Bijlage 5 GBLT ontwerp Begroting 2023-2026.Pdf

gemeente Nijkerk gemeente Ommen

-

gemeente Zw olle

102

comp e nsa b e le BT W

243

33

34

-

34

34

35

-

-

-

-

86

113

113

114

116

204

235

233

236

241

23

3.5 Ontwikkeling kosten per aanslagregel In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de kosten per aanslagregel opgenomen.

Kosten per aanslagregel 8,00 7,00 6,00

5,00 4,00 3,00 2,00 1,00

0,00 2014

2015

2016

2017

2018

Waterschappen

2019 Gemeenten

2020

2021

2022

2023

Totaal

In de grafiek wordt zichtbaar dat de kosten per aanslagregel in totaal onder het niveau van 2014 liggen. De verwachte toename in 2022 en 2023 is met name het gevolg van de stijgende kosten van de externe deurwaarder en de verwachting van lagere invorderbaten. Verder moet opgemerkt worden dat voor de jaren 2022 en 2023 de bijdrage is gebaseerd op de begroting(swijziging). Tot en met 2021 is uitgegaan van de realisatie.

24

4 Vaststellingsbesluit De deelnemende waterschappen en gemeenten zijn in de gelegenheid geweest hun zienswijze over de begroting 2023 aan het dagelijks bestuur van GBLT kenbaar te maken. Het dagelijks bestuur heeft de ontvangen zienswijzen, voor zover ingediend, bij de begroting gevoegd en het geheel aan het algemeen bestuur aangeboden. Het algemeen bestuur van GBLT, •

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 15 juni 2022.

•

gezien de zienswijzen/reacties van de deelnemers

•

overwegende dat de begroting 2023 inclusief het meerjarenperspectief 2024 tot en met 2026, na voorafgaande kennisgeving, 14 dagen bij de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling voor eenieder ter inzage heeft gelegen,

•

gelet op de artikelen 83 en 100 van de Waterschapswet,

besluit: 1.

de begroting 2023 vast te stellen,

2.

kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2024 tot en met 2026,

3.

het dagelijks bestuur te machtigen voor het beheer van de inkomsten en uitgaven,

4.

het dagelijks bestuur te machtigen om onvoorziene uitgaven te doen tot maximaal € 200.000 van de jaarlijkse exploitatiekosten.

Zwolle, 6 juli 2022 Het algemeen bestuur, De voorzitter,

De directeur,

B.J. van Vreeswijk

R.A.C. de Haan

25

Bijlagen

26

Bijlage A Procentuele generieke kostenverdeling

Procentuele verdeling

b e groting 2023

2023

2023

d e e lne me r

generiek

wat erschap

gemeent e

waterschap Drents Overijsselse Delta

17,75%

waterschap Rijn en IJssel

18,53%

waterschap Vallei en Veluwe

29,68%

waterschap Vechtstromen

22,12%

waterschap Zuiderzeeland Totaal Waterschappen

11,93% 91,96%

gemeente Bunschoten

6,41%

gemeente Dalfsen

8,75%

gemeente Dronten

13,22%

gemeente Leusden

9,27%

gemeente Nijkerk

13,31%

gemeente Ommen

6,58%

gemeente Zwolle

42,46%

Totaal Gemeenten

8,04%

T ota le d e e lne me rsb ij d ra ge

100%

100%

100%

In bovenstaande tabel zijn de percentages opgenomen voor de verdeling van de generieke kosten, conform de kostenverdeelsleutel.

27

Bijlage B Staat van activa Omschrij ving

Afschrij vingsd uur in j a re n

J a a r va n

Historisch

inve ste ring of inve ste ringsa ctive ring b e d ra g

Afschrij vinge n

Ba la ns p e r

voorga a nd e j a re n

3 1 -1 2 -2 0 2 2

Inve ste ringe n

Afschrij vinge n

Ba la ns p e r

2023

2023

3 1 -1 2 -2 0 2 3

Ma te rië le va ste a ctiva

Be d rij fsge b ouwe n Verbouwing Zwolle Lubeckplein

10

2014

1.341.390

1.085.512

255.878

6

2012

14.490

14.490

0

Kantoormeubilair Lubeckplein Zwolle Infrastructuur Lubeckplein Zwolle

10 5

2014 2014

347.726 176.474

281.080 176.474

66.646 0

Schermen vergaderruimtes en lounges Mobiele telefoons

5 3

2014 2021

79.415 143.053

79.415 83.448

0 59.605

Waarderingsapplicatie

5

2018

101.165

101.165

0

Voormelding Nieuwe belastingapplicatie Zaaksysteem

5 5 5

2018 2021 2022

49.160 455.573 384.578

49.160 176.891 78.771

0 278.682 305.807

Software investeringsruimte 2023

5

2023

134.139

121.739

Ve rvoe rmid d e le n Dienstauto's

0

Ove rige ma te rië le va ste a ctiva 34.773

31.873 0

47.685

0 11.920

91.114 78.771

0 187.568 227.036

100.000

20.000

80.000

1 0 0 .0 0 0

4 0 6 .4 8 2

6 6 0 .1 3 6

Softwa re

T ota le n

3 .0 9 3 .0 2 4

28

2 .1 2 6 .4 0 6

9 6 6 .6 1 8

0

Bijlage C Investeringsprogramma b ed ra gen in €

Software investeringsruimte jaarlijks MCC Mobiele Telefonie (per 3 jaar)

Inve ste ringe n 2023

Inve ste ringe n 2024

Inve ste ringe n 2025

Inve ste ringe n 2026

100.000

100.000

100.000

100.000

1 0 0 .0 0 0

1 0 0 .0 0 0

150.000

1 0 0 .0 0 0

2 5 0 .0 0 0

29

30