Bijlage Financieel overzicht CUP 2022-2026 V2.pdf

Bijlage Financieel overzicht CUP 2022 – 2026

Structureel 2023 2024 2025 2026 1. Domein Bestuur 1.1 Veiligheid 1.2 Robuuste en slagvaardige dienstverlening 2. Domein Leefomgeving 2.1 Energie- en warmtetransitie 2.2 Duurzaamheid, klimaatadaptatie en versterking groene kwaliteit 2.3 Beleid vastgoed 2.4 Beleid sport 2.5 De Korf 2.6 Visie Brgm. Buiningpark en Jan Banninkpark 2.7 Toekomst zwembad Octopus

109 686

109 741

109 741

109 741

422 61

730 76

730 76

730 76

Totaal lasten CUP 2022-2026

25

1,2 10,3

69

3,7

172

182

25 26 176 30 15

21

95

31 33 185

125 57 15

125 5 10

0

0

0

0

0

78 71

110

205

185

80

80

1,1 0,5

1.427 1.805 1.805 1.805

230

776

629

480

382

17,8

1,0

78 71

78 71

78 71

bedragen x € 1.000

Tabel 1 Totaal lasten CUP 2022-2026

Dekking incidentele lasten Bruto saldo incidentele lasten CUP 2022-2026 2.2.2 Hitteplan. dekking: 50% uit GRP 2.2.2 Hitteplan.dekking: 50% uit reserve toekomstbestendige buitenruimte 3.2 Beleidskader SD. Dekking 3.2: AR AB jeugdmiddelen 2021 4.1-1 Woonzorgvisie. Dekking reserve volkshuisvesting 4.1-4 Transformatie kantoren. Dekking reserve volkshuisvesting 4.1-5 Visie zoekgebieden WVG. Dekking: via budget uitvoeringskosten Subtotaal niet ten laste van begrotingsresultaat Subtotaal ten laste van het begrotingsresultaat Resultaat Tabel 2 Dekking incidentele lasten CUP 2022-2026

162

187 67

3. Domein Samenleving 3.1 Beleidskader Sociaal Domein 4. Domein Ruimte 4.1 Programma Bouwen en wonen 4.2 Leusden op de kaart

Incidenteel 2022 2023 2024 2025 2026 FTE-S

2022 2023 2024 2025 2026 Totaal 310 1.071

-5 -50 -25 -80 -230 0

-40 -40 -150 -20 -25 -20 -295 -776 0

799

650

437 3.267

-150 -20

-150 -20

-35 -20

-170 -629 0

-170 -480 0

-55 -770 -382 -2.497 0 0

bedragen x € 1.000