Bijlage 5 Ontwerpbegroting 2024-2027 GBLT.pdf
Tekst van het document
concept
concept
concept
2.717
2.683
2.756
2.753
2.826
2.860
2.837
2.801
2.859
2.856
2.932
2.967
4.544
4.487
4.636
4.631
4.754
4.811
3.387
3.344
3.438
3.434
3.526
3.568
1.826
1.803
1.871
1.869
1.918
1.941
gemeente Bunschoten
332
356
350
356
363
366
gemeente Dalfsen
481
514
506
514
525
530
gemeente Dronten
685
734
727
738
753
759
gemeente Leusden
512
547
539
548
559
564
gemeente Nijkerk
726
776
763
775
791
798
gemeente Ommen
357
381
373
379
387
390
gemeente Zwolle
2.351
2.509
2.460
2.500
2.550
2.576
20.755
20.933
21.277
21.353
21.883
22.131
bedragen in € x 1.000 waterschap Drents Overijsselse Delta waterschap Rijn en IJssel waterschap Vallei en Veluwe waterschap Vechtstromen waterschap Zuiderzeeland
Totale deelnemersbijdrage
Begroting 2023
In onderstaande tabel is de compensabele btw weergegeven.
Ontwerpbegroting GBLT – versie AB 5 april 2023
25
bedragen in €
Begroting
x 1.000
2023
gemeente Bunschoten gemeente Dalfsen gemeente Dronten gemeente Leusden gemeente Nijkerk
Begroting 2023 gewijzigd
Begroting
Compensabele BTW
Begroting
17
14
14
14
14
23
28
24
24
24
25
27
35
29
29
30
30
25
30
26
26
26
27
34
42
36
35
36
37
17
17
18
18
Ommen Zwolle
Begroting
13
gemeente gemeente
Begroting
2024 concept 2025 concept 2026 concept 2027 concept
113
139
121
120
122
124
235
291
266
266
270
274
3.5 Ontwikkeling kosten per aanslagregel In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de kosten per aanslagregel opgenomen.
Ontwerpbegroting GBLT – versie AB 5 april 2023
26
4. Vaststellingsbesluit Concept Vaststellingsbesluit
De deelnemende waterschappen en gemeenten zijn in de gelegenheid geweest hun zienswijze over de begroting 2024 aan het dagelijks bestuur van GBLT kenbaar te maken. Het dagelijks bestuur heeft de ontvangen zienswijzen, voor zover ingediend, bij de begroting gevoegd en het geheel aan het algemeen bestuur aangeboden. Het algemeen bestuur van GBLT,
gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van xxx 2023.
gezien de zienswijzen/reacties van de deelnemers
overwegende dat de begroting 2024 inclusief het meerjarenperspectief 2025 tot en met 2027, na voorafgaande kennisgeving, 14 dagen bij de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling voor eenieder ter inzage heeft gelegen,
gelet op de artikelen 83 en 100 van de Waterschapswet,
besluit: 1.
de begroting 2024 vast te stellen,
2.
kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2025 tot en met 2027,
3.
het dagelijks bestuur te machtigen voor het beheer van de inkomsten en uitgaven,
4.
het dagelijks bestuur te machtigen om onvoorziene uitgaven te doen tot maximaal € 200.000 van de jaarlijkse exploitatiekosten.
Zwolle, 5 juli 2023 Het algemeen bestuur,
De voorzitter,
De directeur,
B.J. van Vreeswijk
R.A.C. de Haan
Ontwerpbegroting GBLT – versie AB 5 april 2023
27
Bijlage A Activatabel Omschrijving Ma te rië le va ste a ctiva
Bed rij fsge b ouwen
Te r mij n
Jaar
Inve ste r ing
Afschrij ving
Verbouwing Zwolle Lubeckplein
10
2014
1.341.390
1.231.367
Dienstauto's
6
2012
14.490
Kantoormeubilair Lubeckplein Zwolle Infrastructuur Lubeckplein Zwolle
10 5
2014 2014
347.726 176.474
Mobiele telefoons 2024
3
2024
Ve rvoe rmid d e le n
Ove rige ma te rië le va ste a ctiva
Schermen vergaderruimtes en lounges Mobiele telefoons
Softwa re
Waarderingsapplicatie Voormelding Belastingapplicatie Koppelingen Archief
E-formulieren designer T ota le n
5 3
5 5
5 5 5 5
2014 2021
2018 2018
2021 / 2022 2022 2023 2023
79.415 143.053
Afschr ij vinge
Ba la ns ultimo 2 0 2 4
110.023
-
14.490
-
-
-
315.851 176.474
31.875 -
31.875 -
-
50.000
100.000
79.415 131.131
101.165 49.160
54.087
10.817
2 . 99 7 . 9 7 7
Inve ste ring
110.023
101.165 49.160
455.573 128.130 107.314
Ba la ns ultimo 2 0 23
11.922
11.922
150.000
-
268.007 51.252 21.463
187.566 76.878 85.851
2 . 4 5 0. 5 9 2
547.385
-
-
91.115 25.626 21.463
96.451 51.252 64.388
352.841
344.544
43.270
10.817
1 5 0 .0 0 0
Ontwerpbegroting GBLT – versie AB 5 april 2023
32.452
28
Bijlage B Procentuele generieke kostenverdeling Procentuele verdeling Deelnemer
begroting 2024 generiek 2024 waterschap 2024 gemeente
waterschap Drents Overijsselse Delta
17,71%
waterschap Rijn en IJssel
18.38%
waterschap Vallei en Veluwe
29,79%
waterschap Vechtstromen
22,10%
waterschap Zuiderzeeland
12,02%
Totaal Waterschappen
91.98%
gemeente Bunschoten
6,43%
gemeente Dalfsen
8,79%
gemeente Dronten
13,34%
gemeente Leusden
9,31%
gemeente Nijkerk
13,35%
gemeente Ommen
6,54%
gemeente Zwolle
42.24%
Totaal Gemeenten
8,02%
Totale deelnemersbijdrage
100%
100%
100%
Bijlage C investeringsprogramma bedragen in €
Investeringen 2024 Investeringen 2025 Investeringen 2026 Investeringen 2027
Mobiele telefonie
€150.000
Laptops
PM
Ontwerpbegroting GBLT – versie AB 5 april 2023
29