2,5
5,0 -2,5
2.3
Aanschaf rollpacker dekking: verhogen afvalstoffenheffing
-
2,6 -2,6
2,6 -2,6
2,6 -2,6
2,6 -2,6
2.4
Zwerfafvalbudget 2023 dekking: egalisatiereserve afvalstoffenheffing
30,0 -30,0
x
-
-
-
2.5
Bijdrage regionale aanpak digitaliseringsopgave mobiliteit
-
5,0
5,0
5,0
5,0
2.6
Onderzoek exploitatie en beheer begraafplaats Oud Leusden
25,0
x
-
-
-
2.7
Reinigen natuursteen Hamershof
-
35,0
35,0
35,0
35,0
2.8
Vastgoed applicatie
-
6,5
6,5
6,5
6,5
3. Domein Samenleving 3.1 Continueren praktijkondersteuning huisartsen
-
65,0
65,0
65,0
65,0
3.2
Subsidie De Bron
-
26,0
26,0
26,0
26,0
3.3
Wijk- en buurtverenigingen
-
40,0
40,0
40,0
40,0
3.4
Poortwachter dyslexie
-
-
10,0
10,0
10,0
3.5
Geldloket
-
25,0
25,0
25,0
25,0
3.6
Uitvoering Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
-
25,0
25,0
25,0
25,0
3.7
Coördinatie buurtbemiddeling Welzin
-
-
-
18,0
18,0
Structureel 2024 2025
Incidenteel 2023
3.8
Actualisatie subsidie zwemvereniging De Haaien
3.9
Get stronger dekking: begrotingsruimte
-
5,0
5,0
5,0
2026
5,0
-
12,0 -12,0
12,0 -12,0
12,0 -12,0
12,0 -12,0
50,0 -50,0
x
-
-
-
3.11 Minder beschikken, meer zelf begeleiden dekking: conform business case
-
240,0 -240,0
480,0 -480,0
640,0 -640,0
640,0 -640,0
3.12 Algemene voorziening ouderen
-
16,3
31,0
20,0
-
3.13 Herfinanciering bibliotheekwerk
-
12,0
24,0
35,0
35,0
3.14 Werkbudget nieuw beleidskader Sociaal Domein
-
-
28,5
28,5
28,5
3.15 Sport- en Beweegakkoord dekking: Rijksmiddelen beweegakkoord 203-2026
-
20,0 -20,0
20,0 -20,0
20,0 -20,0
20,0 -20,0
3.16 Swim experience
-
20,0
20,0
20,0
20,0
3.17 Actualisatie bijdrage buurtsportcoaches
-
23,4
23,4
23,4
23,4
4. Domein Ruimte 4.1 Herziening Landschapsontwikkelingsplan
15,0
x
-
-
-
4.2
Intensivering ruimtegebruik op bedrijventerreinen
25,0
x
-
-
-
4.3
Werkbudget Ondernemersloket
15,0
x
-
-
-
105
320,4
385,6
403,6
383,6
3.10 Herijking Integraal Huisvestingsplan dekking: reserve onderwijshuisvesting
Totaal