Bijlage Financieel overzicht CUP 2022-2026.pdf

Bijlage Financieel overzicht CUP 2022 – 2026 Structureel 2023 2024 2025 1. Domein Bestuur 1.1 Veiligheid 1.2 Robuuste en slagvaardige dienstverlening 2. Domein Leefomgeving 2.1 Energie- en warmtetransitie 2.2 Duurzaamheid, klimaatadaptatie en versterking groene kwaliteit 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

2026

109 686

109 741

109 741

109 741

422 61

730 76

730 76

730 76

3. Domein Samenleving 3.1 Beleidskader Sociaal Domein

Totaal lasten CUP 2022-2026

25

1,2 10,3

69

187 67

172

182

25 26 176 30 15

21

95

31 33 185

125 57 15

125 5 10

0

0

0

0

0

78 71

78 71

78 71

78 71

110

205

185

80

80

1,1 0,5

1.427 1.805 1.805 1.805

230 776,0 629,4 479,6 381,8

17,8

Tabel 1 Totaal lasten CUP 2022-2026

Dekking incidentele lasten Bruto saldo incidentele lasten CUP 2022-2026 2.2.2 2.2.2 3.2 4.1-1 4.1-4 4.1-5

Hitteplan. dekking: 50% uit GRP Hitteplan.dekking: 50% uit reserve toekomstbestendige buitenruimte Beleidskader SD. Dekking 3.2: AR AB jeugdmiddelen 2021 Woonzorgvisie. Dekking reserve volkshuisvesting Transformatie kantoren. Dekking reserve volkshuisvesting Visie zoekgebieden WVG. Dekking: via budget uitvoeringskosten omgevingsvisie Subtotaal niet ten laste van begrotingsresultaat Subtotaal ten laste van het begrotingsresultaat Resultaat

Tabel 2 Dekking incidentele lasten CUP 2022-2026

162

3,7 1,0

Beleid vastgoed Beleid sport De Korf Visie Brgm. Buiningpark en Jan Banninkpark Toekomst zwembad Octopus

4. Domein Ruimte 4.1 Programma Bouwen en wonen 4.2 Leusden op de kaart

Incidenteel 2022 2023 2024 2025 2026 FTE-S

bedragen x € 1.000

2022 2023 2024 2025 2026 Totaal 310 1.101

-5 -50 -25 -80 -230 0

-40 -40 -150 -20 -25 -20 -295 -806 0

826

598

432 3.267

-150 -20

-150 -20

-35 -20

-170 -656 0

-170 -428 0

-55 -770 -377 -2.497 0 0

bedragen x € 1.000